兴国县东村乡卫生院2021年部门预算公开.doc

兴国县东村乡卫生院 2021 年部门预算编 制说明 第一部分 兴国县东村乡卫生院概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县东村乡卫生院 2021 年部门或单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 兴国县东村乡卫生院 2021 年部门或单位预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 1 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县东村乡卫生院概况 一、部门主要职责 兴国县东村乡卫生院卫生院是由兴国县人民政府、兴国县卫健 委领导的卫生健康机构，主要职责有：、 （1）贯彻执行国家和省有关卫生健康、中医药事业发展的法 律法规和方针政策，拟定全乡卫生健康、中医药事业发展的地方性 规章草案和规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫 生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，负责全乡卫 生健康规划的编制和实施。 （2）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定 严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫 生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计 划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的 医疗卫生救援，发布报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急 处置信息。 （3）贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施， 组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组 织开展食品安全风险监测、评估和交流。 （4）组织拟订并实施全乡基层卫生健康服务、妇幼卫生发展 规划和措施，指导全乡卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基 本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医 2 生管理制度。 （5）贯彻医疗机构和医疗服务行业管理办法。落实医疗机构 及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管 理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫 生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管 理体系。 （6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效 考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价 格政策的建议。 （7）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省市基本 药物采购、派送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药 品法典，执行国家基本药物目录。 （8）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措 施，组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生 育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划 生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口 素质的办法措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降 低出生缺陷人口数量。 （9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶 助和促进计划生育家庭发展等机制。 （10）制定全乡流动人口计划生育服务管理制度并组织实施， 建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。 （11）组织拟订全乡卫生健康人才发展规划，指导卫生健康生 育人才队伍建设。 （12）组织拟订全乡卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健 3 康相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 （13）指导本地卫生健康生育工作，完善综合监督执法体系， 规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重 大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 （14）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设 等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。 （15）制定全乡中医药中长期发展规划，将其纳入全乡卫生健 康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。 （16）负责乡保健对象的医疗保健工作，承担全乡保健委员会 的日常工作。 （17）承担乡人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织 协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。 （18）承担乡爱国卫生运动委员会、乡人民政府深化医药卫生 体制改革领导小组、乡人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。 （19）承办乡党委、乡政府交办的其他事项。 二、2021 年主要工作任务 要求：根据单位 2021 年的工作重点，简要介绍主要工作任务。 兴国县东村乡卫生院 2021 年主要工作任务是：1.突出抓好卫 生健康服务能力提升。继续实施提升卫生计生三年行动计划 （2018-2020 年）。一是抓好项目建设。二是提升医疗服务能力。三 是提升公共卫生服务能力。2.突出抓好深化医药卫生体制改革。一 是加强本院的党组织建设。实行党领导下的院长负责制，充分发挥 好医院党组织的战斗堡垒作用及党员干部的先锋模范作用，引导广 大医务人员积极投身改革事业,为医改提供坚强的思想保证和组织 保证。二是巩固现代医院管理制度。持续推进薪酬制度及用人机制 4 改革，进一步完善公立医院运行管理体制机制及评价体系建设。三 是建立健全分级诊疗新秩序。继续推进紧密性县域医疗共同体建设， 加快促进县级优质医疗资源向下技术帮扶，乡镇医疗资源向上交流 培养，进一步完善医共体绩效考核制度和分级诊疗考核，健全分级 诊疗新秩序。 3.突出抓好改善医疗服务工作。关心关爱系统干部职工，提升 职工幸福指数。 4.突出抓好健康扶贫工作。巩固“四道医疗保障线”，规范和 加强扶贫病床管理，巩固贫困患者住院“先诊疗后付费”和“一站 式”结算服务，实施贫困患者住院“三免四减半”等政策。继续实 施大病救治专项行动，做实家庭医生签约履约服务，加强慢性病患 者健康管理服务。坚持预 防为主，开展“控油限盐”健康行动，大 力改善健康环境。 加强对贫困户的病媒生物消杀，适时检测监控贫 困村、贫困 户的水质情况。继续实施新生儿疾病免费筛查项目和儿 童营 养改善项目，深入推进贫困妇女“两癌”免费检查工作，对符 合救助条件的确诊患者实施救助。 5.突出抓好健康产业发展。一是抓好中医药产业发展。促进中 医“热敏灸”技术推广应用。二是抓好健康养老产业发展。积极配 合民政部门推进居家和社区养老服务改革试点，推进医养签约及医 中设养医养结合，打造养生养老与医疗、旅游、休闲、互联网等一 体的健康养老综合体，促进健康养老产业发展。 6.突出抓好卫生健康人才队伍建设。畅通引进渠道，加强高学 历、高技术人才引进；理顺规范乡镇卫生院编制，探索实行乡镇卫 生院编制备案制管理，并保障医务人员待遇。加强乡村医生队伍管 理及公办村卫生室人员配备，实行“乡聘村用”，探索建立乡村医 5 生养老保障机制，稳定乡村医生队伍。 三、机构设置及人员情况 兴国县东村乡卫生院卫生院编制数 20 人，在职实有人数 17 人。 退休人员 4 人， 第二部分兴国县东村乡卫生院 2021 年部门预算表 （祥见附表） 第三部分兴国县东村乡卫生院 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县东村乡卫生院收入预算总额为 870.94 万元，较 上年增加 150.7 万元，增长 17.3%。主要原因是：医疗收入增加； 其中：财政拨款收入 107.93 万元，占收入预算总额的 12.39%；事 业单位经营收入 604.96 万元，占收入预算总额的 69.46%；上级补 助收入 158.05 万元，占收入预算总额的 18.14%。 （二）支出预算情况 2021 年兴国县东村乡卫生院支出预算总额为 870.94 万元，较 上年增加 150.7 万元，增长 17.3%。主要原因：业务成本及人员经 费增加；其中：按支出项目类别划分：基本支出 523.09 万元，占 支出预算总额的 60.06%，包括工资福利支出 107.93 万元、商品和 服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 148.05 万元，占支出预算总额的 17%，包括基本公共卫生支出 148.05 万元、行政事业性项目支出 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 189.8 万元，占支出 预算总额的 21.79%；社会保障和就业 13.68 万元，占支出预算总额 的 1.57%；医疗卫生支出 647.86 万元，占支出预算总额的 74.38%； 6 行政事业单位医疗支出 0 万占支出预算总额的 0%；住房保障支出 19.6 万元，占支出预算总额的 2.25%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2021 年兴国县东村乡卫生院财政拨款（补助）支出预算 265.98 万元，较上年增加 46.51 万元，增长 17.48%，主要原因是：人员职 数增加经费增加；占支出预算总额的 30.54%，具体为：一般公共服 务支出 158.05 万元，占财政拨款（补助）支出的 59.42%；社会保 障和就业 107.93 万元，占财政拨款（补助）支出的 40.58%。 （四）政府性基金情况 2021 年兴国县东村乡卫生院政府性基金支出预算为 0 万 元 （五）国有资本经营情况 2021 年兴国县东村乡卫生院资本经营支出预算为 0 万元 （六）机关运行经费等重要事项说明 2021 年兴国县东村乡卫生院部门机关运行费预算 0 万元 （七）政府采购情况 2021 年我单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日我单位共有车辆 1 辆，其中救护车用 车 1 辆。 2021 年我单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无 。 7 （九）绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元；项 目名称、项目概述、实施主体、实施周期、年度预算安排、年度绩 效目标等见附件。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县东村卫生院“三公”经费一般公共预算安排 6 万 元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元 。 公务接待费 6 万元，比上年增 0 万元。 公务用车运行维护费 1.8 万元，比上年减少 0 万元减少 0%。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元 。 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金 8 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 基层医疗卫生机构：反映乡镇卫生院等基层医疗卫生机构方面 支出。 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映我单位在开展 基本公共卫生服务方面支出。 住房保障支出：反映我单位按规定基数及缴费比例为职工缴纳 的住房公积金缴费支出。 三、部门涉及的专业名词 卫生健康支出：反映我院的一般基本支出、事业单位医疗、 及其他项目支出。 9