2022年沅江市规划行政执法直属中队预算说明.docx

第一部分 2022 年沅江市规划行政执法直属中队预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 负责中心城区未取得建设工程规划许可或者未按照建设工程 规划进行建设的、未经批准进行临时建设的、未按照批准内容进 行临时建设的、临时建设物或构筑物超过批准期限不拆除的行政 执法;行使水利管理方面的城市河道和水域违法建筑物拆除等行 政处司权;负责中心城区建筑垃圾(渣土)、建筑工地施工噪声污染、 建筑扬尘污染、路面污染等方面违法违规行为的行政执法;负责供 水排水、污水处理、桥涵管网、路灯灯饰、园林绿化、市政设施 等方面违法违规行为的行政执法;负责对中心城区擅自安装各类 管线行为的行政执法;负责房地产开发市场管理、 商品房销售管理、 房地产中介管理、物业管理等方面违法违规行为的行政执法。 （二）机构设置。 截止 2021 年 12 月（预算编制时间），我队纳入部门预算编 制 29 人。其中：实有在编人员 14 人，退伍安置人员 15 人。 三、部门收支总体情况 我单位 2022 年没有政府性基金预算拨款收入和纳入专户管理 的非税拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管 理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 8 表为空表。 收入预算：2022 年单位预算收入 344.17 万元，其中：一般公 共预算拨款 296.17 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 48 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年 减少了 30.047 万元，主要是非税拨款收入增加，人员减少了。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 344.17 万元，其中， 基本支出 235.95 万元，分别为：人员经费支出 206.97 万元，公 用经费支出 29 万元，项目支出 108.2 万元。 支出较去年相比基本支出减少了 30.047 万元，减少主要原因 是非税拨款收入增加，人员减少了。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 344.17 万元， 其中， 工资福利支出 206.97 万元，占 60%；商品和服务支出 29 万元， 占 8.6%；项目支出 108.2 万元，占 31.4%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 235.97 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 108.2 万元， 其中:规划执法项目支出 60.2 万元，主要用于治违、控违、拆违 等方面；规划执法项目支出 48 万元，主要用于治违、控违、拆违 等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年机关运行经费 29 万元，比上年 预算减少 5 万元，减少 1.75%，主要原因是人员减少了。 （二）“三公”经费预算：2022 年，我单位 “三公”经费财政 拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置费 用 0 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年我单位无会议费、培训费预 算支出。 （四）政府采购情况：2022 年，我单位安排政府采购预算 0 万 元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截止 2021 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，专用设备 0 台，价值 0 万元等等。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 344.17 万元， 其中，基本支出 235.97 万元，项目支出 108.2 万元，具体绩效目 标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分 2021 年部门预算表