市委信访局2018年财政拨款部门决算说明.doc

信访局 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 信访局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市委信访局部门概况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行党和国家、省委省政府、九江市委市政 府及市委市政府有关信访工作的方针、政策、法律、法规、 规章；承办上级转办、交办的信访事项；处理市领导交办的 信访事项；督促检查上级部门和市领导批示交办的信访事项 的落实情况，并及时反馈信息。 （二）负责受理人民群众的来信、来电、来访和网上信 访，及时向乡（镇、场、处）和有关部门转交办信访事项， 确保信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映 来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理重要的 信访事项，并对落实情况进行督促检查；综合分析信访信息， 开展调查研究，提出建议。 （三）协调处理跨地域、跨部门的重要信访问题；协调 处理群众进京、赴省、到九江市和来市上访及异常、突发信 访事件；检查、协调市直（驻市）各部门和各乡（镇、场、 处）的信访工作；落实信访工作责任制。 （四）研究、起草有关信访工作的文件、规章制度，总结 推广各地各部门信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意 见和建议，指导全市信访业务工作；负责信访工作的宣传和信 息发布；负责组织实施全市信访工作的目标管理与考核。 （五）承办市委、市政府和上级信访部门交办的其他事项。 二、部门基本情况 市委信访局内设 1 个综合办公室，行政编制 4 名，工勤 编制 1 名，实有在职人数 4 名。下属庐山市人民来访接待中 心事业编制 4 名，实有在职人数 1 名。局本级退休人员 2 名。 办公用房借用市委办办公室。 第二部分 2018 年度部门决算表 详见附件： 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2018年度收入总计84.03万元，其中年初结转和结余 24.37万元，较2017年126.82万元减少42.79万元，减少33.74%； 本年收入合计59.66万元，较2017年123.40万元减少63.74万元， 减少51.65%，主要原因是：无上级下拨专项资金。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 59.66 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 59.92 万元，其中本年支出合计 59.92 万元，较 2017 年减少 42.53 万元，减少 41.5%，主要原因 是：无上级下拨专项资金；年末结转和结余 24.11 万元，较 2017 年减少 0.26 万元，减少 1%，主要原因是：人员经费增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 59.92 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，其他支出（对附 属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 59.66 万 元，决算数为 59.92 万元，完成年初预算的 100.44%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1967.60 万元，其中： （一）工资福利支出 40.29 万元，较 2017 年减少 14.95 万 元，减少 27%，主要原因是：减少了奖励性支出。 （二）商品和服务支出 14.67 万元，较 2017 年减少 2.62 万 元，减少 15%，主要原因是：压缩了办公费支出。 （三）对个人和家庭补助支出 4.45 万元，较 2017 年 29.92 减少 25.47 万元，减少 85.12 %，主要原因是：无上级专项支出。 （四）资本性支出 0.5 万元，较 2017 年增加 0.57 万元，增 长 100%，主要原因是：购买了办公设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 3 万元，决算数为 1.02 万元，完成预算的 34%， 决算数较 2017 年增加 0.51 万元，增长 100%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.02 万元，完成预算的 34%，决算数较 2017 年增加 0.51 万元，增长 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行八项规定后 来客减少，压缩不必要接待支出。 （三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，决 算数为 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 15.17 万元，较年初预 算数增加 0.26 万元，增长 1.7%，主要原因是：采购了办公设备。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府 采购货物支出 0.5 万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产 11.39 万元，均 为办公设备，无房屋等其他资产。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门无项目支出，根据预算绩效管理要求，未组织对2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。