廊坊市广阳区机构编制委员会办公室2018年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区机构编制委员会办公室 2018 年预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现 将廊坊市广阳区机构编制委员会办公室 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、负责贯彻落实国家和省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规， 组织拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并监督实施；管理和指 导全区各级党政群机关，人大、政协、法院、检察院机关的机构编制工作；管理和指导全区事 业单位机构编制工作。 2、负责组织拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订区委、区政府机 构改革方案。审核区委、区政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和 领导职数。审核区人大、区政协、区法院、区检察院、区群团机关的职能配置、机构设置、人 员编制和领导职数。审核并管理全区各级各类人员编制总额。 3、负责协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委各部门之间、区政府各部 门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。研究提出参照公务员法管理事业单位的 行政管理职能认定意见。 4、负责组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。贯彻执行各类事业单位人员编制 标准和管理办法。审核或审批区委、区政府直属事业单位或直属事业机构，以及区直部门所属 事业单位的机构编制事宜。负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。 5、负责机构编制日常管理。负责对全区机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化 工作。负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制部门与有关部 门的配合制约机制。 6、负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督 检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问 题进行调查处理。 7、负责全区机构编制信息化建设。负责全区机构编制统计工作。指导全区党政群机关、事 业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。 8、负责拟订全区行政审批制度改革总体方案并组织实施；建立区政府各部门权力清单、责 任清单制度，指导督促各部门取消、下放和承接行政审批事项；拟订规范优化行政审批流程和 控制新增行政审批事项的政策措施并组织实施。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性 单位规 质 格 经费保障形式 单位名称 单位性 单位规 质 廊坊市广阳区机构编制委员会 行政单 办公室 位 格 经费保障形式 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支 出都反映在预算中。廊坊市广阳区机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部 门预算中 1、收入说明 2018 年预算收入 168.75 万元，其中：一般公共预算收入 168.75 万元，政府性基金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 2018 年支出预算 168.75 万元，其中基本支出 166.75 万元，包括人员经费 150.10 万元和 日常公用经费 16.65 万元，项目支出 2 万元，主要为编办事务管理经费。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 168.75 万元，较 2018 年预算增加 22.73 万元，其中：基本支出增 加 20.73 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加 2 万元，主要增加编办事务管理支出。 三、机关运行经费安排情况 2018 年预算安排我部门机关运行经费 0.63 万元，其中办公经费 0.63 万元，其他业务费 0 万元。主要用于机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018 年，我部门“三公”经费预算安排 2.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公 务用车购置及运维费 2.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 2.3 万元)； 公务接待费 0 万元。与 2017 年增公务用车运行费 2.3 万元，主要原因是 2017 年无此项预算。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 1、积极做好事业单位年检制度改革工作。我办积极部署事业单位登记管理制度改革工作， 并下发了文件。为加强事业单位事中事后监管，将采取实地核查、专项检查和抽查等多种形式， 对事业单位登记事项，依《条例》和《实施细则》开展活动及按本单位章程运行情况进行核查。 并建立事业单位法人信用记录制度，通过加强部门间情况沟通和信息共享，形成对事业单位共 同监管的联运机制。 2、努力做好建立责任清单制度工作，切实做到法无授权不可为、法定职责必须为。在做好 权力清单的同时，做好建立责任清单制度工作，我区已经以区政府名义下发了实施方案，将于 2016 年底前完成并对社会公布。 3、加强和完善机构编制管理，进一步强化机构编制监督检查。加强机构编制动态管理研究， 按照控制总量，盘活存量，优化结构，有减有增的原则，健全盘活存量、优化结构、动态增减 的有效机制，用好用活现有编制资源，积极探索开展政府部门职能评估和常态化管理工作。充 分发挥机构编制实名制管理把关、协调、监督作用。学习贯彻《行政机关机构编制违法违纪行 为政纪处分暂行规定》等政策规章，开展执行情况的专项督查。完善举报受理平台建设，查处 机构编制违纪违规行为。巩固机构编制核查成果，探索建立机构编制核查档案数据信息动态实 时更新机制。 职责分类绩效目标： 1、负责贯彻落实国家和省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规， 组织拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并监督实施；管理和指 导全区各级党政群机关，人大、政协、法院、检察院机关的机构编制工作；管理和指导全区事 业单位机构编制工作。 2、负责组织拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订区委、区政府机 构改革方案。审核区委、区政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和 领导职数。审核区人大、区政协、区法院、区检察院、区群团机关的职能配置、机构设置、人 员编制和领导职数。审核并管理全区各级各类人员编制总额。 3、负责协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委各部门之间、区政府各部 门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。研究提出参照公务员法管理事业单位的 行政管理职能认定意见。 4、负责组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。贯彻执行各类事业单位人员编制 标准和管理办法。审核或审批区委、区政府直属事业单位或直属事业机构，以及区直部门所属 事业单位的机构编制事宜。负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。 5、负责机构编制日常管理。负责对全区机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化 工作。负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制部门与有关部 门的配合制约机制。 6、负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督 检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问 题进行调查处理。 7、负责全区机构编制信息化建设。负责全区机构编制统计工作。指导全区党政群机关、事 业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。 8、负责拟订全区行政审批制度改革总体方案并组织实施；建立区政府各部门权力清单、责 任清单制度，指导督促各部门取消、下放和承接行政审批事项；拟订规范优化行政审批流程和 控制新增行政审批事项的政策措施并组织实施。 部门职责-工作活动绩效目标 261 廊坊市广阳区机构编制委员会办公室 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 一、机构编制管理 负责全区事业单位法人登记管 理和监督检查工作。 负责全区事业单位法人登记管 理和监督检查工作。 1、事业单位法人登 记管理 负责全区事业单位法人登记管 理和监督检查工作。 加强完善事业单位登记管理工 作 绩效指标 事业单位登 记管理率 优 良 中 差 100. 00% 95.0 0% 85.0 0% 80.0 0% 261 廊坊市广阳区机构编制委员会办公室 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 三证合一登 记率 100. 00% 95.0 0% 85.0 0% 80.0 0% 标准体系数 建设数量 100. 00% 95.0 0% 85.0 0% 80.0 0% 行政审批取 消下放率 100. 00% 95.0 0% 85.0 0% 80.0 0% 行政审批规 范和标准率 100. 00% 95.0 0% 85.0 0% 80.0 0% 行政审批制 度完善率 100. 00% 95.0 0% 85.0 0% 80.0 0% 加快推进政企分开、政资分开、 加快推进政企分开、政资分开、 政事分开、政府与市场中介组 政事分开、政府与市场中介组 织分开，规范行政行为，加强 织分开，规范行政行为，加强 行政执法部门建设，减少和规 行政执法部门建设，减少和规 范行政审批，减少政府对微观 范行政审批，减少政府对微观 经济运行的干预。 经济运行的干预。 二、促进政府职能转变 全面清理区本级行政审批项目。 进一步优化行政审批流程,加 最大限度地向基层、市场和社 强审改工作制度化、规范化和 会放权。进一步优化行政审批 标准化建设 流程。 1、行政审批改革 三、编办事务管理 内容描述 2.00 做好机关人员管理及保障工作， 做好机关人员发展、教育、管 为充分发挥职能作用提供有效 理和党务干部的教育培训工作。 保障。 261 廊坊市广阳区机构编制委员会办公室 单位：万元 评价标准 职责活动 1、综合事务管理 年度预算数 2.00 内容描述 负责全区机构编制信息管理系 统、电子政务和机构编制网站 的建设和管理，全区机构编制 统计、数据分析工作。 绩效目标 机构编制信息平台和网站运行 绩效指标 优 良 中 差 综合事务保 障率 100. 00% 95.0 0% 85.0 0% 80.0 0% 综合事务完 成率 100. 00% 95.0 0% 85.0 0% 80.0 0% 综合事务进 度 100. 00% 95.0 0% 85.0 0% 80.0 0% 六、政府采购预算情况 2018 年，我部门未安排政府采购预算。 部门政府采购预算 261 廊坊市广阳区机构编制委员会办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 预算 资金 政府采购金额 采 购 物 品 名 称 当年部门预算安排资金 政府采 购目录 序号 数 量 单 位 数 量 单价 总 计 合 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 基 金 预 算 拨 款 财 政 专 户 核 拨 其 他 来 源 收 入 其 他 渠 道 资 金 七、国有资产信息 廊坊市广阳区机构编制委员会（含所属单位）上年末无固定资产，我部门本年度无拟购 置固定资产，详见下表。 廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表 编制部门：261 廊坊市广阳区机构编制委员会 项 截止时间：2017 年 12 月 31 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 0.00 1、房屋（平方米） 0 0.00 其中：办公用房（平方米）0 0.00 2、车辆（台、辆） 0 0.00 3、单价在 50 万元以上的设备0 0.00 4、其他固定资产 0.00 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 无其他需要说明的事项。