2020年部门绩效自评报告.docx

2020 年度靖位乡 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 新宁县靖位乡人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办 公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资 源和生态环境办公室。 新宁县靖位乡 2020 年末编制人数共 52 人，其中行政编制 21 人，事业编制 31 人。 2020 年年末实有在职人员 45 人（行政人员 21 人，事业编制人员 24 人）；未超编。 （二）车辆情况 公务车辆 1 辆。 （三）部门的主要职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造 和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地 区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及 公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护， 做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会 公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经 济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断 培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷 信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 （四）部门整体支出情况 2020 年度支出合计 964.87 万元，其中：基本支出 566.19 万元，占 58.68%；项目支出 398.68 万元，占 41.32%； 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出情况 2020 年度基本支出 566.19 万元，占总支出的 58.68%。其中工资福利支出 391.59 万元，一般商品和服务支出 92.77 万元，对个人和家庭的补助 77.08 万 元，资本性支出 4.75 万元。 （二）项目支出情况 2020 年度项目支出 398.68 万元，占总支出的 41.32%。商品和服务支出 106.34 万元，对个人和家庭的补助 130.71 万元，资本性支出 161.63 万元。 （三）财政拨款收入支出情况 2020 年度财政拨款支出 830.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出 473.41 万元，占 56.98%；国防（类）支出 3 万元，占 0.36%；公共 安全（类）支出 0.2 万元，占 0.02%；教育（类）支出 1 万元，占 0.12%；科学 技术（类）支出 7 万元，占 0.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.7 万元， 占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 117.59 万元，占 14.15%；卫生健康（类） 支出 27.28 万元，占 3.28%；节能环保（类）支出 20.97 万元，占 2.52%；农林 水（类）支出 114.72 万元，占 13.81%；住房保障（类）支出 56.7 万元，占 6.82%；灾害防治及应急管理（类）支出 8.28 万元，占 1%。其他（类）支出 0.01 万元，占 0%。 （四）“三公”经费情况 1、因公出国（境）费用 2020 年无因公出国（境）费用支出 2、公务接待费 公务接待费支出预算为 10.15 万元，支出决算为 9.19 万元,完成预算的 90.54%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神 和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少 2.37 万元，减少 20.53%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有 所压减。 3、公务用车购置及运行费 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.46 万元，支出决算为 3.75 万元, 完成预算的 84.08%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规 定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有 所节约。与上年相比减少 2.63 万元，减少 41.22%,减少主要原因是认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实 际支出比上年有所压减。 三、部门整体支出绩效情况 一、严格按照县“四个精准”、“五个一批”的要求，落实贫困户“一 超过、两不愁、三保障”政策，扎实开展精准扶贫工作。 二、扎实开展好平安创建、“三联三送”和群众工作站等相关工作，走访 慰问群众，宣传政策、帮助群众解决生产生活中的实际问题，提高群众满意度， 全乡民调成绩处于市县前列。 三、深入开展乡村环境卫生整治工作，落实以村为主的环境卫生整治模式， 各村结合自身实际，制定切实可行的环境卫生村规民约。通过出台管理制度、聘 请保洁人员、实行评比奖励等一系列措施，我乡的环境卫生工作成效明显，在市 县检查考核中每次都排名靠前。 四、重视生态建设，保护好 60 多公里河道溪流。通过加强河长制工作，严 格落实巡河制度，联合派出所、村红袖章小分队对辖区内的河道环境、采矿挖沙、 电鱼网鱼等行为实施高压态势的整治，一经发现严肃处理，目前为止共查处非法 电鱼 32 起。 五、进一步加强党的建设工作，加强党员自身修养，真正起到带头模范作 用。 四、绩效评价 本年预算控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员 控制率小于 100%。预算安排的基本支出保障了我乡正常的工作运转，严格遵守 各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 我乡严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范事务管理工作，提高服务 质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，使各项目标任务落到实处。认 真贯彻落实从严治党各项要求，把政治建设摆在首位，持之以恒推进全面从严治 党，坚定理想信念，强化工作担当。把握工作规律，牢记工作的根本任务、基本 职责、工作格局、价值理念和工作方法，并在实践中坚持发展和丰富完善，不断 提高工作能力和工作水平。 我乡党委政府在切实贯彻上级部门的政策精神下，确保基层政权、社会治 安的稳定。在这个基础上，带领群众发展经济，改变穷困落后的面貌，获得了群 众的普遍拥护和赞扬，在民意测评中，群众满意度较高。整体支出绩效综合评分 良好。 五、存在的问题 1、预算编制的合理性有待提高，在预算编制执行过程中存在无法准确编实 2、预算执行情况还有待加强，加快支出的同时要严格按照预算批复支出各 项经费。 六、改进措施和建议 1、领导要高度重视年初预算的编制，从全局高度对新年度的工作及开展工 作中的各项经费支出作出精确安排，让预算的编制更加合理、科学、有据，不流 于形式。 2、加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。 加强预算执行和管理，并采取有效措施纠正偏差。 3、进一步压缩三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，进一步加 强三公经费的管理。 4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系， 牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 5、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》 等学习培训，规范预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。