益阳市赫山区住建局2017年度部门决算公开说明(1).doc

赫山区住房和城乡建设局 2017 年度部门决算公开 目 第一部分 录 赫山区住房和城乡建设局单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区住房和城乡建设局 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区住房和城乡建设局 2017 年度部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赫山区住房和城乡建设局单位概况 1 1、主要职能：赫山区住建局是区人民政府的重要组成 部门之一，综合管理本行政区域内的住房和城乡建设工作。 主要工作职责是编制和审批小城镇规划，推进全区新型城镇 化建设工作，负责建筑市场质量监督和安全生产管理，房地 产市场管理和产权颁证、交易、抵押管理，保障性住房建设 和棚户区改造等。 2、机构设置：全局内设 8 个股室，分别是办公室、人事 教育股、计划财务股、住房保障股、城乡建设股、政策法规 股、规划建设监督管理股室。下设村镇建设办公室、房产信 息交易中心、质安监站、公有住房管理中心、住房发展中心 5 个二级机构。 第二部分 赫山区住房和城乡建设局 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2 第三部分 赫山区住房和城乡建设局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于赫山区住房和城乡建设局 2017 年度收入支出 决算总体情况说明 赫山区住房和城乡建设局 2017 年度收入总计 31117.8 万 元，比上年同期增加 20953.9 万元，增长 206%；支出总计 23797.1 万元，比上年同期增加 10188.05 万元，增长/下降 133%；。主要原因：2017 年将保障性住房和背街小巷两个账 套并入住建局机关账套中，三账合一，项目收入和支出同时 增大，故而与上年相比，数据相差巨大。 二、关于赫山区住建局 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 31117.8 万元，其中：财政拨款收入 24769.5 万元，占 79%；其他收入 6348.3 万元，占 21%。 三、关于赫山区住建局 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 23797.1 万元，其中：基本支出 1239.6 万元，占 6%；项目支出 22557.5 万元，占 94%； 四、关于赫山区住房和城乡建设局 2017 年度财政拨 款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 24769.5 万元，比上年同 3 期增加 14605.6 万元，增长 143%；财政拨款支出总计 19050.1 万元，比上年同期增加 8962.05 万元，增长 88%。主要原因： 2017 年将保障性住房和背街小巷两个账套并入住建局机关 账套中，三账合一，项目收入和支出同时增大，故而与上年 相比，数据相差巨大。 五、关于赫山区住房和城乡建设局 2017 年度一般公共 预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 19050.1 万元，比上年 同期增加 8962.05 万元，增长/下降 88%。主要原因：2017 年 将保障性住房和背街小巷两个账套并入住建局机关账套中， 三账合一，项目收入和支出同时增大，故而与上年相比，数 据相差巨大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 1、节能环保支出 1249 万元，占 6.5%。 2、城乡社区支出 2636.3 万元，占 14% 3、住房保障性支出 15160.3 万元，占 79% 4、一般公共服务支出 4 万元，占 0.5% 六、关于赫山区住房和城乡建设局 2017 年度一般公共 预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1239.6 万元， 4 其中人员经费支出 905 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴等；公用经费支出 334.6 万元。主要包括：办公费印刷费 等。 七、关于赫山区住房和城乡建设局 2017 年度政府性基 金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2222 万元， 比上年同期增加 2122 万元；政府性基金预算财政拨款支出总 计 2222 万元，比上年同期增加 2122 万元。主要原因：三账 合一（住建局机关、保障性住房、背街小巷） （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 1、棚户区改造支出 1947.6 万元。 2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 50 万元。 3、城市基础设施配套费 224.4 万元。 八、关于赫山区住房和城乡建设局 2017 年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元， 支出决算为 11 万元，完成预算的 92%，其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 4.8 万元，完成预算的 96%；公务接待费支出决算为 6.2 万元， 完成预算的 88%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于/小 5 于预算数的主要原因：我单位严格控制三公经费的支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置 及运行费支出决算为 4.8 万元，占 44%；公务接待费支出决 算为 6.2 万元，占 56%。2017 年度“三公”经费支出决算数 大于（小于）上年决算数的主要原因：我单位严格控制三公 经费的支出。 1、因公出国（境）情况说明 无公出 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：无 运行经费支出：4.8 万元，主要用于：接洽工作。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 6.2 万元，国内公务接待 51 批次，接待 513 人。接待支出主要用于完成工作需求。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。严格执行财务预算， 在保证机关正常运转的前提下厉行节约。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 334.63 万元，较上 6 年减少 748.31 万元，减少 69%，主要原因是：严格执行年初 财务预算，厉行节约，并未纳入人员经费。 （三）政府采购支出情况。 本单位 2017 年度没有项目进行政府采购。 （四）国有资产占用情况。 本部门 2017 年度无国有资产占用情况。 （五）预算绩效情况的说明。 为了严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关 规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念， 提升部门责任意识，提高资金使用效益。根据绩效评价的要 求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研 究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐 条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏 差，认真组织进行了 2017 年度预算绩效自评工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 7 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 8