政府信息公开.doc

县十一届人大六次 会议材料之二十一 关于友谊县 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算安排（草案）的报告（书面） ——2021 年 1 月 13 日在友谊县第十一届 人民代表大会第六次会议上 友谊县财政局 各位代表： 受县政府委托，现将我县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算安排（草案）报告如下，请予审议。 一、2020 年财政预算执行情况 今年以来，财政部门坚决贯彻习近平总书记关于统筹推进疫 情防控和经济社会发展重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕 县委、县政府决策部署，坚持积极的财政政策要更加积极有为， 落实减税降费政策，执行财政支出管控，全力推动做好“六稳” 工作、落实“六保”任务，促进经济稳步恢复，在 9 月末实现本 级一般公共预算收入正增长。 （一）2020 年财政预算收支完成情况。 全县一般公共预算总收入完成 100445 万元，同比增收 6749 万元，增长 7.2%。其中，一般公共预算收入完成 12356 万元，下 — 1 — 降 2.5%；上级补助完成 74276 万元；债务转贷收入完成 12840 万 元（其中再融资债券额度 3544 万元） ；调入资金完成 687 万元； 动用预算稳定调节基金 286 万元。 全县一般公共预算总支出完成 100445 万元，同比增支 6749 万元，增长 7.2%。其中：一般公共预算支出完成 93558 万元；上 解支出 2703 万元；地方政府一般债务转贷支出 3544 万元；安排 预算稳定调节基金 640 万元。按现行财政体制计算，加减省市各 项结算后，实现收支平衡。 （二）2020 年政府性基金预算执行情况。 全县政府性基金收入完成 17017 万元，增收 14745 万元，同 比增长 648.99%。 全县政府性基金支出完成 16703 万元， 增支 14483 万元，同比增长 652.39%。结余 314 万元。按现行财政体制计算， 加减省市各项结算后，实现收支平衡。 （三）2020 年国有资本经营预算执行情况。 全县国有资本经营预算收入完成 4 万元，全县国有资本经营 预算支出完成 4 万元。 （四）2020 年社会保险基金预算执行情况。 2020 年，全县社会保险基金收入预计完成 25422 万元，全县 社会保险基金预计支出 24774 万元，预计收支结余 648 万元。 二、2020 年财政预算执行成效 （一）争取资金加大投入扩内需。 积极抓住国家政策机遇，争取直达资金 15656 万元，其中： — 2 — 特殊转移支付资金 7592.6 万元、抗疫特别国债资金 2172 万元。 将资金全部纳入中央“直达资金监控系统”，确保直达资金第一 时间拨付，直接惠企利民；争取债券额度 22677 万元（其中：一 般债券新增 9296 万元、 专项债券新增 9837 万元、 再融资债券 3544 万元） ， 有效推动国道同江至哈尔滨公路友谊至集贤段改扩建工程、 友谊县友谊镇康乐家园棚户区改造等重点项目实施。财政资金投 入的增加，发挥了政府投资撬动作用，强化了财税政策的支持和 引导，有效促进县域经济实现良性循环，逐步释放经济增长的内 需潜力，三季度末开始，县本级一般公共预算收入逐步回复增长 态势。 （二）统筹兼顾疫情防控与经济发展。 一是用政府“紧日子”换人民“好日子” 。为应对疫情影响， 牢固树立过紧日子思想，财政部门积极落实《预算管控清单》要 求，按照 12 条限制类支出事项强力压缩项目支出 590 万元，统 筹用于我县疫情防控和经济社会发展。二是全力保障疫情防控工 作开展。投入防控资金 6952 万元，确保患者救治和疫情防控。开 通政府采购绿色通道，最大限度多采快采疫情防控物资。推动一 线医务人员、疫情防控一线城乡社区工作者补贴发放。提高价格 临时补贴补助标准，减轻疫情对困难群众基本生活影响。支持完 善县医院等公共卫生和重大疫情救治体系建设，落实常态化疫情 防控要求。三是千方百计援企稳岗。财政部门在县委、县政府有 力指挥下，筹集资金 1000 万元，用于设立“友谊县中小企业稳企 — 3 — 稳岗基金”，助力我县小微企业纾困发展，有效对冲疫情影响。 四是继续巩固拓展减税降费成果。新增全口径减税降费 4354 万 元，确保惠企政策切实有效，促进县域市场主体稳定发展。 （三）毫不松懈打好“三大攻坚战” 。 一是确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务。下达扶贫资金 1032 万元（其中争取上级专项扶贫资金 726 万元） ，从产业项目、 就业支持、保障贫困群众基本生活等方面提供资金支持，推进扶 贫项目资金全过程绩效管理，保质保量完成脱贫攻坚任务和巩固 脱贫成果。二是坚决支持打好污染防治攻坚战。安排资金 1013 万元，重点用于污水处理、净水厂升级改造等支出，安排资金 908 万元用于城市环境卫生、垃圾分类等支出，有力支持打好蓝天、 碧水、净土、美丽乡村保卫战。三是防范化解财政金融风险。筹 措资金 7513 万元，用于偿还债务本息。积极采取措施稳妥化解存 量隐性债务，强化违规举债责任追究，完善常态化监控机制，坚 决遏制隐性债务增量，守住不发生系统性风险底线。 （四）竭尽全力保障基本民生。 支持教育优质发展。安排资金 2076 万元，大力支持学前教 育、义务教育、普通高中改善办学条件，执行全国义务教育生均 公用经费标准提高 50 元，落实义务教育学生“两免一补”和学前、 普通高中各项学生资助政策。提高社会保障水平。落实离退休人 员工资待遇，将机关事业单位退休人员月人均养老金水平提高 180 元。 将基本公共卫生服务人均经费补助标准由 69 元提高至 74 — 4 — 元，将医保最高支付限额由 30 万元调整至 50 万元，将城乡居民 医保财政补助标准由每人每年 520 元提高到 550 元，推动做好城 乡医疗救助、卫生健康人才队伍建设等工作。支持做好社会救助 和优抚安置工作。拨付资金 1044 万元，支持落实城乡困难群众基 本生活救助、医疗救助、残疾人事业等政策，将城乡低保标准由 每月 573 元提高到 604 元，保障城乡低保及特困群众基本生活。 支持优抚工作，拨付资金 362 万元，做好退役士兵养老保险接续 工作，推动落实优抚优待及安置、企业军转干部解困补助政策。 再就业资金支出 2412 万元，有效保障公益性岗位人员补助发放。 支持实施城镇保障性安居工程。拨付资金 3360 万元，重点支持老 旧小区改造、棚户区改造。落实粮食安全战略。下达专项资金 1589 万元，支持“中国好粮油”行动计划顺利实施。支持公共安全建 设。下达专项资金 2648 万元，强化办案和装备经费保障，支持创 建全国禁毒示范城市，推动深化扫黑除恶专项斗争。 （五）提质增效不断深化财政改革。 稳步推进预算绩效改革。召开全县预算绩效培训会议，出台 《友谊县全面实施预算绩效管理实施方案》 ，在编制 2021 年部门 预算时，将上级专项转移支付和所有项目支出全面纳入绩效管理， 逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化国 库集中支付动态监控。从源头掌握部门实有资金账户变动情况， 加大存量资金清理盘活力度，防止资金在部门反复沉淀。推进国 企退休人员社会化管理改革。先后与全县 35 户国有企业签署了 — 5 — 整体移交协议，涉及移交人员 2 万余人，妥善完成了档案接收、 党组织转交、移交至街道社区管理及资产移交等各项工作。强化 政府采购管理。落实 2020 年集中采购目录及标准，加快政府采 购电子化进程，提升政府采购透明度，全年完成采购 8965 万元， 资金节约率达 4%。持续强化财政监督。深入推进财政扶贫资金动 态监控、绩效管理，采取线上、线下相结合方式，强化资金使用 督导核查。 2020 年，面对复杂严峻的经济形势，我县各部门通力配合， 全县一般公共预算总收入首超 10 亿元，财政运行总体平稳向好。 但我们也认识到我县经济运行中仍存在着困难和问题，一是受疫 情和减税降费政策等影响，本级财政收入增收难度加大，且今年 本级收入中一次性收入占比偏高，财政收入短期内缺乏可持续性 和稳定性；二是财政支出需求不断扩大，今年为应对疫情，我县 实行了最严“预算管控清单” ，全力压减非刚性、非必须支出，但 疫情防控、 “五保”兜底、重点项目等刚性支出的不断增加依然使 收支矛盾不断加剧；三是农垦行政职能承接工作深入开展、10 个 乡镇政府工作逐步铺开、财政供养人员不断增加、疫情防控常态 化等新的支出急需保障；四是预算绩效评价结果应用有待进一步 加强。对这些问题，我们将高度重视认真研究，采取有效措施， 努力加以解决。 三、2021 年财政收支预算安排 （一）指导思想及基本原则 — 6 — 2021 年，在“两个一百年”历史交汇点上，财政部门将以习 近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、 十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神， 坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念， 构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构 性改革为主线，以改革创新为根本动力，统筹考虑友谊县“十四 五”规划，加强财政资源整合，优化财政资源配置，确保财政政 策落实，努力保持经济运行在合理区间，以优异成绩庆祝建党 100 周年。 （二）2021 年预算预计安排的基本情况。 1、2021 年财政预算收支安排 从目前情况看，2021 年全县一般公共预算总收入预计为 67084 万元。其中：一般公共预算收入预计为 13097 万元，同比 增长 6%；上级补助收入预计为 53308 万元；调入资金预计为 39 万元，动用预算稳定调节基金 640 万元。 一般公共预算总支出预计为 67084 万元，其中：一般公共预 算支出预计为 65227 万元，上解支出预计为 1857 万元。按现行 财政体制计算，加减省市各项结算，实现收支平衡。 另外需要说明的是，受时限及财力限制，提前告知数尚未全 部下达，仍有部分支出无法在一般公共预算支出中安排，需要通 过上级财力补助予以安排解决。 2、2021 年政府性基金预算安排 — 7 — 全县政府性基金预算收入预计完成 3284 万元，全县政府性 基金预算支出预计完成 3284 万元，按现行财政体制计算，加减省 市各项结算，实现收支平衡。 3、2021 年国有资本经营预算安排 全县国有资本经营预算收入预计完成 259 万元，全县国有资 本经营预算支出预计完成 259 万元。 4、2021 年社会保险基金预算安排 全县社会保险基金收入预计完成 32472 万元，全县社会保险 基金支出预计完成 31731 万元。 四、确保完成 2021 年财政工作任务的主要措施 一是抓财源汇聚。结合常态化疫情防控和县域经济形势，深 入分析收入执行情况，积极推进依法征管，稳定财政收入基本面。 积极争取上级支持，努力弥补财力缺口。谋划中长期项目，围绕 “两新一重”建设（指新型基础设施建设，新型城镇化建设，交 通、水利等重大工程建设）、公共卫生设施、城市环境提升等重 点民生方面做好项目储备，继续争取债券资金支持。 二是抓政策落实。着力保持财政政策连续性。支持推进乡村 振兴，促进农村综合改革，保持财政投入力度总体稳定。持续巩 固拓展减税降费成效，保持对经济恢复的必要支持力度。坚持尽 力而为、量力而行，保持民生政策有效衔接，强化就业优先政策， 完善城乡义务教育经费保障机制，健全社会保险基金预算制度， 支持保障基本公共卫生财政补助标准，努力改善人民生活品质。 三是抓提质增效。将过紧日子的要求落实落细，做为预算管 — 8 — 理长期坚持的基本方针，继续压减非刚性、非必需支出，坚持精 打细算、量入为出、节用裕民。加快重点项目推进，努力扩大内 需，提升经济发展质量和效益。突出绩效导向，将绩效管理实质 性嵌入预算管理全流程，加强评价结果应用，大力消减或取消低 效无效支出，确保“每一分钱都花在刀刃上”。 四是抓深化改革。加强预算项目支出管理，建立健全项目入 库评审机制和项目滚动管理机制。推进预算管理一体化改革，用 系统化思维整合预算管理各环节。深入推进预算公开，提高财政 工作透明度。加强财政监督检查，以内控体系建设为抓手，开展 内控评价督促，提升防风险能力和财政资金管理水平。严格政府 债务风险管控。完善债务动态监控机制和风险评估预警机制。稳 妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，切实防范债务风 险。自觉接受人大、审计和社会监督，落实人大预算联网监督工 作要求。 2021 年，财政部门将在县委、县政府的坚强领导下，在县人 大、政协的监督下，继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六 保”任务，进一步提高服务大局、统筹兼顾、改革创新、狠抓落 实的能力，打精打细“铁算盘”，看紧看严“钱袋子”，齐心协 力、开拓进取，全力推动友谊在新阶段、新格局下实现新发展、 新突破，踏上社会主义现代化新征程。 — 9 —