森林公安2019年决算编报说明.docx

庐山市森林公安 2019 年部门决算编制 说明 一、部门主要职责 庐山市森林公安，主要职责是贯彻执行国家有关林业法 律、法规、规章和森林公安工作的路线、方针、政策。负责 掌握全县林区治安动态，建立涉林重大治安事件或者突发事 件的预案，负责依法受理和查处县城骨破坏森林资源和陆生 野生动物资源的行政案件、治安案件，依法组织开展林区、 湿地治安管理工作；负责全县森林公安基础设施和装备建设， 负责全县森林公安队伍建设；协助森林防火主管部门开展森 林防火宣传、督导，查处森林火灾案件。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2019 年年末编制人数 19 人，其中行政编制 17 人， 事业编制 2 人；年末实有人数 17 人，其中在职人员 14 人，退休 人员 3 人。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 543.05 万元，其中年初结转和结 余 73.06 万元，较 2018 年减少 67.8 万元，下降 92.8%；本年收 入合计 469.99 万元，较 2018 年增加 157.35 万元，增长 33.5%， 主要原因是：工资、津贴增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 469.99 万元，占 100%. 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 543.05 万元，其中本年支出合计 385.6 万元，较 2018 年减少 3.55 万元，下降 0.009%，年末结转 和结余 157.45 万元，较 2018 年增加 93.11 万元，增长 59.13%， 主要原因是：工资、津贴增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 385.6 万元，占 100%. 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 265.29 万 元，决算数为 385.6 万元，完成年初预算的 145.35%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。 （二）公共安全支出年初预算数为 165.57 万元，决算数为 274.51 万元，完成年初预算的 168.79%，主要原因是：工资、津 贴增加。 （三）农林水支出年初预算数为 45.1 万元，决算数为 45.1 万元，完成年初预算的 100%。 （四）社会保障和就业支出年初预算数为 37.02 万元，决算 数为 48.26 万元，完成年初预算的 130.36%。 （五）卫生健康支出年初预算数为 7.1 万元，决算数为 7.19 万元，完成年初预算的 101.27%。 （六）住房保障支出年初预算数为 10.5 万元，决算数为 10.54 万元，完成年初预算的 100.38%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.6 万 元，其中： （一）工资福利支出 263.97 万元，较 2018 年增加 39.58 万 元，增长 15%，主要原因是：工资、津贴增加。 （二）商品和服务支出 102.9 万元，较 2018 年增加 13.56 万元，增长 13.17 %，主要原因是：增加办案经费支出。 （三）对个人和家庭补助支出 2.98 万元，较 2018 年减少 21.73 万元，下降 72.91%，主要原因是：减少了抚恤金。 （四）资本性支出 5.75 万元，较 2018 年减少 44.96 万元， 下降 78.19 %，主要原因是：减少了办公设备购置。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 21.8 万元，决算数为 7.47 万元，完成预算的 34.2%，决算数较 2018 年增加 0.5 万元，增长 0.6%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %。 （二）公务接待费支出年初预算数为 8.8 万元，决算数为 1.18 万元，完成预算的 13.4%，决算数较 2018 年减少 2.19 万 元，下降 185.59%。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 13 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 13 万元，决算数为 6.29 万元，完成预算的 48.38%，决算数较 2018 年减少增加 2.7 万元，增长 42.85%。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 108.64 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 44.65 万元，增长 47 %。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 二、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等 支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、 国外城市间交通费、食宿费等支出。词解释应以财务会计制度、 政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此 基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运 行经费支出口径必需予以说明。