1.南宁师范大学附属实验学校2020年部门预算.doc

南宁师范大学附属实验学校 2020 年部门预算 目 录 第一部分： 南宁师范大学附属实验学校 （部门）概况 一、主要职能 二、机构设置情况 三、人员构成情况 四、工资及社会保障缴费情况 第二部分：南宁师范大学附属实验学校 （部门）2020 年 部门预算报表 表一：财政拨款收支总表 表二：一般公共预算支出表 表三：一般公共预算基本支出表 表四：一般公共预算“三公”经费支出表 表五：政府性基金预算支出表 表六：部门收支总表 表七：部门收入总表 表八：部门支出总表 第三部分：南宁师范大学附属实验学校 （部门）2020 年 部门预算情况说明 一、部门收支预算情况说明 二、部门收入预算情况说明 三、部门支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 八、政府性基金预算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分：名词解释 第一部分：南宁师范大学附属实验学校概况 一、主要职能 根据《关于自治区教育厅所属事业单位清理规范意见的通 知》桂编[2013]123 号文规定我校基本职能是实施义务教育， 促进基础教育发展。 二、机构设置情况 南宁师范大学附属实验学校无内设机构。 三、人员构成情况 根据桂编局〔1988〕47 号文件规定，原广西师范学院附属 实验学校事业编制 44 名，现有在职在编职工 44 名，退休职工 32 名，编外在职人员 9 名。 四、工资及社会保障缴费情况 2020 年一般公共预算资金安排的总额为 861.88 万元，基 本工资为 212.79 万元，绩效工资为 308.96 万元，社会保障缴 费（含住房公积金）为 226.26 万元，2019 年人力资源和社会 保障厅核定的绩效工资总量为 308.96 万元，核定绩效工资人均 标准为 65543.00 元/人.年，资金来源为财政全额拨款。 第二部分：南宁师范大学附属实验学校 2020 年部门预算报 表 公开报表详见附件 2：南宁师范大学附属实验学校 2020 年 部门预算公开 第三部分：南宁师范大学附属实验学校 2020 年部门预算情 况说明 一、部门收支预算情况说明 2020 年我校部门预算总收入 861.88 万元。根据收支平衡 预算编制原则，2020 年我校部门预算总支出 861.88 万元。其 中，教育支出 641.27 万元；社会保障和就业支出 123.13 万 元，为我校养老保险和职业年金财政拨款经费；医疗卫生与计 划生育支出 35.91 万元，为我校医疗保险财政拨款经费；住房 保障支出 61.57 万元，为我校住房公积金财政拨款经费。 二、部门收入预算情况说明 2020 年收入总预算 861.88 万元，同比增加 116.12 万元， 同比增加 15.57%，原因是在编人员基本工资和绩效工资增加。 其中，一般公共预算拨款收入 861.88 万元，同比增加 116.12 万元，同比增加 15.57 %，原因是在编人员基本工资和 绩效工资增加。 三、部门支出预算情况说明 2020 年支出总预算 861.88 万元，基本支出预算 803.73 万元，占支出总预算的 93.25 %，同比增加 57.97 万元，同比 增加 7.77 %。原因原因是本年基本工资和绩效工资增加；项目 支出 58.18 万元，占总预算的 6.75%，同比增长 58.15 万元， 同比增加 100 %，原因是增加了补助城乡义务教育公用经费 和补助义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。 1.按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中： （1）教育支出类科目 641.27 万元，占支出总预算 74.40 ％，同比增加 113.75 万元，增加 21.56％。 （2）社会保障和就业类支出科目 123.13 万元，占支出总 预算 14.29 ％，同比减少 7.02 万元，减少 5.40％。 （3）医疗卫生与计划生育支出类科目 35.91 万元，占支 出总预算 4.17％，同比增加 3.41 万元，增加 10.49 ％。 （4）住房保障类科目 61.57 万元，占支出总预算 7.14％， 同比增加 5.85 万元，增长 10.5 ％。 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预 算。 （1）基本支出预算。 基本支出预算 803.73 万元，占支出总预算的 93.25 %， 同比增加 57.97 万元，同比增加 7.77 %。 工资福利支出预算 748.01 万元，占基本支出预算 93.07 ％，同比增加 60.32 万元，增长 8.77 ％。 商品和服务支出预算 0 万元，同比减少 8.11 万元，减少 100 ％, 原因是在职人员物业补贴纳入对个人和家庭补助支出 核算。 对个人和家庭的补助支出预算 49.96 万元，占基本支出预 算 6.93％，同比增加 5.76 万元，增加 11.53％。 （2）项目支出预算。 我校本年项目支出预算 58.15 万元，占总预算的 6.75%， 同比增长 58.15 万元，增加了 100%，原因是增加了补助城乡 义务教育公用经费和补助义务教育阶段家庭经济困难学生生活 补助。 四、财政拨款收支预算情况说明 2020 年我校财政拨款收入（即一般公共预算收入）861.88 万元。根据收支平衡预算编制原则，2020 年我校财政拨款支出 （即一般公共预算支出）861.88 万元。其中，教育支出 641.27 万元；社会保障和就业支出 123.13 万元，为我校养老保险和 职业年金财政拨款经费；医疗卫生与计划生育支出 35.91 万 元，为我校医疗保险财政拨款经费；住房保障支出 61.57 万 元，为我校住房公积金财政拨款经费。 五、一般公共预算支出情况说明 2020 年度财政拨款支出 861.88 万元，其中：基本支出 803.73 万元，项目支出 58.15 万元。 （一）教育支出类科目 641.27 万元，占财政拨款预算 74.40％，同比增加 113.75 万元，增加 21.56％。 （二）社会保障和就业支出类科目 123.13 万元，占财政 拨款预算 14.29％，，同比减少 6.89 万元，减少 5.3％。 （三）医疗卫生与计划生育支出类科目 35.91 万元，占财 政拨款预算 4.12％，同比增加 3.41 万元，增长 10.49 ％。 （四）住房保障类科目 61.57 万元，占财政拨款预算 7.14 ％，同比增加 5.85 万元，增长 10.50 ％。 六、一般公共预算基本支出情况说明 一般公共预算基本支出预算 803.73 万元，占支出总预算 的 93.25 %，同比增加 57.97 万元，同比增加 7.77 %。 其中，工资福利支出预算 748.01 万元，占基本支出预算 93.07 ％，同比增加 60.32 万元，增长 8.77 ％。商品和服务 支出预算 0 万元。对个人和家庭的补助支出预算 55.72 万元， 占基本支出预算 6.93％，同比增加 5.76 万元，增加 11.53 ％。 我校一般公共预算项目支出 58.15 万元，占支出总预算 6.75%，同比增加 58.15 万元，同比增加 100%，原因是增加 了补助城乡义务教育公用经费和补助义务教育阶段家庭经济困 难学生生活补助。 其中，补助城乡义务教育公用经费 57.57 万元，占项目支 出预算 99%，同比增加 57.57 万元，同比增加 100%。补助义 务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 0.58 万元，占项目支出 预算 1%，同比增加 0.58 万元，同比增长 100%。 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 我校无“三公经费”支出。 八、政府性基金预算情况说明 我校无政府性基金支出。 九、其他重要事项情况说明 我校无其他重要事项说明。 第四部分：名次解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政 拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三 公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 …