沅江市公安局2019年决算说明.docx

目录 第一部分 沅江市公安局概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 沅江市公安局年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分沅江市公安局年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 沅江市公安局概况 一、主要职能 沅江市公安局的主要工作职责是贯彻执行公安工作的方针、 政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、 指导、监督、检查全县公安工作。收集、掌握隐蔽斗争和影响 稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处 置全县“法轮功“及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析 形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府 和市公安局提供信息、制定对策。抓好全县公安法制建设，按 管辖办理行政诉讼、行政复议案件。组织全县公安侦查工作； 协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件； 组织实施重大活动的安全保卫工作。组织全县公安机关查处危 害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、 危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。 组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处 置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶 员的管理工作。组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工 作。做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人 以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。依法管理国籍、 出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。组织 全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守 所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。做好全县 公安机关对公共信息网络的安全监察工作。组织全县公安机关 对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保 卫工作及群众性组织的治安防范工作。实施全县公安科学技术 工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。组织指挥武警 内卫部队执行公安任务。分析全县公安队伍状况，研究、制定 公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全 县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落 实情况，按规定权限管理干部。组织全县公安机关纪检监察和 警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行 督；查处或督办重大违纪案件。承办全县公安装备、被装、经 费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。承 办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。承办县委、县 政府和市公安局交办的其他事项。 二、机构设置 沅江市公安局下设 17 个科所队室，17 个派出所。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，沅江市部门决算包括：沅江市公 安局本级部门决算、不含二级预算单位决算 序号 单位名称 1 沅江市公安局本级 2 3 4 5 6 第二部分 沅江市公安局 2019 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数 据，沅江市公安局没有政府性基金收入，也没有政府性基 金安排的支出，故本表无数据。） 第三部分 沅江市公安局 2019 年度部门决算情况说明 一、关于沅江市公安局 2019 年度收入支出决算总体情 况说明 沅江市公安局 2019 年度收入总计 15779.66 万元，比 上年同期增加 6181.02 万元，增长 64.39%；支出总计 16757.83 万元，比上年同期增加 6181.2 万元，增长 58.44%；。主要原因：业务办公大楼、戒毒所、看守所、 拘留所两所合一建设、新湾派出所、庆云山派出所新建造 成基建开支较大。 二、关于沅江市公安局 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 15779.66 万元，其中：财政拨款 收入 10892.54 万元，占 69.03%；其他收入 4887.12 万元， 占 30.97%. 三、关于沅江市公安局 2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 16757.83 万元，其中：基本支出 6600.60 万元，占 39.39%；项目支出 10157.23 万元，占 60.61%。 四、关于沅江市公安局 2019 年度财政拨款收入支出 决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 10892.54 万元，比上年 同期增加 1476.21 万元，增长 15.68%；财政拨款支出总计 11644.48 万元，比上年同期增加 1067.85 万元，增长 10.10%。主要原因：警察行业特殊加班工资及执勤津贴新 标准的执行，办理大案、专案较多，且新增因公出境费用。 五、关于沅江市公安局 2019 年度一般公共预算财政拨 款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 10892.54 万 元，比上年同期增加 1476.21 万元，增长 15.68%；一般公 共预算财政拨款支出总计 11644.48 万元，比上年同期增加 1067.85 万元，增长 10.10%。主要原因：警察行业特殊加 班工资及执勤津贴新标准的执行，办理大案、专案较多， 且新增因公出境费用。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 11644.48 万元，一般 公共服务支出 29 万元，占 0.25%；公共安全支出 11261.16 万元，占 96.71%；社会保障和就业支出 47.97 万元，占 0.41%；节能环保支出 0.1 万元；住房保障支出 306.26 万 元，占 2.63%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共服务支出财政拨款支出 29 万元：其中商品 与服务开支 29 万元。 2.公共安全支出财政拨款支出 11261.16 万元：其中工 资福利支出 5503.90 万元；商品与服务开支 3570.28 万元； 对个人和家庭的补助支出 78.98 万元；资本性支出 2108.00 万元。 3.社会保障和就业支出财政拨款支出 47.97 万元：其 中对个人和家庭的补助支出 47.97 万元。 4.节能环保支出财政拨款支出 0.1 万元：其中商品与 服务开支 0.1 万元。 5.住房保障支出财政拨款支出 306.26 万元：其中工资 福利支出 306.26 万元。 六、关于沅江市公安局 2019 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6600.60 万 元，其中人员经费支出 5568.10 万元，主要包括：按国家 规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机 关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退 休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费支出 1032.50 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。 七、关于沅江市公安局 2019 年度政府性基金预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情 况。 无。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 无。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 无。 八、关于沅江市公安局 2019 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 533.6 万 元，支出决算为 533.6 万元，完成预算的 100%，其中：因 公出国（境）费支出决算为 29.72 万元，完成预算的 100%； 公务用车购置及运行费支出决算为 494.73 万元，完成预算 的 100%；公务接待费支出决算为 9.16 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数 的主要原因：因案件办案需要追加因公出国（境）费，且 更新一批警务执勤执法用车，年终追加了部分预算。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 533.6 万 元，其中：因公出国（境）费支出决算为 29.72 万元，占 5.57%；公务用车购置及运行费支出决算为 494.73 万元， 占 92.71%；公务接待费支出决算为 9.16 万元，占 1.72%。 2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要 原因：因案件办案需要追加因公出国（境）费，且更新一 批警务执勤执法用车。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 2 个，8 人，因公出国（境）的 开支内容：出入境证件办理费用及因公出国（境）差旅费。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：190.06 万元，购置数 15 台，保有 量 50 台。 运行经费支出：304.67 万元，主要用于执勤执法用车 油费、保险费、年检费用、修理费用及其它车辆费用。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 9.16 万元，国内公务接待 80 批次，接 待 660 人。接待支出主要用于公务接待伙食开支。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据市财政局要求，我局以绩效评估为契机，认真对照评 估指标，按照年度工作计划扎实推进 2019 年度财政支出绩效自 评工作。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 总的来说，2019 年我局全体干部职工积极履职、扎实工作， 较好完成了全年工作目标。 1、积极组织收入，确保完成收入预算。 2、坚持勤俭节约、三公经费支出逐年减少，确保重点支出 需要，人员支出足额保障。 3、严格按照预算使用资金。 4、加强非税管理，严格按国家法律、法规做到应收尽收。 5、严格按政策发放津贴补贴，资产保存完整、合理配置、 规范处置。 6、三公经费控制及预决算按程序对外公开。 7、保障各项工作有序开展。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2019 年我局实施的“中央和省级转移支付”专项资金 项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监 管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力， 各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。 （四）预算绩效情况的说明。 2019 年我局预算绩效情况良好，并按规定在相关政府 网页公示。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 本部门 2019 年年初预算收入为 6722.25 万元，全部为 一般公共预算财政拨款收入，年中追加部分预算收入，故 2019 年预算收入为 15779.66 万元，其中一般公共预算财政 拨款收入为 10892.54 元；其它收入 4887.12 万元；决算支 出为 16757.83 万元。较上年预算收入与决算支出都增加较 多，主要原因是：业务办公大楼、戒毒所、看守所、拘留 所两所合一建设、新湾派出所、庆云山派出所新建造成基 建开支较大；警察行业特殊加班工资及执勤津贴新标准的 执行，办理大案、专案较多，且新增因公出境费用。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 1032.50 万元，较 上年增加 657.61 万元，增加 175.41%，主要原因是：工作 需要办理大案、专案较多，且新增因公出境费用。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2019 年度政府采购 39.88 万元，其中，政府采 购货物支出 39.88 万元。 （四）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，其 中，一般执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 xX 辆、 其他用车 50 辆。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入， 中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、 中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国 财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 附件：2019 年度沅江市公安局部门决算公开表格