11、 濮阳县民族宗教事务局2019-2021年度财政收支情况审计结果公告.doc

濮 阳 县 审 计 局 审计结果公告 2022 年第 11 号 濮阳县审计局办公室 根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定，濮阳县审计 局成立审计组，自 2020 年 8 月 2 日至 11 月 14 日，对县民族宗 教事务局 2019-2021 年度财政收支情况进行了送达审计。 一、基本情况 （一）经济性质、机构设置、人员编制情况 濮阳县民族宗教事务局是行政单位，隶属中共濮阳县委统一 战线工作部，主要负责贯彻落实党的民族工作方针政策，组织民 族法律、法规、政策的贯彻落实、宣传教育和贯彻执行情况的监 督检查工作；负责全县佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教 和其他宗教事务管理工作；负责防范和处理利用相关宗教进行非 法、违法活动等工作。拥有编制 6 个，实有 6 人，在职 6 人，退 休 2 人。内设 3 个股室，分别是：办公室、民族股、宗教股。 （二）财政收支情况 上年结转 168217.64 元 2019-2021 年收入 8748807.97 元。其中：2019 年 3324974.68 元，2020 年 2984126.34 元，2021 年 2439706.95 元。 2019-2021 年支出 6109780.76 元。 2019 年 支 出 2151469 元 。 其 中 ： 工 资 526269 元 ， 补 助 35976.07 元，养老金 55272 元，其他社会保障费 20845.40 元， 办公费 7202.90 元，印刷费 25422 元，邮电费 1000 元，其他商 品和服务支出 1212335.20 元，差旅费 15325 元，公务用车运行 维护费 9801.89 元，培训费 1040 元，其他交通补贴 500 元，车 －2－ 改交通补贴 7800 元，大型修缮 142500 元，平安建设奖 36889 元， 委托业务费 35000 元，工费经费 15994 元，清理回收资金 1596.54 元，餐叙费 700 元。 2020 年支出 2001714.96 元。其中：工资 502496 元，补助 41737.11 元，单位养老保险 48356.16 元，其他社会保障费 29863.06 元，办公费 4753.54 元，印刷费 40447 元，邮电费 5100 元，其他支出 217500 元，差旅费 10064 元，公务用车运行维护 费 5347.32 元， 车改交通补贴 7800 元，津贴补贴 6720 元，资 本性支出 223100 元，奖金 50400 元，办公设备购置 1199 元，工 费经费 12683 元，其他商品服务支出 10000 元，清理回收资金 783148.77 元，慰问金 1000 元。 2021 年支出 1956596.80 元。其中：工资 396522 元，退休费 14588.74 元，办公费 21517 元，印刷费 288505 元，邮电费 48500 元，其他支出 59000 元，差旅费 19454 元，公务用车运行维护费 29662.50 元，单位养老保险 44548.80 元，其他社会保障费 29687.41 元，资本性支出 750000 元，奖金 151239 元，办公设备 购置 13500 元，工费经费 1616.45 元，会议费 5025 元，水费 1420 元，维修费 3120 元，劳务费 12600 元，慰问金 1992.20 元，其 他商品服务支出 57000 元，清理回收资金 198.70 元，质保金 6900 元。 2021 年末结余 2807244.85 元。 审计结果表明：濮阳县民族宗教事务局提供的会计资料和有 －3－ 关材料，基本真实的反映财政收支状况，会计处理符合相关行政 单位会计准则和制度，内部控制制度基本健全，财政资金管理使 用比较规范。通过这次审计发现也存在一些不容忽视的问题，如： 原始凭证不合规、无经手人签字报销费用问题，建议濮阳县民族 宗教事务局在今后工作中加以纠正或改进。 二、审计发现的主要问题 （一）无经手人列支费用 13893 元 经查：濮阳县民族宗教事务局 2019—2021 年度无经手人列 支费用 13893 元。 （二）原始凭证不合规 7852 元 经查： 濮阳县民族宗教事务局 2019-2021 年度原始凭证无 日期、无清单列支各项费用 7852 元。 三、审计处理情况和建议 对上述问题，濮阳县审计局已依法出具了审计报告。对无经 手人列支费用和原始凭证不合规问题，濮阳县民族宗教事务局现 已整改。 四、审计发现问题的整改情况 针对审计发现的问题，濮阳县民族宗教事务局领导高度重视， 对无经手人列支费用和原始凭证不合规问题，具体整改结果由县 民族宗教事务局向社会公告。 －4－