沅江市委党史资料征集办公室2018年部门预算说明.doc

沅江市委党史资料征集办公室 2018 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市委党史资料征集办公室 2018 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 （一）在市委的领导下，贯彻落实中央、省、市和沅江市 有关党史工作方针、政策；规划和组织全市党史工作。 （二）编写沅江地方党史、党史大事记、沅江纪事及老干 部回忆录。 （三）征集、整理、研究、编写沅江地方重大专题和重要 党史人物传。 （四）运用党史研究成果，开展党史宣传教育，发挥党史 资政育人的社会功能。 （五）组织指导全市党史联络工作，负责市党史联络组日 常服务工作。 （六）负责承办省委党史部门和益阳市委党史研究室及沅 江市委交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我办内设股室 1 个，所属事业单位 0 个， 全部纳入 2018 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2018 年 2 月（预算编制时间） ，我办纳入部门预算编 制 7 人。其中：实有在职人员 4 人，离退休人员 3 人。 四、2018 年收支预算 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2018 年单位预算收入 41.743 万元，其中：一般公共预 算拨款 41.243 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 （二）支出预算 2018 年单位预算支出 417.43 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 32.893 万元，分别为：人员经费支出 30.893 万元，公用经费支出 2 万元。 项目支出 8.85 万元。 2、按支出功能分类股目： 2013101 行政运行 28.396 万元； 2013102 一般行政管理事务 10.85 万元 2210201 住房公积金 2.497 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 30.893 万元； 商品和服务支出 2 万元； 项目支出 8.35 万元； 2018 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）“三公”经费情况 2018 年，我办 “三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元， 其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年持平。 （二）政府采购情况 2018 年，我办安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购 等。 （三）预算绩效评价情况 2018 年度，我办纳入绩效评价的项目 4 个，涉及预算 金额 8.85 万元。 附表 30 张