赫山区住建局2020年部门预算公开.doc

益阳市赫山区住房和城乡建设局 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分:益阳市赫山区住房和城乡建设局（本级）预算公 开说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 七、国有资产占有情况说明 八、名词解释 第二部分：益阳市赫山区住房和城乡建设局（本级）2020 年 度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 1 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 2 附件： 第一部分：益阳市赫山区住房和城乡建设局 2020 年部门预算说明 一、益阳市赫山区住房和城乡建设局（本级）部门基本 概述 1、主要职能： （一）贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设 管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织拟订住房和城 乡建设管理的规范性文件并监督实施。 （二）负责推进新型城镇化工作。拟订城乡建设相关发 展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责城乡 建设重点项目的前期谋划和组织实施；指导小城镇建设和特 色城镇建设，指导城乡基础设施建设。 （三）指导和管理全区村镇建设工作。拟定村镇建设政 策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导 城镇和村庄人居生态环境的改善工作。 （四）协助市城市规划区城市管理。协助城市市政公用 事业和公用设施建设、运营安全和应急管理；协助城市供水、 排水、燃气、热力、市政道路、城市桥梁、城市路灯（含社 会灯饰）、绿化等工作；协助城市地下空间（含地下管线） 建设的监督管理。 （五）指导和管理全区建筑活动。拟订全区建筑业、勘 察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案并组 织实施；监督管理建筑市场各方面主体行为；指导监督建筑 3 市场准入、劳保统筹、工程监理；组织协调建筑企业和勘察 设计咨询企业跨地域工程承包、建筑劳务合作。依法监督管 理房屋建筑工程和市政（村镇）工程招投标活动。 （六）负责建设项目的勘察设计监督管理工作。组织或 主持全区建设项目（含民用建筑、工业建筑、市政（村镇） 设施、公用建筑、园林绿化工程）初步设计（含消防设计） 的评审和报批工作；负责施工图（含消防设计）审查；指导 监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政（村镇）设施建 设工程的抗震设防工作。 （七）负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织贯 彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业 标准及相关的管理制度，执行省发布的工程建设地方标准、 工程建设法规、地方定额；指导监督各类工程建设标准定额 的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息，指导建设 项目可行性评价办法、经济参数的实施。 （八）负责全区房屋建筑和市政（村镇）工程质量安全 监管。贯彻执行国家、省、市、区有关工程质量、安全生产 和竣工验收备案的政策、法规、规章和制度；组织或参与工 程重大质量、安全事故的调查处理；协助城市地下空间的勘 察设计、工程质量安全及开发和利用。 （九）负责推进全区建筑节能与建设科技进步。实施建 筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目；指导建设行业科 技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应 用；负责指导管理行业重大技术改进和创新。 4 （十）负责推进全区城镇减排工作。组织实施城镇污水、 生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施。 （十一）会同有关部门筹措与管理城镇维护建设资金、 行政事业性收费、预算外资金及其他专项资金；会同有关部 门负责年度城镇维护建设项目资金计划的编制，指导与监督 各专项经费的使用；对区本级维护建设工程进行预（决）算 的审核和审计。 （十二）贯彻执行住房保障、住房制度改革与房地产管 理的方针、政策和法律、法规。负责指导规范城镇房地产市 场秩序、监督管理房地产市场；负责城镇房地产开发的监督 管理；负责指导监督城镇商品房销售管理、房地产交易等工 作。 （十三）负责城镇低收入家庭住房保障工作。建立完善 多层次的住房保障体系；拟订住房保障相关政策并指导实施， 组织拟订全区城镇保障性住房发展规划及年度计划并组织 实施；会同有关部门做好政府有关保障性住房资金安排和资 金监管；组织指导保障性住房建设，并对其使用或经营实施 监督管理；指导实施棚户区改造。 （十四）拟订全区建设行业人才发展规划并督促实施， 指导行业人才队伍建设，负责行业职工队伍的培训和继续教 育；开展城乡建设方面的对外交流与合作；指导建筑领域的 各行业学会、协会的工作。 （十五）完成区委、区政府交办的其他任务。 5 （十六）职能转变。划入原由公安消防部门承担的建设 工程消防设计审查和竣工验收职责。划入原由区发改部门承 担的房屋建筑和市政（村镇）工程建设招投标监督管理职责。 2、机构设置：全局内设 10 个股室，分别是办公室、人 事教育股、计划财务股、住房保障股、城乡建设股、政务服 务股、建筑业管理股、公用事业管理股、招投标管理股、房 地产管理股。下设质安监站、住房保障服务中心、村镇建设 服务中心 3 个二级机构。在编人员一共 130 人。 二、益阳市赫山区住房和城乡建设局（本级）部门预算 单位构成 益阳市赫山区住房和城乡建设局二级机构都为自收自 支单位，不纳入预算，因此纳入 2020 年预算编制范围的只 有赫山区住房和城乡建设局本级。 三、益阳市赫山区住房和城乡建设局（本级）部门收支 总体情况 （一）收入预算：2020 年年初预算数 1619.6339 万元， 其中预算拔款 693.7667 万元，非税收入 28 万元，其它收入 897.8672 万元，较去年增加 29.4232 万元，属于工资正常调 整。 （二）支出预算：2020 年年初预算数为 1619.6339 万元， 主要是城乡社区支出 1125.4276 万元，社会保障和就业支出 214.8782 万元，卫生健康支出 108.1259 万元，住房保障支 出 106.418 万元。 6 四、一般公共预算拔款支出预算 2020 年一般公共预算拔款收入为 604.7667 万元，具体情 况安排如下： （一）基本支出 2020 年为 604.76671 万，是指单位机构 正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福 利支出、办公印刷、水电费等。 （二）项目支出：2020 年初预算为 89 万元，是指单位为 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要 包括一般公共服务支出 89 万元。 五、其它事项的情况说明 “三公经费”预算，2020 年“三公经费”预算为 50 万元， 其中公务招待为 30 万元，公务用车购置及运输费 20 万元 （其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元） ， 因公出国（境）0 万元. 政府采购情况： 2020 年益阳市赫山区住房和城乡建设局没有政府采购预 算支出 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位重点项目只有一项放官服改革补助，用来弥补非 税收入锐减造成的缺口，金额为 83 万元。 七、国有资产情况说明 1.单位车辆 0 辆，无公务用车。 7 2.单位 50 万元（含）以上通用设备无。 六、名词解释 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 8 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 9 第二部分：2020 年益阳市赫山区住房和城乡 建设局（本级）部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 附件：2020 年部门预算需公开的表格情况 单位名称：益阳市赫山区住房和城乡建设局 2020 年 1 月 14 日 10