沅江市路灯服务中心2022年部门预算说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 我所为公益性全额拨款事业单位，主要负责城区路灯灯 饰、景观亮化管理、维修和维护。 认真贯彻上级关于路灯亮化管理工作的法律法规，并监 督检查执行情况。 根据城市建设总体规划，负责制定和组织实施城区路灯 灯饰的亮化以及维修维护。 完成市委、市人民政府和城市管理行政执法局交办的其 他工作。 （二）机构设置 根据编委核定，我中心内设股室 3 个，全部纳入 2022 年 部门预算编制范围。内设办公室、业务股、巡查室三个股室。 截止 2021 年 12 月（预算编制时间） ，我系统纳入部门预 算编制 22 人。其中：实有在职人员 19 人，离退休人员 3 人， 遗属 0 人。 二、部门预算单位构成 1 我服务中心是沅江市路灯灯饰服务中心本级部门财政 预算，无下级核算单位。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我中心本级预算。按照预算管理有关 规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支 出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、 功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金。2022 年单位收入预算 407.24 万元，其中：一般公共预算拨款 307.24 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，政府性 基金拨款 100 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业 单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 299.854 万元，主要是由于对路灯进行改造升级，路灯维护 与电费项目费用已划拨至上级部门。 （二）支出预算：2022 年单位支出预算 407.24 万元， 其中：1、按支出项目类别分：基本支出 177.24 万元，分别 为：人员经费支出 158.24 万元，公用经费支出 19 万元，主 要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 特定目标类项目支出 230 万元，其中:景观亮化电费项 目支出 50 万元，主要用于景观亮化电费等方面；工程车运 2 行维护费项目支出 10 万元，主要用于工程车的维修维护等 方面；电子卡口、红绿灯电费项目支出 80 万元，主要用于 电子卡口及红绿灯电费等方面；环湖景观亮化项目支出 90 万元，主要用于环湖景观亮化的维修维护等方面。 2、按支出功能分类股目： 2120101 行政运行（城乡社区管理事务）163.38 万元； 2120303 小城镇基础设施建设 130 万元； 2210201 住房公积金 13.86 万元； 2120803 城市建设支出 100 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 115.52 万元； 商品和服务支出 19 万元； 社会保险缴费支出 28.86 万元； 住房公积金支出 13.86 万元； 特定目标类支出 230 万元； 2022 年全年收支预算平衡。 四、一般公共预算拨款和政府性基金拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款和政府性基金拨款支 出预算 407.24，其中，一般公共预算拨款支出 307.24 万元； 政府性基金拨款支出 100 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 177.24 万元，分别为：人员经费支出 158.24 万元，公用经费支出 19 3 万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出： 2022 年本部门项目支出预算 230 万 元，主要是为保障工程车、红绿灯电费、环湖景观亮化的维 修维护费用、电子卡口、环湖景观亮化的电费费用。其中： 政府性基金拨款 100 万元，主要用于电子卡口、环湖景观亮 化的电费费用。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门的机关运行经费 19 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增加原因为人员增加， 机关运行经费支出增加。 （二）“三公”经费情况：2022 年，我系统 “三公” 经费财政拨款预算数 10.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万 元，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 10 万 元。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0.1 万元。用于路灯项目建设评审及其它有关路灯会议的支出 0.1 万元，预计召开会议 6 次，参加人数 5 人。培训费 0.3 万元， 用于开展路灯全体干职工每年岗位培训班及其它培训等活 动。 （四）政府采购情况：2022 年，我单位安排政府采购预 算 0 万元，使用采购 0 万元等。 4 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2021 年 12 月 30 日，我单位共有专用设备车辆 4 辆，价值 123.6488 万元；电脑 14 台，价值 7.2649 万元等等，资产总 价值 166.6076 万元。 （六）预算绩效评价目标说明：本部门整体支出和项目 支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目 标的金额 407.24 万元，其中，基本支出 177.24 万元，项目 支出 230 万元，如下: 红绿灯电费项目绩效评价：项目金额 30 万元，确保红 绿灯的亮化率 100%。 环湖景观亮化维修维护项目绩效评价：项目金额 90 万 元，确保环湖景观亮化率达 98%。 环湖景观亮化电费项目绩效评价：项目金额 50 万元， 确保环湖景观亮化率达 98%。 电子卡口项目绩效评价：项目金额 50 万元，确保电子 卡口的亮化运行。 工程车运行维护费项目绩效评价：项目金额 10 万元， 确保工程车正常运行。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 5 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 1、部门收支总表， 2、部门收入总表， 3、部门支出总体情况表， 4、财政拨款收支总表， 5、本年一般公共预算支出表， 6、本年一般公共预算基本支出表， 7、本年一般公共预算“三公”经费支出表， 8、政府性基金预算表， 9、项目支出表 2022 年路灯服务中心预算公开表.xlsx 6 7