兴国县爱卫办2021年部门预算公开.doc

兴国县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年部门预算草案编制说明 目 录 第一部分 兴国县爱国卫生运动委员会办公室概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 兴国县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第三部分 兴国县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年单位预算情况 说明 1 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县爱国卫生运动委员会办公室概况 一、主要职责 兴国县爱国卫生运动委员会办公室是卫生健康委员会是下属 机构，主要职责有：在全县范围内开展爱国卫生运动、健康教育、 改水改厕技术指导，创建卫生城镇、除害灭病工作。致力于卫生科 普知识宣传，居民健康生活方式指导，健康教育与健康促进研究， 健康教育效果监测与评价，健康知识咨询及相关培训与技术指导。 二、2021 年主要工作任务 兴国县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年主要工作任务是： 1、大力开展爱国卫生运动。组织全县各单位开展春季和秋 季爱国卫生运动暨城乡环境整治，以农村生活垃圾、污水处理 和城市老旧小区、城中村、城乡结合部等薄弱环境卫生整治， 重点加强县乡农贸市场环境卫生整治；四月份开展以“文明健 康 绿色环保”为主题的第 33 个爱国卫生月运动，通过开展爱 国卫生运动系列活动，改善城乡环境卫生条件，有效治理影响 健康的主要环境危害因素，有效控制病媒生物传播的传染病、 地方病等; 普及健康生活方式，使城乡居民健康素养得到提高。 2、深入推进“厕所革命”工作。 1．加强宣传指导。通过向广大群众普及卫生知识、倡导粪 2 便管理、防范粪源性传染病的传播等做法，改善全县农村卫生 环境，保障农民的身体健康。科学指导农村户厕建设，印发 10 万余份“三格式”无害化户厕建设过程图解、 《公厕设计导则》 ， 免费为全县改厕户提供图纸，实地指导“三格式”化粪池的标 准化建设。 2.强化台账统计。为更好开展厕所革命建设提供科学依据， 进一步完善农村“厕所革命”台账数据，对各行政村逐户逐厕 开展了摸底调查，按“一户一档”、“一村一档”方式建立户厕 台账，及时上报各类改厕报表和数据。 3、加强健康教育与健康促进工作。 1、健康讲座和咨询活动：通过健康教育进社区、进学校、 进农村、进机关等活动，开展了形式多样的健康传播活动，开 展了“世界卫生日”、“爱国卫生月”和“世界防治结核病日”、 “世界害虫日”、“全民健康生活方式宣传月”、“联合国糖尿病 日”等大型咨询义诊活动 12 次，健康讲座 14 场，收益人群 2 万余人，通过各种活动倡导每个人是自己健康的第一责任人， 普及各种防病知识，逐步提高全民健康素养。 2、发放各种健康教育资料：以新冠肺炎疫情防控为切入点， 加强公众疫情防控科普知识宣传，普及健康素养基本知识与技 能，倡导健康文明生活方式，引导公众养成良好健康行为。制 作雨伞、水杯、折页、读本等宣传品，发放《新冠肺炎健康科 普小知识》、《健康 66 条》 、《结核病防治知识》 、《饮水安全》等 健康教育宣传资料。 3、健康促进学校和无烟单位创建：组织全县所有中小学开 展了健康促进学校、无烟单位（含学校、医院、机关）的建设， 联合机关事务局、城管局对申报单位进行现场考核、评分等方 3 式评选健康促进学校，无烟学校，无烟医院，无烟机关。通过 创建工作，促使学校的健康教育和健康促进工作有明显提高， 学校、医院、机关单位的无烟环境明显提升。 4、做好卫生创建工作。 1、做好国家卫生县城创建工作：根据《兴国县创建国家卫 生县城实施方案》，组织城管局、市场监管局、住建局、城市社 区、潋江镇等单位，在爱国卫生组织管理、健康教育、市容环 境卫生、环境保护、公共场所及饮水卫生、食品安全、传染病 防治、病媒生物防制、单位和居民区卫生、城乡结合部、城中 村卫生等方面开展综合协调、指导、督导等工作, 并结合城区 环境综合整治百日攻坚活动专项整治，突出抓好城市精细化管 理，全面提升城市建设管理水平，完善城区基础设施建设，培 养全社会卫生健康习惯，积极争创国家卫生县城。 2、创建卫生乡镇和清洁卫生机关：根据市委、市政府加快 推进我市国家（省级）卫生城镇创建工作的部署要求，开展省 级卫生乡镇的创建；围绕“文明健康 绿色环保”这个主题，在 城区所有单位开展清洁卫生机关的创建，通过创建工作使各单 位内外环境卫生明显改观，单位干部职工卫生习惯明显提高， 达到净化、 美化、绿化、硬化、亮化“五化”的要求。 5、狠抓病媒生物防治。坚持采取以环境整治为主、药物消 杀为辅，治标与治本、科学指导与督促检查相结合的方法抓好 除四害工作，广泛发动群众清除病媒生物孳生地，完善居家蚊 蝇鼠蟑的防护设施，清除室内和庭院积水，传播“无积水就无 蚊虫 无蚊虫就无登革热”理念。投入 60 万元用于春秋两季病 媒防制，对所有社区、菜市场、广场、火车站、汽车站等公共 外环境开展消杀，向各乡镇及各有关单位发放虫媒消杀药品， 4 发放鼠药，有效降低 “四害”密度；开展灭鼠灭蚊专项培训， 做到规范消杀，科学用药，提高灭杀效率。 三、机构设置及人员情况 兴国县爱国卫生运动委员会办公室 2020 年年末事业编制人数 7 人；年末实有人数 12 人，其中在职人员 5 人，退休人员 7 人。 第二部分 兴国县爱国卫生运动委员会办公室部门预算表 （详见附表） 第三部分 兴国县爱国卫生运动委员会办公室 2021 年单位预算 情况说明 一、部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 要求：说明收入预算总额和结构。 事业编制数 7 人，在职实有人数 5 人，退休人员 7 人。 2021 年兴国县爱卫办收入预算总额为 102.69 万元，无增 减变化。其中：财政拨款收入 71.42 万元，占收入预算总额的 69.55%，包括财政拨款（补助）收入 71.42 万元、纳入预算管 理的非税收入 0 万元；事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入预算总 额的 0%；上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上年结 转（结余）资金 31.27 万元，占收入预算总额的 30.45%。 （二）支出预算情况 要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类分 别说明支出的金额和结构。 2021 年兴国县爱卫办支出预算总额为 102.69 万元，无增 减变化，其中：按支出项目类别划分：基本支出 61.42 万元， 5 占支出预算总额的 59.81%，包括工资福利支出 58.42 万元、商 品和服务支出 3 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目 支出 41.27 万元，占支出预算总额的 40.19%，包括基本建设项 目支出 0 万元、行政事业性项目支出 41.27 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，占支出 预算总额的 0%；社会保障和就业 8.45 万元，占支出预算总额 的 8.23%；医疗卫生支出 90 万元，占支出预算总额的 87.64%； 住房保障支出 4.24 万元，占支出预算总额的 4.13%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 要求：说明部门财政拨款（补助）支出预算数（不含纳入 预算管理的非税收入），按支出功能科目分类款级科目逐项列出 财政拨款（补助）支出情况。 2021 年兴国县爱卫办财政拨款（补助）支出预算 71.42 万 元，无增减变化。占支出预算总额的 69.55%，具体为：一般公 共服务支出 0 万元，占财政拨款（补助）支出的 0%；社会保障 和就业 8.45 万元，占财政拨款（补助）支出的 11.83%；医疗 卫生支出 58.73 万元，占财政拨款（补助）支出的 82.23%；住 房保障支出 4.24 万元，占财政拨款（补助）支出的 5.94%。 （四）政府性基金情况 2021 年兴国县爱国卫生运动委员会办公室无政府性基金预 算安排。 （五）国有资本经营情况 2021 年兴国县爱国卫生运动委员会办公室国有资本支出 预算为零 （六）机关运行经费等重要事项的说明 6 2021 年单位机关运行费预算 34.07 万元。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指 各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 （七）政府采购情况 本年度单位政府采购预算为 2.5 万元，主要为电脑等办公设 备。 （八）国有资产占有使用情况 无 （九）绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元： 项目名称： 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县爱国卫生运动委员会办公室“三公”经费一般公 共预算安排 1.5 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元 。 公务接待费 1.5 万元，与上年持平。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是： 。 7 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （三）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 卫生健康支出：反映我办的行政运行、一般行政管理实务等基 本支出、事业单位医疗、公务员医疗补助支出及其他项目支出。 社会保障和就业支出：反应我办在实施养老保险制度由单位缴 纳的基本养老保险费及职业年金的支出。 住房保障支出：反映我办按规定基数及缴费比例为职工缴纳的 住房公积金缴费支出。 三、部门涉及的专业名词 卫生健康支出：反映我办的行政运行、一般行政管理实务等基本支出、事业 单位医疗、公务员医疗补助支出及其他项目支出。 8