2019年人力资源和社会保障局绩效自评表.docx

附件二 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 劳动人事争议仲裁工作经费 项目名称 瑞金市人社局 主管部门 瑞金市人社局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5 5 10 1 94 1 — 年度资金总额 0 项目资金 （万元） 5 其中：当年财政拨款 5 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年 预期目 实际完成情 度 标 况 总 体 确保办案设备耗材，办公、取证经费，案件处理、学习培 确保了办案设备耗材，办公、取证经 目 训有保障。确保人事、劳动和社会保障法律咨询和浦发教育工 费，案件处理、学习培训有保障；确保了 标 作正常开展，确保社会保障维稳工作顺利开展。 人事、劳动和社会保障法律咨询和浦发教 育工作正常开展；确保了社会保障维稳工 作顺利开展。 一级指标 二级指标 年度 实际 分 得 偏差原因分析 指标值 完成值 值 分 及改进措施 三级指标 指标 1：案件审结率完成 15 15 15 12 加快资金的拨付 年初预定目标 数量指标 资金拨付不及时； 指标 2： …… 指标 1：案件审结率完成 15 15 13 结案时效不能按 时；提高结案时效。 年初预定目标 质量指标 15 指标 2： -1- …… 产出指标 指标 1：案件审结率完成 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 年初预定目标 时效指标 指标 2： …… 指标 1：控制成本，资金 10 管理和实施人员严格控 成本指标 制专项资金的使用情况 指标 2： …… 绩 效 指标 1：劳动争议仲裁零 10 指 标 经济效 益 指 收费 指标 2： 标 …… 指标 1：维护社会稳定，10 社会效 益 指 标 把矛盾化解在基层，为经 济发展提供稳定的发展 环境。 指标 2： 效益指标 …… 指标 1：促进生态建设，10 生态效 益 指 减少不必要的办公耗材 指标 2： 标 …… 指标 1：确保社会和谐稳 10 可持续 影响指 定。 指标 2： 标 …… -2- 服务对 满 意 度指 10 指标 1：满意 10 10 9 案件审结不及时 导致服务对象有 象满意 情绪；加大审结及 度指标 时。 标 指标 2： …… 总 100 分 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 晋升工资调资经费 -3- 94 瑞金市人社局 主管部门 瑞金市人社局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5 5 10 1 95 1 — 年度资金总额 0 项目资金 （万元） 5 其中：当年财政拨款 5 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年 预期目 实际完成情 度 标 况 总 体 确保机关、事业单位的工资福利和离退休审批工资顺利开 确保了机关、事业单位的工资福利和 目 展；全市机关、事业单位工作人员职务、职称、工作变动后的 离退休审批工资顺利开展；全市机关、事 标 工资核定审批工作有序开展；年度机关事业单位参加养老保险、业单位工作人员职务、职称、工作变动后 基层公务员工资职级并行改革、乡镇工作补贴顺利开展。 的工资核定审批工作得到有序开展；2019 年度机关事业单位参加养老保险、基层公 务员工资职级并行改革、乡镇工作补贴顺 利开展。 一级指标 二级指标 年度 实际 分 得 偏差原因分析 指标值 完成值 值 分 及改进措施 三级指标 指标 1：工资福利审批 15 15 15 14 资金拨付不能按 时； 数量指标 指标 2： …… 指标 1：工资福利审批 15 15 15 13 工作细则不完善 10 10 9 进度安排不周密 10 10 10 指标 2： 质量指标 …… 产出指标 指标 1：工资福利审批 10 指标 2： 时效指标 …… 10 指标 1：控制成本 -4- 成本指标 指标 2： …… 指标 1 工资审批工作零 10 经济效 绩 益 指 效 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 收费 指标 2： 标 指 …… 标 指标 1 确保工资审批工 10 社会效 益 指 标 作有序开展，为经济发展 提供稳定的发展环境。 指标 2： 效益指标 …… 指标 1：促进生态建设 10 生态效 指标 2： 益 指 标 …… 指标 1：确保工资审批工 10 可持续 影响指 作有序进行 指标 2： 标 …… 服务对 满 意 度指 标 10 指标 1：满意 象满意 度指标 指标 2： …… 总 100 分 -5- 95 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） “三支一扶”工作经费 项目名称 瑞金市人社局 主管部门 瑞金市人社局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5 5 10 1 95 1 — 年度资金总额 0 项目资金 5 其中：当年财政拨款 -6- 5 — （万元） 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年 预期目 实际完成情 度 标 况 总 体 安置 2018 年“三支一扶”大学生；接 做好接收、管理、安置“三支一扶”大学生工作 目 收、管理 2019 年和 2020 年“三支一扶” 标 大学生 一级指标 二级指标 年度 实际 分 得 偏差原因分析 指标值 完成值 值 分 及改进措施 三级指标 指标 1：接收、管理、安 15 15 15 15 15 15 13 10 10 8 置“三支一扶”大学生工 数量指标 作 指标 2： …… 指标 1：接收、管理、安 15 置“三支一扶”大学生工 质量指标 作 指标 2： 产出指标 …… 指标 1：接收、管理、安 10 关工作 置“三支一扶”大学生工 时效指标 作 指标 2： …… 10 10 10 10 指标 1：“三支一扶”工 10 10 10 10 指标 1：控制成本 绩 效 指 指标 2： 成本指标 …… 标 -7- 未按计划执行相 经济效 作零收费 益 指 标 指标 2： …… 指标 1 确保“三支一扶”10 社会效 益 指 标 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 工作有序开展，为经济发 展提供人力资源。 指标 2： 效益指标 …… 指标 1：促进生态建设 10 生态效 指标 2： 益 指 标 …… 指标 1：确保“三支一扶”10 可持续 影响指 工作有序进行 指标 2： 标 …… 服务对 满 意 度指 标 10 指标 1：满意 象满意 度指标 指标 2： …… 总 100 分 -8- 95 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 公务员考核手册购置经费 项目名称 瑞金市人社局 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5 5 10 1 95 1 — 年度资金总额 0 项目资金 （万元） 年 瑞金市人社局 实施单位 5 其中：当年财政拨款 5 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目 实际完成情 -9- 度 标 况 总 体 目 确保公务员考核手册购置工作顺利进行和公务员考核工作 顺利开展，确保公务员考核手册及时发放。 确保公务员考核手册购置工作顺利进 行和公务员考核工作顺利开展，确保公务 员考核手册及时发放。 标 一级指标 二级指标 年度 实际 分 得 偏差原因分析 指标值 完成值 值 分 及改进措施 三级指标 指标 1：公务员考核手册 15 15 15 14 15 15 14 10 10 10 10 10 10 10 指标 1：公务员考核手册 10 10 10 9 10 10 9 购置 数量指标 指标 2： …… 指标 1：公务员考核手册 15 购置 质量指标 指标 2： …… 产出指标 指标 1：公务员考核手册 10 购置 时效指标 指标 2： …… 指标 1：控制成本 指标 2： 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效 益 指 零收费 指标 2： 标 …… 指标 1：确保公务员考核 10 社会效 工作有序进行 - 10 - 益 指 指标 2： 标 …… 效益指标 指标 1：促进生态建设 10 生态效 10 10 10 10 10 9 10 10 10 指标 2： 益 指 标 …… 指标 1：确保公务员考核 10 可持续 影响指 工作有序进行 指标 2： 标 …… 服务对 满 意 度指 标 10 指标 1：满意 象满意 度指标 指标 2： …… 总 100 分 - 11 - 95 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 退休证岗位聘用证书购置经费 项目名称 瑞金市人社局 主管部门 瑞金市人社局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 6 6 10 1 94 1 — 年度资金总额 0 项目资金 （万元） 6 其中：当年财政拨款 6 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年 预期目 实际完成情 度 标 况 总 体 目 确保退休批准工作顺利进行，推进事业单位聘任制度改革 顺利进行，确保聘任工作顺利开展。 确保退休批准工作顺利进行，推进事 业单位聘任制度改革顺利进行，确保聘任 工作顺利开展。 标 - 12 - 一级指标 二级指标 年度 实际 分 得 偏差原因分析 指标值 完成值 值 分 及改进措施 三级指标 指标 1：退休证岗位聘用 15 15 15 14 15 15 14 10 10 9 10 10 10 10 指标 1：退休证岗位聘用 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 证书购置经费 数量指标 指标 2： …… 指标 1：退休证岗位聘用 15 证书购置经费 质量指标 指标 2： …… 产出指标 指标 1：退休证岗位聘用 10 证书购置经费 时效指标 指标 2： …… 指标 1：控制成本 指标 2： 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效 益 指 证书零收费 指标 2： 标 …… 指标 1：退休批准、聘任 10 社会效 益 指 工作顺利开展 指标 2： 标 效益指标 …… 指标 1：促进生态建设 10 - 13 - 生态效 指标 2： 益 指 标 …… 指标 1：退休批准、聘任 10 可持续 影响指 10 10 9 10 10 10 工作顺利开展 指标 2： 标 …… 服务对 满 意 度指 标 10 指标 1：满意 象满意 度指标 指标 2： …… 总 100 分 - 14 - 94 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 公务员奖励证书、奖章、奖牌制作经费 项目名称 瑞金市人社局 主管部门 瑞金市人社局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2 2 10 1 95 1 — 年度资金总额 0 项目资金 （万元） 2 其中：当年财政拨款 2 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年 预期目 实际完成情 度 标 况 总 体 目 对全市国家公务员进行考核奖惩管理，发放公务员奖励证 书、公务员奖章、公务员奖牌。 对全市国家公务员进行考核奖惩管理， 发放公务员奖励证书、公务员奖章、公务 员奖牌。 标 一级指标 二级指标 年度 实际 分 得 偏差原因分析 指标值 完成值 值 分 及改进措施 三级指标 指标 1：对公务员进行考 15 核奖惩管理，发放公务员 奖励证书、公务员奖章、 - 15 - 15 15 15 数量指标 公务员奖牌。 指标 2： …… 指标 1：对公务员进行考 15 15 15 13 10 10 9 10 10 10 9 10 指标 1：公务员奖励证书、 10 10 10 10 10 10 核奖惩管理，发放公务员 质量指标 产出指标 奖励证书、公务员奖章、 公务员奖牌。 指标 2： …… 指标 1：对公务员进行考 10 核奖惩管理，发放公务员 时效指标 奖励证书、公务员奖章、 公务员奖牌。 指标 2： …… 指标 1：控制成本 绩 效 指标 2： 指 成本指标 标 …… 经济效 益 指 奖章、奖牌零收费 指标 2： 标 …… 指标 1：公务员考核奖惩 10 社会效 益 指 标 效益指标 管理，公务员奖励证书、 公务员奖章、公务员奖牌 发放工作顺利进行。 指标 2： …… - 16 - 指标 1：促进生态建设 10 生态效 10 10 9 10 10 10 10 10 10 指标 2： 益 指 标 …… 指标 1：公务员考核奖惩 10 可持续 影响指 标 管理，公务员奖励证书、 公务员奖章、公务员奖牌 发放工作顺利进行。 指标 2： …… 服务对 满 意 度指 标 10 指标 1：满意 象满意 度指标 指标 2： …… 总 100 分 - 17 - 95 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） “吃空饷”等四类人员清理工作经费 项目名称 瑞金市人社局 主管部门 瑞金市人社局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5 5 10 1 95 1 — 年度资金总额 0 项目资金 （万元） 5 其中：当年财政拨款 5 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年 预期目 实际完成情 度 标 况 总 体 通过专项整治工作，进一步规范机关事业单位工作人员流 通过专项整治工作，进一步规范机关 目 动、退休、死亡、处分、辞职、辞退、解除聘用和劳动合同等 事业单位工作人员流动、退休、死亡、处 标 环节的管理，严防“吃空饷”现象的发生。 分、辞职、辞退、解除聘用和劳动合同等 环节的管理，严防“吃空饷”现象的发生。 一级指标 二级指标 年度 实际 分 得 偏差原因分析 指标值 完成值 值 分 及改进措施 三级指标 指标 1：“吃空饷”的四 15 15 15 14 资金拨付不及时； 加快资金拨付使 类人员清理工作 用 数量指标 指标 2： …… 指标 1：“吃空饷”的四 15 类人员清理工作 质量指标 产出指标 指标 2： …… - 18 - 15 15 14 指标 1：“吃空饷”的四 10 10 10 10 10 10 10 10 指标 1：“吃空饷”的四 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 类人员清理工作 时效指标 指标 2： …… 指标 1：控制成本 指标 2： 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效 益 指 类人员清理工作零收费 指标 2： 标 …… 指标 1：严防“吃空饷”10 社会效 益 指 现象的发生。 指标 2： 标 …… 效益指标 指标 1：促进生态建设 10 生态效 指标 2： 益 指 标 …… 指标 1：确保“吃空饷”10 可持续 影响指 标 等四类人员清理工作，严 防“吃空饷”现象的发生 指标 2： …… 服务对 满 意 度指 标 10 指标 1：满意 象满意 度指标 指标 2： …… - 19 - 总 100 分 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 流动人员档案管理工作经费 - 20 - 95 瑞金市人社局 主管部门 瑞金市人社局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 12 12 10 1 95 1 — 年度资金总额 0 项目资金 （万元） 12 其中：当年财政拨款 12 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年 预期目 实际完成情 度 标 况 总 体 接收、管理好流动人员档案 接收、管理好流动人员档案 目 标 一级指标 二级指标 年度 实际 分 得 偏差原因分析 指标值 完成值 值 分 及改进措施 三级指标 指标 1：流动人员档案管 15 15 15 12 预算实施 理 数量指标 资金拨付不能按 指标 2： …… 指标 1：流动人员档案管 15 15 15 13 及时 理 质量指标 指标 2： …… 产出指标 指标 1：流动人员档案管 10 10 10 10 10 10 10 理 时效指标 档案资料接收不 指标 2： …… 10 指标 1：控制成本 指标 2： - 21 - 成本指标 …… 绩 指标 1：控制保管、转递 10 效 指 经济效 标 益 指 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 成本 指标 2： 标 …… 10 指标 1：促进大学生就业， 社会效 益 指 标 解决他们档案管理的后 顾之忧 指标 2： 效益指标 …… 指标 1：促进生态建设 10 生态效 指标 2： 益 指 标 …… 指标 1：促进大学生就业 10 可持续 影响指 生 指标 2： 标 …… 服务对 满 意 度指 标 10 指标 1：满意 象满意 度指标 指标 2： …… 总 100 分 - 22 - 95 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 专业技术人员继续教育培训考试经费 项目名称 瑞金市人社局 主管部门 瑞金市人社局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 10 10 10 1 95 年度资金总额 0 - 23 - 10 10 1 项目资金 其中：当年财政拨款 （万元） 上年结转资金 — — 其他资金 — — — 年 预期目 实际完成情 度 标 况 — 总 体 目 做好专业技术人员继续教育培训、考试工作，确保资格评 审、聘任工作顺利开展 做好专业技术人员继续教育培训、考 试工作，确保资格评审、聘任工作顺利开 展 标 一级指标 二级指标 年度 实际 分 得 偏差原因分析 指标值 完成值 值 分 及改进措施 三级指标 指标 1：专业技术人员继 15 15 15 13 15 15 12 10 10 10 10 10 10 10 指标 1：专业技术人员继 10 10 10 10 续教育培训考试 数量指标 指标 2： …… 指标 1：专业技术人员继 15 续教育培训考试 质量指标 指标 2： …… 产出指标 指标 1：专业技术人员继 10 续教育培训考试 时效指标 指标 2： …… 指标 1：控制成本 指标 2： 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效 续教育培训、考试零收费 - 24 - 资金拨付不及时； 益 指 指标 2： 标 …… 指标 1：维护专业技术人 10 社会效 益 指 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 员稳定 指标 2： 标 …… 效益指标 指标 1：促进生态建设 10 生态效 指标 2： 益 指 标 …… 指标 1：维护专业技术人 10 可持续 影响指 标 员稳定，使职称改革有序 推进，为聘任提供稳定的 发展环境 指标 2： …… 服务对 满 意 度指 标 10 指标 1：满意 象满意 度指标 指标 2： …… 总 100 分 - 25 - 95 2019 年度部门预算项目绩效自评情况汇总表 主管部门： 瑞金市人社局 单位：万元 全年预算数 序号 预算单位 项目名称 年初预算数 年中追加数/ 追减数 项目资金 全年执行数 绩效自评 得 小计 分 1 瑞金市人社局 劳动争议仲裁工作经费 5 5 94 2 瑞金市人社局 5 5 95 3 瑞金市人社局 “三支一扶”工作经费 5 5 95 4 瑞金市人社局 5 5 95 5 瑞金市人社局 6 6 94 6 瑞金市人社局 2 2 95 晋升工资调资经费 公务员考核手册购置经 费 退休岗位聘用证书购置 经费 公务员奖励证书、奖章、 奖牌制作经费 - 26 - 7 瑞金市人社局 8 瑞金市人社局 9 瑞金市人社局 “吃空饷”等四类人员 清理工作经费 流动人员档案管理工作 经费 专业技术人员继续教育 培训考试经费 5 5 95 12 12 95 10 10 95 自评价 开展绩效自评项目合计 9 94.7 平均分 55 2019 年部门预算项目支出总额 开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2019 年部门开展绩 效自评项目全年预算数小计/2019 年部门预算项目支出全年预算数总额*100% - 27 - 部门预算项目 总个数 100% 9个