附件2：省委党史研究室2020年部门整体支出绩效评价自评报告.docx

2020 年度部门预算执行情况自评报告 一、基本情况 1、主要职能 省委党史研究室主要职能是：指导全省党史工作；负责制 定全省党史工作规划；系统征集专题研究资料，承担中国共产 党甘肃历史的编写任务；总结党的历史经验，为省委决策提供 历史借鉴；负责全省党史出版物、影视作品的审核和政治把关、 史实把关工作；审查党史纪念场馆建设、陈展内容；指导红色 旅游工作，审定红色旅游的线路、景点和内容；举办重大党史 纪念活动；开展党的文献编辑和党史宣教工作。 甘肃省党史纪念馆主要职责：全面展示中国共产党领导甘 肃人民进行革命斗争和社会主义现代化建设的伟大历史，承担 弘扬革命传统、开展爱国主义教育的各种活动，协调和指导全 省红色纪念馆管理与陈展业务，负责全省革命遗址和史料收藏、 展览，开展革命史料丛书的编写研究，负责对外参观展览的接 待工作等。 2、机构设置及人员情况 1 省委党史研究室为正厅级建制、参照公务员法管理的事业 单位，内设机构 6 个，分别是办公室、一处、二处、三处、文 献处、信息处，另设机关党委。2020 年编制数为 44 名，实有 在职人员为 40 人。 直属事业单位甘肃纪念馆人员:2020 年编制数为 6 个，实 有在职人员 3 人。 3、绩效自评情况说明 我室参加 2020 年绩效自评的单位有 2 个，省委党史研究 室和下属单位甘肃省党史纪念馆，参加整体绩效评价 1 个，实 际支出涉及财政资金 1083.06 万元，项目 2 个，业务费、业务 及印刷费，实际支出涉及财政资金 351.09 万元。 4、绩效自评工作组织开展情况 我室成立了绩效评价工作小组，对 2020 年部门整体支出 及项目支出开展了绩效评价自评。根据 2020 年部门整体绩效 目标申报表、项目目标申报表，以及本部门 2020 年整体工作 开展情况，结合绩效目标对 2020 年整体工作及项目工作完成 情况进行了逐项评价，整体评价较好，各项工作取得了较好的 成效。 二、部门整体支出绩效自评情况分析 1.总体绩效目标完成情况分析 2020 年度，省委党史研究室积极履职，强化管理，较好 的完成了年度工作目标。从单位职责、管理效率、履职效能方 2 面看，省委党史研究室通过不断梳理内部管理流程，整体支出 管理情况得到了提升。按照评分标准，评出省委党史研究室 2020 年度部门整体支出绩效得分为：87.35 分。总体认为：省 委党史研究室 2020 年决算信息公开及时、预算管理制度健全、 资产管理高效、资金使用合规。2020 年设定的绩效目标符合 部门“三定”方案确定的职责，符合省委党史研究室制定的中 长期实施规划，目标设定合理；省委党史研究室基本支出和项 目支出安排合理；本年度无重点项目安排资金。 2.部门决算情况 本单位决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及 时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部 门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计 算准确，内容完整。2020 年部门预算数 1280.6 万元；决算支 出数 1083.06 万元，预算执行率为 84%，其中，基本支出决算 731.97 万元，项目支出决算 351.09 万元，预算执行率 84%。 3.各项指标完成情况分析。 落实中央和省委重大决策部署，突出重大现实课题研究： 聚焦脱贫攻坚开展资料征编与理论研究，聚焦疫情防控做好史 料收集和编研工作，聚焦红色资源深入宣传阐释革命精神。 围绕存史资政育人，开展党史基础研究：党史基本著作编 撰有序推进，党史重大课题研究取得阶段性成果，党史作品审 读审看严把政治关党史资政咨询紧紧围绕中心工作开展，严格 3 落实意识形态工作责任制，开展党史宣教。 基本支出预算执行具体如下：基本支出预算执行率年度指 标值=100%，实际完成值 84%；项目支出预算执行率年度指标 值=100%，实际完成值 86%；“三公经费”控制率<=100%，实 际完成值 100%；结转结余变动率<=0%，实际完成值 0%；财务 管理制度健全性，年度指标值健全，实际完成值 100%；资金 使用规范性年度指标值规范，实际完成值 100%；政府采购规 范性年度指标值规范，实际完成值 100%；资产管理规范性年 度指标值规范，实际完成值 100%；在职人员控制率年度目标 值 100%，实际完成值 100%；重点工作管理制度健全性年度指 标值健全，实际完成值 100%；党史书籍及专题印刷册数年度 指标值 11000 册，实际完成值 11000 册；党史宣教次数年度指 标值>=10 次，实际完成值 8 次，产生偏差的原因因疫情原因 宣教次数减少；党史业务培训、会议次数，年度目标值>=3 次， 实际完成值 2 次，偏差原因因疫情影响未招开全省党史工作会 议；党史知识普及率年度指标值>=98%，实际完成值 95%；党 史资政育人受益人群满意率>=95，实际完成值 95%，违纪违法 情况年度指标值=0，实际完成值 100%；中期规划建设完备程 度年度目标值完备，实际完成值 100%；人员培训机制完备性 年度目标值完备，实际产生值 100%；档案管理完备性年度目 标完成值完备，实际产生值 100%。总体评分 87.35 分。 4 4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 因疫情影响及制定工作任务细化程度不够，我室未按计划 召开全省党史研究室主任会议，宣教次数减少，今后一定提升 预算绩效编制水平。 5、其他需要说明的问题 没有其他需要说明的问题。 三、部门预算项目支出绩效自评情况分析 业务及印刷费： 1.项目支出预算执行情况 2020 年，本部门预算支出项目 1 个，当年财政拨款 200 万元，上年结转 189.71 万元，合计收入 389.71 万元，全年支 出 337.37 万元，执行率 86.57%。通过自评，有 1 个项目结果 为“优”。 2.总体绩效目标完成情况分析 我室坚持围绕中心服务大局，坚持“一突出、两跟进”， 认真开展党史资料征集，深入推进党史研究，区分群体开展宣 传教育，借鉴创新探索党史宣传新途径，俭朴高效举办庆祝纪 念活动，高质量完成年度工作任务,开展党史资料征集研究， 编辑出版党史书籍，编辑印刷《甘肃党史工作》，开展党史宣 传教育，办好《甘肃党史网》，做好党史“七进”活动，举办 全省党史业务干部培训班，因村制宜开展帮扶工作。完成《甘 5 肃革命精神谱系研究》系列书籍的初稿编辑工作，编辑 10 套； 完成《陇原红故事》（第二辑）编撰工作；启动《建党 100 周 年甘肃大事记》编纂工作；完成省社科规划项目《甘肃扶贫开 发历程》课题研究，印刷《2019 中国共产党甘肃大事记》500 册。 3、各项指标完成情况分析 具体如下：办公设备采购种类年度指标值>=5 种，实际 完成值 4 种，偏差原因为购买资产种类减少。办公设备采购合 格率 100%，采购及时；党史书籍及专题编辑册数年度指标 值>=14 册，实际完成值 14 册，编辑印刷质量合规率 100%；党 史书籍及专题印刷册数年度指标值>=11000 册，实际完成值 11000 册；党史宣教次数年度指标值>=10 次，实际完成值 8 次， 偏差原因因疫情影响，宣教次数减少，党史宣教覆盖率 95%； 党史业务培训、会议次数，年度目标值>=3 次，实际完成值 2 次，偏差原因因疫情影响未招开全省党史工作会议；精准扶贫 帮扶数量年度目标值=175 户，实际完成率 175 户，精准扶贫 帮扶覆盖率 100%；党史知识普及率年度指标值>=98%，实际完 成值 98%；党史资政育人作用提高性年度指标值提高，实际完 成值 92%；长效管理机制健全;党史业务工作人员到位率 100%; 档案管理机制完善；配到设施到位率 100%，收益人群满意率 94%。项目总体得分 96.05 分。 6 4、主要工作完成情况 编辑出版了《甘肃省脱贫攻坚工作文献选编（2019）》， 编写完成了《甘肃省扶贫开发大事记（1982.10—2020.12）》， 承担的中央党史和文献研究院子课题《脱贫攻坚的甘肃实践》、 省社科规划课题《甘肃省扶贫开发历程》已结项，《甘肃扶贫 开发专题资料》系列课题的研究工作有序开展，组织撰写的 3 篇文章在党史信息报等刊物发表。完成《甘肃省新冠肺炎疫情 防控大事记（2020）》《甘肃省新冠肺炎疫情防控工作文献选 编》初稿，在《甘肃党史》发表《制度优势是确保中国战“疫” 必胜的根本》，全面记录甘肃抗疫进程，展示甘肃人民在党中 央的坚强领导下，万众一心迎挑战、众志成城战疫情、无私奉 献担使命的良好形象。编辑出版了《中国共产党甘肃历史（新 民主主义革命时期）影像录》，发表了 8 篇理论、宣传文章。 积极推进《中国共产党甘肃历史（第一卷）》修订本的出版发 行和《中国共产党甘肃简史（1949-1978）》《中国共产党甘 肃历史（第三卷）》的编撰工作。完成了《甘肃省志·共产党 志（1984－2015）》《甘肃改革开放纪实》的出版发行，内部 出版了《中国共产党甘肃大事纪实（2019）》。完成《甘肃发 展 70 年印记》口述史资料、《甘肃省扶贫开发口述史资料》 的收集整理工作。完成《我的红军生涯——王世泰回忆录》的 出版送审和《艰辛的历程永远的初心——中共甘肃历史纪略》 7 三审修改工作。完成《中国共产党甘肃大事纪实（2020）》 《胡继宗在甘肃》的初稿。承担的国家社科基金党的革命精神 谱系研究之《南梁精神》已根据专家评审意见完成了修改上报 工作。完成了包括《南梁精神》在内的甘肃革命精神谱系研究 系列 10 本丛书编辑工作。积极参与涉甘肃党史出版物、影视 作品和红色纪念场馆陈展大纲的审读审看工作，审读审看党史 基本著作 5 本、书籍 16 本、影视剧本 5 部、陈展大纲 4 个、 影视剧 2 部。积极组织党史“七进”活动，在甘肃党史网、甘 肃党史微博、微信公众号、学习强国甘肃学习平台“红色甘肃” 栏目开设“党史今日”“党史人物”“陇原红故事”等专栏， 每日推送党史知识，开展革命传统教育和爱国主义教育；编撰 《陇原红故事》（第二辑）等党史读本，加强对青少年等群体 的教育；联合《甘肃日报》开辟专栏，专版刊登党史研究宣传 文章。领导班子始终将脱贫攻坚帮扶工作放在首位，举全室之 力坚决打赢脱贫攻坚战，对帮扶村开展“双节”慰问、疫情防 控、支部建设、人居环境整治、助学、资助贫困户建房、慰问 家庭发生重大变故的村民、建设爱心超市等。 5、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 因疫情影响及制定工作任务细化程度不够，我室未按计划 招开全省党史研究室主任会议，宣教次数减少，购买办公用品 种类减少，今后一定规范单位预算管理，切实提升预算单位预 8 算管理水平和资金使用效益。 项目支出预算执行情况 业务费： 1、部门决算情况。 业务费 2020 年项目年初预算 30 万元，上年结转 3.35 万 元，全年财政拨款 33.35 万元，项目支出 13.72 万元，执行率 为 41.14%。 2、总体绩效目标完成情况分析。 业务费年初目标，维持单位运行，完成单位年度工作任务； 开展扶贫任务；完成上级部门安排的工作任务。实际完成情况， 维持单位运行，基本完成单位年度工作任务；开展扶贫任务； 完成上级部门安排的工作任务。 3、各项指标完成情况分析。 具体如下：办公用品购置种类年度指标 10 种，实际完成 购买 10 种，购置合格率 100%，购置及时；出版印刷种类年度 指标>= 2 种，实际完成 1 种，偏差原因业务人员减少；第三 方服务机构数年度指标值>=2 家，实际完成 2 家，第三方服务 机构匹配率 100%，及时；供暖面积年度指标值=168 平米，实 际完成值 168 平米；馆际交流次数年度指标值>=2 次，实际完 成值 0 次，交流覆盖率 0，偏差原因业务人员减少，加之疫情 影响本年度未开展关际交流；全年用电度数年度指标值>=1000 9 度，实际完成值>=1000 度；全年年用水吨数年度指标值>=1 吨， 实际完成值>=1 吨。水电暖保障率 100%，水电暖缴纳及时；成 本控制率年度指标>=95%，实际完成值 99%；党史纪念馆工作 效率提升性，年度目标值提升，实际完成率 100%；党史纪念 馆工作运转规范性年度目标值规范，实际完成值 100%；党史 研究及宣传提升性年度目标值提升，实际完成值 100%；部门 协助率年度目标值 100%，实际完成值 100%；长效管理机制年 度目标值健全，实际完成值 99%；档案管理机制年度目标值完 善，实际完成值 99%；红色纪念馆网信息共享率年度目标值 =100%，实际完成值 100%；配套设施到位率年度目标值=100%， 实 际 完 成 值 100% ； 工 作 人 员 及 各 类 群 众 满 意 度 年 度 目 标 值>=90%，实际完成值 99%。业务费总得分 83.11 分。 4、主要工作完成情况 全面贯彻中央重大决策和省委省政府部署，在理论学习上 与省委党史研究室保持同步。始终坚持把习近平新时代中国特 色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五 中全会精神以及《习近平谈治国理政》（第三卷）、习近平总 书记关于党的历史和党史工作的重要论述，作为武装头脑、指 导实践、提升业务能力的“必修课”来抓。根据省直机关工委 和省委党史研究室的要求，坚持开展“三会一课”、组织生活 会、支部学习等党内组织生活，结合工作实际，系统学习了党 10 章党规、《中国共产党宪法》等，教育党员干部在政治信仰上 不动摇、政治立场上不含糊、政治方向上不偏移，坚决同党中 央保持高度一致，使党员干部进一步强化了“四个意识”，坚 定了“四个自信”，自觉践行“两个维护”，理论水平和政治 觉悟有了明显提升。 一是完成了《中国共产党甘肃历史（新 民主主义革命时期）影像录》的编校工作并印刷。二是配合省 委党史研究室一处参与了“甘肃革命精神谱系研究”相关工作。 三是配合室里参与《甘肃省扶贫开发实录》（暂定名）的相关 工作。四是根据室里按排，赴庆阳市合水县参加甘肃省第七批 中共党史教育基地（陕甘红军纪念馆）揭牌。“中国共产党甘 肃历史（新民主主义革命时期）网上 3D 展馆”以全方位、多 层次的数字化、信息化方式突破客观限制，丰富了纪念馆文化 的传播手段，是纪念馆增强服务功能、促进文化宣传的新路径， 能更好的发挥党史以史鉴今、资政育人的作用。2020 年 1 月 纪念馆业务人员赴上海与网上 3D 展馆制作公司确定网上展馆 设计制作细节。目前，校对工作已完成。“甘肃红色纪念馆网” 运行顺畅。“甘肃党史上的今天”版块、“纪念馆动态”版块 内容持续更新。截止目前，网站总点击量达 700 万余次，今年 访问量 115 万余次。向步沟村和李家渠村每村资助 0.5 万元， 用于补充“爱心超市”商品。2020 年 9 月，为深入贯彻习近 平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，充分发挥基层党 11 组织的战斗堡垒和党员干部先锋模范作用，把党的建设与防汛 救灾有机结合。我馆联合二处党支部与步沟村党支部开展“共 同防汛有担当”结对共建主题党日活动。帮扶干部入户走访， 细致交谈，完成 “每年至少帮办一件实事”的任务。 5、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 2020 年度我单位因业务人员减少 2 名，加之新冠肺炎疫 情影响，本年度未开展馆际交流，出版图书减少 1 本。下一步 我单位将切实提高思想认识，合理制定年度工作计划及相应的 绩效目标，聘用临聘人员开展业务工作，进一步规范单位预算 管理，优化收支结构，切实提升预算单位预算管理水平和资金 使用效益。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 我单位按照财政执行项目管理规定要求，规范经费开支， 并按照文件要求，对预算及绩效在甘肃党史网公开,增加透明 度，切实提高评价结果的严肃性和约束力。 中共甘肃省委党史研究室 2021 年 5 月 27 日 12