2020年东城科技园预算公开.doc

安徽阜阳界首高新区东城科技园管委 会 2020 年部门预算 2020 年 7 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1.安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年财政拨 款收支总表 2.安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年一般公 共预算支出表 3.安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年一般公 共预算基本支出表 4.安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年政府性 基金预算支出表 5.安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年国有资 本经营预算支出表 6.安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年收支总 表 7.安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年收入总 表 8.安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年支出总 表 9.安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年政府采 购支出表 10.安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年政府购 买服务支出表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 2 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会是一家预算独立事业 单位，其职能主要是： （一）编制东城科技园管委会控制性详细规划、专业性规 划和东城科技园管委会发展计划，经批准后组织实施。 （二）制定东城科技园管委会内各项行政管理规章制度， 并认真执行。 （三）制定东城科技园管委会内投资优惠政策，经批准后 负责组织、协调和落实。 （四）根据东城科技园管委会发展计划和企业入区进度等 情况，统筹安排基础设施建设。 （五）负责区内基础设施工程的规划、设计和招投标工作， 管理和维护区内公共基础设施。 3 （六）协调和督促有关职能部门涉及东城科技园管委会建 设和发展有关的工作。 （七）定期向市委、市政府报告工作情况。 （八）界首市人民政府授予的其他职权职责。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，安徽阜阳界首高新区东城科技园管委 会 2020 年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具 体情况见下表。 序号 1 单位名称 单位性质 安徽阜阳界首高新区东城科技园 参照公务员法管理事业单位 管委会本级 三、2020 年度主要工作任务 东城科技园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精 神，认真执行中央、省、阜阳市和界首市各项决策部署，坚持 “党建引领，创新发展”的理念，深入贯彻习近平总书记关于 坚决打赢新冠肺炎疫情防控的人民战争、总体战、阻击战的重 要讲话和指示批示精神，持续推深做实“八严八控”，在疫情 防控常态化前提下，扎实开展“六稳”工作，全面落实“六保” 任务，努力把新冠肺炎疫情影响降到最低，确保完成全年经济 社会发展各项目标任务。 4 第二部分 2020 年部门预算表 部门公开表 1 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年财政拨款收支总 表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 其中： 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 支 预算数 项目 88.85 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 5 出 合计 一般 公共 预算 拨款 73.43 73.43 12.19 12.19 政府 性基 金预 算拨 款 国有资 本经营 预算拨 款 九、卫生健康支出 3.23 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 3.23 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 88.85 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收入总计 本年支出小计 88.85 88.85 88.85 88.85 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 88.85 支出总计 部门公开表 2 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年一般公 共预算支出表 6 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 预算数 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 73.43 63.43 10.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 73.43 63.43 10.00 63.43 63.43 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅 （室） 及相关机构事务支出 10.00 208 社会保障和就业支出 12.19 12.19 11.75 11.75 7.83 7.83 3.92 3.92 0.44 0.44 0.24 0.24 0.20 0.20 3.23 3.23 20805 2080505 2080506 20827 2082702 2082703 210 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对工伤保险基 金的补助 财政对生育保险基 金的补助 卫生健康支出 10.00 21011 行政事业单位医疗 3.23 3.23 2101101 行政单位医疗 3.23 3.23 88.85 78.85 合计 7 10.00 部门公开表 3 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年一般公 共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 预算数 301 工资福利支出 64.45 30101 基本工资 31.01 30102 津贴补贴 17.95 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.83 30109 职业年金缴费 3.92 30110 职工基本医疗保险缴费 3.23 30112 其他社会保障缴费 0.51 302 商品和服务支出 14.40 30201 办公费 8.40 30202 印刷费 1.50 30205 水费 0.50 30206 电费 1.00 30207 邮电费 1.00 30299 其他商品和服务支出 2.00 合计 部门公开表 4 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年政府性基 8 金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 207 政府性基金预算拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 文化旅游体育与传媒支出 20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 2070701 资助影片放映 2070701 资助影院建设 …… …… 合计 注：安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有 政府性基金预算支出，故本表无数据。 部门公开表 5 9 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年国有资本 经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 223 22301 2230101 国有资本经营预算拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 …… …… 合计 注：安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有 国有资本经营预算支出，故本表无数据。 部门公开表 6 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年收支总表 单位：万元 收 入 支 10 出 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理非税收入 五、其他收入 预算数 项目 88.85 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 预算数 73.43 12.19 3.23 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 88.85 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 其他 收入总计 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 其他 88.85 支出总计 11 88.85 88.85 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年收入预 算总表 功能科目 合计 科目编码 上年结转 科目名称 一般公共 预算拨款 收入 201 一般公共服务支出 73.43 73.43 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 73.43 73.43 2010301 行政运行 63.43 63.43 10.00 10.00 12.19 12.19 11.75 11.75 7.83 7.83 3.92 3.92 2010399 208 20805 2080505 2080506 20827 其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 机关事业单位 职业年金缴费支出 财政对其他社会 0.44 12 0.44 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经营 预算拨款收入 财政专户管 理非税收入 其他收入 保险基金的补助 2082702 2082703 210 财政对工伤保 险基金的补助 财政对生育保 险基金的补助 卫生健康支出 21011 2101101 合计 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 0.24 0.24 0.20 0.20 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 88.85 88.85 部门公开表 7 13 部门公开表 8 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年支出预 算总表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 73.43 63.43 10.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 73.43 63.43 10.00 63.43 63.43 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 10.00 208 社会保障和就业支出 12.19 12.19 11.75 11.75 7.83 7.83 3.92 3.92 0.44 0.44 0.24 0.24 0.20 0.20 3.23 3.23 20805 2080505 2080506 20827 2082702 2082703 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 财政对其他社会保险基金的 补助 财政对工伤保险基金的补 助 财政对生育保险基金的补 助 卫生健康支出 10.00 21011 行政事业单位医疗 3.23 3.23 2101101 行政单位医疗 3.23 3.23 合计 88.85 14 88.85 78.85 部门公开表 9 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年部门政府采购支出 表 单位：万元 支出项目/ /政府采购项目名称 合计 一般公共预算 合计 15 政府性基金 预算 财政专户管 理非税收入 其他收入 部门公开表 10 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年部门政府购买服 务支出表 单位：万元 支出项目 购买方式 - 16 - 购买服务 起止时间 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 财政专户 管理非税 收入 其他收入 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年财政拨 款收支预算 88.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预 算拨款 88.85 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本 经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 88.85 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般 公共服务支出 73.43 万元，占 82.64%；社会保障和就业支出 12.19 万元，占 13.72%；卫生健康支出 3.23 万元，占 3.64%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年一般公 共预算拨款 88.85 万元，比 2019 年预算拨款减少 18.51 万 元，下降 17.24%，主要原因：一般公共服务支出减少。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 73.43 万元，占 82.64%；社会保障和 就业支出 12.19 万元，占 13.72%；卫生健康支出 3.23 万元， 占 3.64%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）2020 年预算 63.43 万元，比 2019 - 17 - 年预算增加 2.52 万元，增加 4.17%，增加原因主要是人员工 资基数调整。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）2020 年预算 10.00 万元，比 2019 年预算减少 19.97 万元，下降 66.63%，下降原因主要是 2020 年项目经费减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预 算 7.83 万元，比 2019 年预算减少 1.46 万元，下降 15.72%， 下降原因主要是养老保险基数有调整。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算 3.92 万元，比 2019 年预算增加 0.2 万元，增长 5.38%，增 长原因主要是职业年金汇算补缴。 5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预 算 0.24 万元，比 2019 年预算增加 0.01 万元，增长 4.35%， 增长原因主要是预算测算误差。 6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）2020 年 预 算 0.20 万 元 ， 比 2019 年 预 算 增 加 0.01 万 元 ， 增 长 5.26%，增长原因主要是预算测算误差。 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 - 18 - 单位医疗 （项） 2020 年预算 3.23 万元， 比 2019 年预算增加 0.16 万元，增长 5.21%，增长原因主要是医疗保险基数调整。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年一般公 共预算基本支出 78.85 万元，其中：工资福利支出 64.45 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费等。商品和服务支出 14.40 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支 出等。对个人和家庭的补助 0 万元。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年没有政 府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年没有国 有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，安徽阜阳界首高新区东城科技园 管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽阜阳界首 高新区东城科技园管委会 2020 年收支总预算 88.85 万元， - 19 - 收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、 社会保障和就业支出、卫生健康支出。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年收入预 算 88.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 88.85 万元， 占 100%，比 2019 年预算减少 18.51 万元，下降 17.24%，下 降原因主要是项目减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 比 2019 年预算相比持平，财政专户管理非税收入 0 万元， 比 2019 年预算相比持平。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年支出预 算 88.85 万 元 ， 比 2019 年 预 算 减 少 18.51 万 元 ， 下 降 17.24%，下降原因主要是项目经费支出减少。其中，基本支 出 78.85 万元，占 88.75%，主要用于保障机构日常运转、完 成日常工作任务等；项目支出 10.00 万元，占 11.25%，主要 用于业务活动开展。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“……”项目。 （1）项目概述。…… （2）立项依据。…… （3）起止时间。…… - 20 - （4）项目内容。…… （5）年度预算安排。…… （6）绩效目标和指标。 界首市 2020 年部门预算项目绩效目标方案 编报单位（公章）： - 21 - 项目 名称 项目 单位 项目负 责人 项目属性 主管部门 联系电话 项目立项的依据 项目立 项情况 项目实施的可行性 项目实施的必要性 项目概 况(项目 实施内容) 项目绩 效目标 概要 项目计划实施起止时间 年 月 日— 年 月 项目以前年度累计收到的资金(万元) 项目计 划投资 总额 (万元) 合计 财政资金(含政 府债券资金) 一般公共预算安排 列入 2020 年 部门预 算的项 目资金 额(万元) - 22 - 日 合计 一般预 算拨款 安排 上级财 政转移 支付收 入安排 纳 入 国 库 管 理 的 非 税 收 入 安 排 政府性 基金预 算安排 纳入财 政专户 的非税 收入安 排 非财政资金 其他资 金安排 上年结 余 界首市 2020 年部门预算项目绩效目标方案(续) 项目 2020 年 实施进 度计划 及有关 措施 一级 指标 二级指标 指标内容 数量指标 产出 指标 质量指标 时效指标 成本指标 项目绩 效目标 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 社会公众 或服务对 象满意度 指标 其他需 要说明 的事项 财政部 门审核 意见 23 2.“……”项目。 （1）项目概述。…… （2）立项依据。…… （3）起止时间。…… （4）项目内容。…… （5）年度预算安排。…… （6）绩效目标和指标。 （二）机关运行经费。 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年机关运行 经费财政拨款预算 14.40 万元，与 2019 年预算持平。 （三）政府采购情况。 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年各单位政 府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政 府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2019 年底，安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会共 有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元， 0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 24 安徽阜阳界首高新区东城科技园管委会 2020 年项目支出 按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 25 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 26