2018年度靖位乡部门整体支出绩效自评报告.doc

2018 年度靖位乡部门整体支出绩效自评报 告 一、部门概况 （一）部门基本情况 2018 年度有 8 个独立核算单位纳入我乡部门决算编报范围，包括：政府机 关（含村级资金）、财政所、安监环保规划建设服务站、就业和社会保障服务站、 卫生计生监督所、文体卫站、农业综合服务站、林业站。 新宁县靖位乡 2018 年末编制人数共 44 人，其中行政编制 20 人，事业编制 24 人。 2018 年年末实有在职人员 39 人（行政人员 19 人，事业编制人员 20 人）；未超编。 （二）车辆情况。 公务车辆 1 辆。 （三）部门的主要职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造 和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地 区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点 工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等 自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民 政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切 经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打 击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完 成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精 神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习， 树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。 （四）部门整体支出情况 2018 年度支出合计 8,203,094.74 元，其中基本支出 5,849,647.99 元， 占 71.3%；项目支出 2,353,446.75 元，占 28.7%。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出情况 2018 年度基本支出 5,849,647.99 元，占总支出的 71.3%。其中工资福利支 出 3,221,116.74 元，一般商品和服务支出 1,986,802.95 元，对个人和家庭的补 助 627,218.30 元，其他资本性支出 14,510.00 元。 （二）项目支出情况 2018 年度项目支出 2,353,446.75 元，占总支出的 28.7%。其中工资福利支 出 60,850.00 元，商品和服务支出 881,446.75 元，对个人和家庭的补助 680,854.00 元，其他资本性支出 680,296.00 元，对企事业单位的补贴 50,000.00 元。 （三）“三公”经费情况 1、因公出国（境）费用 2018 年无因公出国（境）费用支出 2、公务接待费 公务接待费开支 120,011.00 元，较上年减少了 159703.27 元，下降了 57%， 主要原因是当年加强了接待支出管理严控“三公”经费支出。 3、公务用车购置及运行费 公务用车运行维护费预算数为 65000 元，公务用车运行维护费决算数为 55,362.00 元，公务用车保有量 1 辆。 三、部门整体支出绩效情况 一、严格按照县“四个精准”、“五个一批”的要求，落实贫困户“一超过、 两不愁、三保障”政策，扎实开展精准扶贫工作。 二、扎实开展好平安创建、“三联三送”和群众工作站等相关工作，走访慰 问群众，宣传政策、帮助群众解决生产生活中的实际问题，提高群众满意度，全 乡民调成绩处于市县前列。 三、深入开展乡村环境卫生整治工作，落实以村为主的环境卫生整治模式， 各村结合自身实际，制定切实可行的环境卫生村规民约。通过出台管理制度、聘 请保洁人员、实行评比奖励等一系列措施，我乡的环境卫生工作成效明显，在市 县检查考核中每次都排名靠前。 四、重视生态建设，保护好 60 多公里河道溪流。通过加强河长制工作，严 格落实巡河制度，联合派出所、村红袖章小分队对辖区内的河道环境、采矿挖沙、 电鱼网鱼等行为实施高压态势的整治，一经发现严肃处理，目前为止共查处非法 电鱼 12 起。 五、进一步加强党的建设工作，加强党员自身修养，真正起到带头模范作用。 四、绩效评价 本年预算控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控 制率小于 100%。“三公”经费总额较上年也相对减少。预算安排的基本支出保 障了我乡正常的工作运转，严格遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严 守法律底线、纪律底线、道德底线。 我乡严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范事务管理工作，提高服务质 量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，使各项目标任务落到实处。认真 贯彻落实从严治党各项要求，把政治建设摆在首位，持之以恒推进全面从严治党， 坚定理想信念，强化工作担当。把握工作规律，牢记工作的根本任务、基本职责、 工作格局、价值理念和工作方法，并在实践中坚持发展和丰富完善，不断提高工 作能力和工作水平。 我乡党委政府在切实贯彻上级部门的政策精神下，确保基层政权、社会治安 的稳定。在这个基础上，带领群众发展经济，改变穷困落后的面貌，获得了群众 的普遍拥护和赞扬，在民意测评中，群众满意度较高。 五、存在的问题 1、预算编制的合理性有待提高，在预算编制执行过程中存在无法准确编实 2、预算执行情况还有待加强，加快支出的同时要严格按照预算批复支出各 项经费。 六、改进措施和建议 1、领导要高度重视年初预算的编制，从全局高度对新年度的工作及开展工 作中的各项经费支出作出精确安排，让预算的编制更加合理、科学、有据，不流 于形式。 2、加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。 加强预算执行和管理，并采取有效措施纠正偏差。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系， 牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》 等学习培训，规范预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。