2016年预算公开.doc

2016 年 清远市清新区城区防 汛工程管理所部门预 算 目 录 第一部分 清远市清新区城区防汛工程管理所概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2016 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区城区防汛工程管 理所概况 一、主要职责 （一）承担区内截洪工程的除险加固及防汛工作 （二）承担区内截洪工程设施的管理、维修和养护等工 作，建立健全工程技术档案。 （三）对涉及区内截洪工程安全的各项活动进行监督检 查，保障行洪安全。 （四）承办上级业务主管部门交办的其它事项。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办） 本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况： 1、人员编制人数：13 人。 2、人员在职人数：在职 12 人。 本级决算和所属单位决算在内的汇总决算已做到最末 级。 第二部分 2016 年部门预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2016 年本部门收入预算 135.19 万元， 比上年增加 34.52 万元，增长 34%，主要原因是河道维护；支出预算 135.19 万 元，比上年增加 34.52 万元，增长 34%，主要原因是河道维 护。 二、“三公”经费安排情况说明 2016 年本部门“三公”经费预算安排 3 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变。其中：因公出国（境） 费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变； 公务用车购置及运行费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%， 与上年保持不变；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0%，与上年保持不变。 三、机关运行经费安排情况 2016 年，本部门机关运行经费安排 135.19 万元，比上 年增加 34.52 万元，增长 34%，主要原因是河道维护。其中： 办公费 3.46 万元，印刷费 0.05 万元，水费 0.05 万元，电 费 0.24 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 0.3 万，公务用车 运行维护费 3 万元。 四、政府采购情况 2016 年本部门政府采购安排 35.57 万元，其中：工程类 采购预算 23.97 万元，服务类采购预算 11.6 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2015 年 3 月 29 日我单位固定资产没有增减变化， 没有土地、房屋及构筑物；通用设备为台式电脑 4 台、打印 机 1 台、空调 1 台，两台汽车，其中田野 BQ1028Y2B 轻型客 车正在使用中，起亚 YQZ6491E3 轻型客车已收回公共资产管 理中心，正在处理中；没有专用设备；没有图书档案。 六、预算绩效信息公开情况 2016 年，本部门推进预算绩效信息公开达到预期效果。 第四部分 名词解释 （一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护 费等。