温泉镇人民政府2018年部门预算填报说明.doc

庐山市温泉镇人民政府 2018 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调 整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外 地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组 织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施镇村建设规划，地方道路建设及公共设 施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环 境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的 正当经济权益，调解和处理民事纠纷。 4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 5、落实从严治党，夯实基层组织，打造廉洁高效政府。 （二）2018 年主要工作任务 温泉镇 2018 年的主要工作任务是：深入学习贯彻党的十九 大精神和市委、市政府会议精神，以科学发展观为统领，定旅游 发展为主弦，推动镇域经济；以招商引资为鼓点，增强镇域实力； 从严治党为节拍，带领党风廉政；谋民生福祉为基调，办好事实 事；把社会安定作舞台，稳一方百姓。 二、部门概况 我单位下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员 法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。 我镇编制人数 58 人，其中：行政编制 34 人、全部补助事业 编制 18 人，自收自支事业编制 6 人；实有人数 65 人，其中：在 职人数 40 人，包括行政人员 22 人、全部补助事业人员 12 人，自 收自支事业人员 6 人，退休人员 25 人。 三、收支预算总体情况 2018 年我单位本年收入合计 1338.89 万元，其中：财政拨款 收 471.97 万元，占 35.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 866.92 万元，占 64.7%。 2018 年本单位本年支出合计 1338.89 万元，其中：基本支出 1338.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万 元，占 0%。 四、财政拨款收支预算情况 温泉镇 2018 年财政拨款收入合计 471.97 万元，财政拨款支 出合计 471.97 万元, 其中：基本支出 471.97 万元，占 100%；项 目支出 0 万元，占 0%。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 温泉镇 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 471.97 万元， 占本年支出合计的占 100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 温泉镇 2018 年一般公共预算财政拨款支出 471.97 万元，主 要用于以下方面:一般公共服务支出 316.99 万元，占 67.2%；教育 支出 10 万元，占 2.1%；社会保障和就业支出 62.91 万元，占 13.3%；医疗卫生和计划生育支出 61.01 万元，占 12.9%；住房保 障支出 21.06 万元，占 4.5%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 温泉镇 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 471.97 万元， 其中：人员经费 289.97 万元，主要包括：基本工资 97.87 万元、 津贴补贴 49.85 万元、奖金 8.15 万元、伙食补助费 0 万元、绩效 工资 28.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.99 万元、 其他社会保障缴费 0 万元、其他工资福利支出 3.22 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 6.01 万元、基本医疗保险缴费 19.50 万元、奖 励金 0 万元、住房公积金 21.06 万元、职业年金 4.41 万元、交通 支出（车改及退休交通费）12.14 万元，其他对个人和家庭的补助 支出 0 万元； 公用经费 182 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 9 万 元、咨询费 1 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 16 万元、 邮电费 9 万元、取暖费 0 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 7 万元、租赁费 5 万元、会议费 7 万元、培训费 0 万元、公务接待 费 59 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 7.2 万 元、福利费 2 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 38.80 万元； 七、“三公”经费财政拨款支出预算情况 （一）因公出国（境）经费 2018 年因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数持平。 （二）公务接待费 2018 年公务接待费 59 万元，主要用于执行公务、开展业务活 动开支的住宿费、用餐费等，与 2017 预算数减少 3 万元。 （三）公务用车购置及运行维护费 2018 年公务用车运行维护费 9 万元,主要用于公务车的维护 与保养，与 2017 年预算数减少 0.45 万元。 八、名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务 （项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业 单位。 6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指列入政府 办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公 厅（室）及相关机构事务支出； 7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事 务支出（项）：指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统 计信息事务支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面 的支出。 9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）:指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方 面的支出。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金 以及丧葬补助费。 14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 （项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。 15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:指未列入社会保障和就业支出具 体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。 16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗 （项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议 的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的 补助支出。 18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村 党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助 支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转 奖补资金。 19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度 由单位缴纳的养老保险的支出。 22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单 位缴纳的职业年金的支出。 23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位 医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医 疗保险支出。 24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位 医疗（项）：指局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险 支出。 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定， 按照不超过 12%的比例为职工缴纳的住房公积金。 26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和共用支出。 27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 28.“三公”经费：纳入县级财政预预算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：庐山市温泉镇人民政府 2018 年部门预算表 庐山市温泉镇人民政府 2018 年 1 月 5 日