廊坊市广阳区人民政府信访局2018年部门预算公开情况说明.doc

廊坊市广阳区人民政府信访局 2018 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市 广阳区人民政府信访局 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：1、研究提出全区信访工作思路，拟定全区信访工作有关制度、规定。2、接待人民群 众来访，办理人民群众来信，查办信访案件。3、负责区委、区政府人民群众建议征集办公室工作。 4、调查研究和综合分析全区信访形势及信访工作状况，及时向区委、区政府提出对策建议。5、参与 全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。 6、对乡镇、街办处党委、政府和区直有关部门信访工作年度责任目标进行考核。7、督促检查和组织 指导全区乡镇、街办处及有关部门的信访工作。8、组织指导全区信访工作业务建设。9、承办区委、 区政府及上级信访部门交办的有关事项。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区人民政府信访局 行政单位 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都 反映在预算中。廊坊市广阳区人民政府信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 2018 年预算收入 268.22 万元，其中：一般公共预算收入 268.22 万元，政府性基金收入 0 万元, 事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2018 年度廊坊市广阳区人民政府信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 268.22 万 元，其中基本支出 218.22 万元，包括人员经费 198.66 万元和日常公用经费 19.56 万元；项目支出 50 万元。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 268.22 万元，较 2017 年预算增加 53.86 万元，其中：基本支出增加 3.86 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 50 万元。 三、机关运行经费安排情况 2018 年预算安排我部门机关运行经费 0.58 万元，其中办公经费 0.58 万元，其他业务费 0 万元。 主要用于机关办公区的日常维修、办公用电话费、购买办公用品费用等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我局“三公”经费预算安排2.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及 运维费2.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.3万元)；公务接待费0万元。比 2017年增加2.3万元，主要原因是公务用车运行所需费用增加。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 我局积极争创“文明单位”的同时，牢记使命，全力推动信访案件及时办结，有序开展各项信访 项目。一是不断提高初访办结率；二是集中化解重新重访案件；三是有效缓解信访突出问题，协调各 乡镇妥善解决涉及农村土地征用、房屋拆迁等信访突出问题。 职责分类绩效目标： 部门职责-工作活动绩效目标 287 廊坊市广阳区人民政府信访局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 负责正常来信来访、网上信访， 一、信访问题处理 非访、突发性及群体性事件的 畅通信访渠道，维护群众合法 办理；提供相关服务保障；协 利益，解决群众合理诉求，促 助区委、区政府处理全市群众 进社会和谐稳定。 进京上访；信访事项督查、案 良 中 差 287 廊坊市广阳区人民政府信访局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 件查办、复查复核、听证；负 责区委区政府交办的其他事项。 贯彻落实党的群众路线，执行 中央、省委、市委关于群众工 作的方针政策和决策部署；研 究提出区委群众工作的总体规 划和重要政策，拟定相关工作 规范和措施；指导和协调全市 各级各部门、社会团体、企事 业单位的群众工作。 良 中 差 287 廊坊市广阳区人民政府信访局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 办理人民群众来信、来访、网 绩效指标 信访事项受理 优 良 中 差 80.0 75.0 70.0 70% 0% 0% 0% 以下 80.0 75.0 70.0 70% 0% 0% 0% 以下 80.0 75.0 70.0 70% 0% 0% 0% 以下 80.0 75.0 70.0 70% 0% 0% 0% 以下 及时率 上信访；处理全区群众进京、 畅通信访渠道，提高信访事项 1、信访业务办理 赴省上访；处置国家重大活动 办理质量和效率。 期间的正常上访和越级上访工 信访事项按期 结案率 作。 协助公安机关维护重点区域的 信访事项受理 及时率 正常工作秩序；处置影响社会 2、处置非访、突发性及 群体性事件 政治稳定的各类非访、突发性、 妥善处置非正常访，维护社会 大局和谐稳定。 群体性事件；负责组织协调、 稳控劝返、服务保障我区在京、 省非访工作。承办区联席办的 信访事项按期 结案率 287 廊坊市广阳区人民政府信访局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 20.0 30.0 80.0 80% 0% 0% 0% 以上 日常工作。 信访案件复 查率 负责指导全区信访督查、案件 查办、复查复核、听证等工作， 推动重要信访事项解决，规范 解决特殊信 并对相关事项进行审核、上报； 信访事项办理、终结，用好特 访疑难问题 3、信访事项督查、案件 1件 4件 查办、复查复核、听证 负责三跨三分离案件的办理工 殊疑难信访问题专项资金。 3件 2件 件 以下 数督办信访 6件 作；负责信访疑难案件的督办。 8件 7件 6件 案件数 4、群众工作 负责宣传《信访条例》及有关 组织区直部门联合接访，协调 领导干部公 以下 90.0 80.0 70.0 70% 287 廊坊市广阳区人民政府信访局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 法律法规，教育引导群众依法 绩效目标 区级领导开展接访、约访、下 逐级反映问题，规范信访秩序， 访活动，解释、解答群众咨询 负责开通专门网站，为群众提 的相关问题，做好群众的思想 供网上服务；负责市、县、乡 疏导工作。 三级网络视频接访系统的建设 及全区信访维稳工作网上指挥 调度协调。 拟定信访工作方针政策；调研 进一步提高信访干部业务能力； 提出信访工作对策建议；督促 吸收可行建议，改进信访工作； 检查和指导全市信访工作；机 提高信访信息化应用水平，实 关日常工作。 现办公自动化、网络化智能化。 二、信访事务管理 绩效指标 开接访 优 良 中 差 0% 0% 0% 以下 287 廊坊市广阳区人民政府信访局 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 100. 95.0 90.0 90% 00% 0% 0% 以下 保障机要邮件正常传递和群众 工作各项工作正常运转；确保 各种会议正常召开。 拟定信访工作方针政策；调研 进一步提高信访干部业务能力； 提出信访工作对策建议；督促 吸收可行建议，改进信访工作； 检查和指导全市信访工作；信 提高信访信息化应用水平，实 1、其他综合事务管 其他各项综 访先进表彰、业务培训、人民 现办公自动化、网络化智能化。 合实务工作 理 建议征集；信息化建设与运维 保障机要邮件正常传递和群众 管理；机要邮件正常传递；各 工作各项工作正常运转；确保 类。负责局机关行政后勤、资 各种会议正常召开。 产、物业管理。 完成率 六、政府采购预算情况 2018 年，我部门无安排政府采购预算 部门政府采购预算 287-廊坊市广阳区人民政府信访局 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 采购 当年部门预算安排资金 政府采购目 预算资 物品 名称 其他 数量 录序号 项目名称 金 数量 单位 单价 一般公 基金 财政 其他 总计 渠道 合计 共预算 预算 专户 来源 资金 拨款 合 计 拨款 核拨 收入 七、国有资产信息 廊坊市广阳区人民政府信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 79.99 万元，我部门本年度无 拟购置固定资产，详见下表。 廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表 编制部门：287-廊坊市广阳区人民政府信访局 项 目 数量 资产总额 截止时间：2017 年 12 月 31 日 价值（金额单位：万元） 79.99 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 1 28.68 3、单价在 50 万元以上的设备 4、其他固定资产 51.31 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 九、其他需要说明的事项 无其他需要说明的事项。