廊坊市广阳区水务局预算说明.docx

廊坊市广阳区水务局 2017 年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区水务局 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责： 1、拟定全区水利工作的方针政策、发展战略中长期规划和年度计划，组织起草与国家有关法律、规章相配套的地方性文件并监督实施。 2、统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、全区规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。 3、拟定在行政区域内节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作。 4、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区划分和向不同功能区水域排污的控制；监测江河湖库水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。 5、组织、指导水政监察和水行政执法。协调并仲裁部门间水事纠纷。 6、拟定全区水利行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业供水和多种经营工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策，配合有关部门制定本市政策并组织实施；按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。 7、负责全区大中型水利基建项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、报批；组织重点水利科学研究和技术推广。 8、组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导主要河道、滩涂的治理和开发；负责全区水利工程建设的行业管理；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。 9、指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。 10、组织全区水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。 11、负责水利方面科技、外事工作；指导全区水利队伍建设。 12、承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对主要防洪排涝河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。 13、承办区政府交办的其它事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式廊坊市广阳区水务局行政单位正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 2017 年预算收入 2741 万元，其中：一般公共预算收入 2739.14 万元，政府性基金收入 1.86 万元。 2、支出说明 2017 年支出预算 2741 万元，其中基本支出 1391.63 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1347.51 万元，主要为中小河流域治理项目资金，政府性基金支出 1.86 万元，主要为中央、省大中型水库移民后期扶持基金。 3、比上年增减情况 2017 年预算收支安排 2741 万元，较 2016 年预算增加 1063.65 万元，其中：基本支出增加 366.71 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 695.08 万元，主要为下达中小河流域治理项目支出。三、机关运行经费安排情况 2017 年预算安排我部门机关运行经费 368.91 万元，其中办公经费 3.54 万元，其他业务费 365.37 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017 年，我部门“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2016 年持平、无增减变化。其主要原因是响应国家有关“约法三章”等相关文件的规定，我区对“三公”经费支出进行控制。五、绩效预算信息总体绩效目标： 2017 年，我们要在区委、区政府的正确领导下，以党的十八届五中全会精神为统揽，以 “解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论为契机，立足自身定位，突破思想束缚，抢抓发展机遇，发挥职能优势，服务水利民生，实现“十三五”良好开局，为广阳经济社会可持续发展提供坚强水利支撑和保障。职责分类绩效目标： 1、拟定全区水利工作的方针政策、发展战略中长期规划和年度计划，组织起草与国家有关法律、规章相配套的地方性文件并监督实施。 2、统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、全区规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全区水资源公报。 3、拟定在行政区域内节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作。 4、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区划分和向不同功能区水域排污的控制；监测江河湖库水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。 5、组织、指导水政监察和水行政执法。协调并仲裁部门间水事纠纷。 6、拟定全区水利行业经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业供水和多种经营工作；贯彻执行国家有关水利的资产、价费、税收、信贷、财务等政策，配合有关部门制定本市政策并组织实施；按照国家有关规定监督管理水利系统国有资产。 7、负责全区大中型水利基建项目建议书、可行性报告和初步设计的编制、审查、报批；组织重点水利科学研究和技术推广。 8、组织、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导主要河道、滩涂的治理和开发；负责全区水利工程建设的行业管理；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。 9、指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、城乡供水和农村水利社会化服务体系建设。 10、组织全区水土保持工作；研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。 11、负责水利方面科技、外事工作；指导全区水利队伍建设。 12、承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对主要防洪排涝河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。 13、承办区政府交办的其它事项。部门职责-工作活动绩效目标 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数设与维护管理绩效目标按期完成水利水利水电项目的建内容描述水利水电项水电项目建设 1.86 目的建设与和维修管护任维护管理。务，对社会稳定和经济发展单位：万元评价标准绩效指标优良中差 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数内容描述绩效目标单位：万元评价标准绩效指标优良中差起到积极作用。水利工程建设水利工程运行与维护组织实施水按期保质保量项目 90%-100 70%-90 50%-70 利工程项目完成水利项目完工 %（含 %（含 %（含建设。 70%） 50%）建设任务。率 90%）编制全区水工程利工程运行质量 90%-100 70%-90 50%-70 年度维修养护验收 %（含与维护计划，工程质量全部合格 90%）指导河道堤合格，工程正率防、水闸、排常运行。灌泵站、水文工程等水利工程运行 5%以下 %（含 %（含 70%） 50%） 50% 以下 50% 以下 5%-10% 10%-20 20% （含 10%） %（含以上 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数内容描述绩效目标单位：万元评价标准绩效指标运行管理和故障加强对全区率优良中差 20%）水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。农田水利建设小型农提高农业用水项目 90%-100 70%-90 50%-70 50% 建设田水利设施，效率、改善农完工 %（含 %（含 %（含以下 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数内容描述绩效目标单位：万元评价标准绩效指标实施节水灌业生产条件。率优良中 90%） 70%） 50%）差溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。保障农村在全区范围保障农村供水任务 90%-100 70%-90 50%-70 50% 饮水安全内通过实施安全。完成 %（含 %（含 %（含以下 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数内容描述农村饮水安绩效目标单位：万元评价标准绩效指标率优良中 90%） 70%） 50%）差全项目，解决农村居民饮水不安全问题。落实水库移水库移民民政策，扶持安置及后 1.86 移民发展生期管理产，保持移民稳定。农村水电增加移民收入，移民改善移民生产政策生活条件，促落实进移民稳定。率 90%-100 70%-90 50%-70 %（含 %（含 %（含 90%） 70%） 50%） 50% 以下开展水能资充分利用水能项目 90%-100 70%-90 50%-70 50% 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数内容描述绩效目标单位：万元评价标准绩效指标优良中差建设与管源调查评价、资源，提供清完成 %（含 %（含 %（含以下理水能资源开洁可再生能源，率 70%） 50%）发利用规划促进节能减排，编制。农村水保护生态环境，电建设、质量服务“三农”。和安全监督管理、绿色小水电建设。水资源保组织实施全促进水资源可护和生态 1017.00 区水资源管持续发展，保建设理和水土保护生态环境。 90%） 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数内容描述绩效目标单位：万元评价标准绩效指标优良中差持相关工作。统一管理全区水资源，组织实施全区水资源节约、水资源管理 1017.00 年度保护、配置、促进水资源可任务监督管理等持续发展。完成工作。全面落率实最严格水资源管理制度。协调实施 90%-100 70%-90 50%-70 %（含 %（含 %（含 90%） 70%） 50%） 50% 以下 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数内容描述绩效目标单位：万元评价标准绩效指标优良中差跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。组织全区水土保持工作。保护和合理利水土保持研究制定水用水土资源，水土流失 90%-100 70%-90 50%-70 治理 %（含土保持规划，改善生态环境，面积 90%）承担水土流维护生态安全。率失综合防治 %（含 %（含 70%） 50%） 50% 以下 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数内容描述绩效目标工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。水利科技组织指导全研制并示范推支撑和公区水利事业广水利工程和单位：万元评价标准绩效指标优良中差 332 廊坊市广阳区水务局职责活动共服务年度预算数内容描述绩效目标单位：万元评价标准绩效指标优良中差建设的科技管理技术，提创新和技术高水利事业管示范推广，为理水平。水利事业科学发展提供公共支撑。水文测报地表、地下水为防汛、抗旱、水情量水质监测，减灾、水资源 90%-100 70%-90 50%-70 报汛 50% 墒情监测，水保护管理、水 %（含 %（含 %（含准确以下文资料整编，利工程建设准 90%） 70%） 50%）率水文设施运确、及时提供 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数内容描述绩效目标单位：万元评价标准绩效指标优良中差行、维护及更水文资料新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。负责全区防发挥防汛抗旱防汛抗旱汛抗旱组织减灾体系作用，工程 90%-100 70%-90 50%-70 管理、应急调最大限度地减 50% 完成 %（含 %（含 %（含度，指导水利少水旱灾害造以下率 90%） 70%） 50%）行业信息化成的人员伤亡建设，建设应和财产损失。 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数内容描述急度汛、抗旱应急、洪水灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水绩效目标单位：万元评价标准绩效指标优良中差 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数内容描述绩效目标单位：万元评价标准绩效指标优良中差 7%-5% 5%-3% 3%以旱灾害能力。编制水利规划，研究重要课题和政策水利科技建议，工作部创新及成署、协调推动、提升成果应用果转化、示范推广成果转化 7%以上普查统计、督的效果和效率。率促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利执法、处（含 7%）（含 5%）下 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数内容描述绩效目标理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。区委、政府交办的其他事项等行政管理事项。水利政务 330.51 依法依规履依法依规履行单位：万元评价标准绩效指标优良中差 332 廊坊市广阳区水务局职责活动管理年度预算数内容描述绩效目标单位：万元评价标准绩效指标优良中差行机关日常机关日常管理管理职责。职责，确保水利工作正常运行。编制水利规划，研究重要综合业务管理课题和政策依法依规完成建议，工作部工作任务，推署、协调推动、进科学决策。普查统计、督促指导、对外工作任务完成率 90%-100 70%-90 50%-70 %（含 %（含 %（含 90%） 70%） 50%） 50% 以下 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数内容描述合作、行政审批、业务监管、水利执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。区委、政府交办的其他事项等绩效目标单位：万元评价标准绩效指标优良中差 332 廊坊市广阳区水务局职责活动年度预算数内容描述绩效目标单位：万元评价标准绩效指标优良中差行政管理事项。加强机关事综合事务管理 330.51 工作务性管理，开确保机关工作任务展机关自身正常运行。完成能力建设。率 90%-100 70%-90 50%-70 %（含 %（含 %（含 90%） 70%） 50%） 50% 以下六、政府采购预算情况 2017 年，我部门未安排政府采购预算。廊坊市广阳区水务局政府采购项目来源采政府采数数量项目名称预算购购目录量单位：万元单价总政府采购金额当年部门预算安排资金其资金合计物品名称序号单位计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入他渠道资金七、国有资产信息我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 5237.43 万元，我部门本年度无拟购置固定资产，详见下表。廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表编制部门：廊坊市广阳区水务局项截止时间：2016 年 12 月 31 日目数量价值（金额单位：万元）资产总额 —— 5237.43 1、房屋（平方米） 11648.33 4711.11 其中：办公用房（平方米） 1100 101.69 2、车辆（台、辆） 7 185.06 3、单价在 50 万元以上的设备 0 0.00 4、其他固定资产 341.26 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其它需要说明的事项无其它需要说明的事项。