(民宗局) 2020年部门预算编制说明(1).docx

九寨沟县民宗局 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责， 对全县民族、宗教工作实施管理、指导，促进民族、宗教政 策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。 2、指导、督查、协调“一法两规定一条例”等民族法律法 规的贯彻落实，保障少数民族的合法权益。指导宗教团体依 法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团 体需由政府解决或协调的有关事务。指导各寺院依法履行管 理职能、处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非 法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的参透活动。 3、负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语 言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工 作，会同有关部门对少数民族题材文化作品（产品）进行审 查。 4、贯彻执行国家、省、州有关两项资金管理工作的政策和 规定，依法管理两项资金投资的项目和资金，制定实施全县 两项资金管理工作的具体办法和意见；对两项资金投资项目 的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督。 5、负责民族团结创建工作、青藏高原与山水文化编撰工作。 （二）2020 年重点工作 1、民族团结创建工作 2、宗教事务工作 3、灾后恢复重建工作 4、两项资金项目工作 5、脱贫攻坚工作。 二、部门预算单位构成 本部门下属二级预算单位 0 个，其中内设机构 4 个。 2.人员情况 总编制 9 名,其中:行政编制 8 名,参照公务员法管理 的事业编制 0 名，其他事业编制 0 名。在职人员总数 12 名，其中：行政人员 11 名，参照公务员法管理的事业人员 名，其他事业人员 0 名；离休人员 0 人，退休人员 4 人； 编外长期聘用的人员 0 名。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，民宗局所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。民宗局 2020 年收支总预算 249.49 万元。 （一）收入预算情况 民总局 2020 年收入预算 249.49 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 249.49 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 民宗局 2020 年支出预算 249.49 万元，其中：基本支出 249 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支预算情况说明 民宗局 2020 年财政拨款收支总预算 249.49 万元。收入 包括：本年一般公共预算拨款收入 249.49 万元、上年结转 一般公共预算拨款收入 0 元；支出包括：一般公共服务支出 201.26 万元、社会保障和就业支出 16.92 万元、卫生健康支 出 12.54 万元、住房保障支出 18.77 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 民宗局 2020 年一般公共预算当年拨款 249.49 万元，较 上年增加 5.47 万元。民宗局人员增加，增加五险一金及工 资支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他 财政事务支出有所增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 201.26 万元，占 80.67%；社会保障 和就业支出 16.92 万元，占 6.78%；卫生健康支出 12.54 万 元，占 5.03%；住房保障支出 18.77 万元，占 7.52%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出 2013401-行政运行，2020 年预 算数为 201.26 万元；2013401-行政运行，2020 年预算数为 139.4 万元；主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括 基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费等日常公用经费。2013404 统战事务-2019 年预算数为 61.86 万元，主要用于：宗教维稳、寺庙慰问、 寺管会成员生活补助等 2.社会保障和就业支出 2080505-机关事业单位基本 养老保险缴费支出：2020 年预算数为 16.92 万元，主要用于 本单位人员养老保险缴费； 3.卫生健康支出 2101101-行政单位医疗，2020 年预算 数为 10.19 万元；2101103-公务员医疗补助 2.35 万元。 4.住房保障支出 2210201-住房公积金，2020 年 预算数为 18.77 万元，主要用于：本单位在职职工住房公积 金支出。 六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明 民宗局 2020 年一般公共预算基本支出 187.63 万元，项 目支出 61.86 万元,其中： 人员经费 159.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其 他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 28.5 元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商 品和服务支出。 民宗局 2020 年一般公共预算项目支出 61.86 万元，其 中：民族宗教局慰问费 6 万元，寺院生活补助 23.86 万元。 寺院办公费 24 万元，宗教维稳特情费 8 万元。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 民宗局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 15.96 万 元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.96 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。 （一）因公出国（境）经费 0 万元。 （二）公务接待费 0.96 万元，比 2019 年预算增加 0.38 万元，原因是 2020 年度人员增加。2020 年公务接待费计划 用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通 费、住宿费、用餐费等。 （三）2020 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于辆 公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支 出，主要保障单位日常运转、下乡等工作。 八、政府性基金预算支出情况说明 民宗局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年，民宗局机关运行经费财政拨款预算为 28.5 万元。 （二）政府采购情况 2020 年，民宗局安排政府采购预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，民宗局共有公务用车 1 辆，其中，一 般公务用 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万 元以上专用设备。 (四)目标绩效情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020 年民宗局按 249.49 万元预算编制了绩效目标, 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综 合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到 的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对 象满意度等情况。 年度总体目标：正常开展民宗局的各项日常工作，民 族团结创建工作、宗教事务工作、两项资金项目工作、脱贫 攻坚工作、保障本单位基本运转。 1、数量指标：单位办公费开支、职工下乡补助等差旅 费、车辆运行。 2、质量指标：各项工作按任务要求完成、基本能保障 职工下乡补助等差旅费、保障车辆运行安全。 3、时效指标：完成 2020 年度民宗局的各项日常工作。 4、成本指标：严格按照 2020 年的预算安排，厉行节约， 按照节约原则降低成本。 5、经济效益指标：抓好魅力小镇建设、旅游转型、市 场管理等工作，为民宗局的旅游事业提供良好的环境，促进 旅游业的增收。 6、社会效益指标：能推动工作进度。 7、生态效益指标：工作效率提高，社会评价良好。 8、可持续影响指标：反复利用资源 9、满意度指标：让广大群众和游客满意。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.一般公共服务支出 2010101-行政运行、2011101-行 政运行，指本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津 贴补贴、绩效、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电 费等日常公用经费。 4.社会保障和就业支出 2080801-死亡抚恤，指本单位遗 属生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支 出，指本单位人员养老保险缴费；2080599-其他行政事业 单位养老支出，指本单位长期聘用人员社保缴费。 5.卫生健康支出 2101101-2 行政单位医疗，2101199其他行政事业单位医疗支出，指本单位职工基本医疗保险、 失业保险、工伤保险缴费等支出。 6.住房保障支出 2210201-住房公积金，指本单位在职 职工住房公积金支出。 7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 10．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件：（民宗局）预算公开表