六、项目支出绩效评价报告.doc

财政支出项目绩效报告 一、 项目基本情况 （一） 项目概况。 中国（绥芬河）国际口岸贸易博览会是由中国国际商会主办， 中国国际贸易促进委员会、黑龙江省人民政府特别支持，中国国 际商会会展部、黑龙江省商务厅、黑龙江省贸促会、绥芬河市人 民政府、俄罗斯滨海边疆区工商会共同承办的国内首个以口岸为 主题的国际性专业贸易博览会，自 2013 年至今已成功在我市举 办六届。对我省主动对接“一带一路倡议”，积极参与“中蒙俄 经济走廊”建设，落实推进“一窗四区”建设发展，推动绥东重 点开发开放试验区建设，加快构建陆海内外联动、东西双向互济 的对外开放新格局具有重要意义。 （二） 项目绩效目标。 1. 项目绩效总目标。 成功举办第六届中国（绥芬河）国际口岸贸易博览会，展览 规模达 3.5 万平方米，参展企业 400 家以上，专业采购商 500 家以上，境内采购企业 300 家以上，举办配套活动不少于 6 个， 达成合作意向不少于 40 个。 2. 项目绩效阶段性目标： 2-3 月：博览会立项审批； 3-5 月：制定工作方案、任务分解表、邀请函；启动宣传招展 和采购商邀请工作； 6 月：启动嘉宾邀请工作；开展主场搭建前期准备工作； 7 月中旬开始主场搭建； 8 月 8 日正式举办至 8 月 11 日成功闭幕。 二、 项目单位绩效报告情况。 已成功举办第六届中国（绥芬河）国际口岸贸易博览会，本 届博览会展览规模 3.5 万平方米，标准展位 433 个，特装面积 1611 平方米，参展企业 426 家，专业采购商 783 人，境内采购 企业 451 人，举办配套活动 18 项，其中会见活动 8 项，商务对 接经贸洽谈活动 10 项，签订合作协议 21 个，达成合作意向 45 个。 三、 绩效评价工作情况。 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价会展 局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用 效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施 和分析评价等内容 我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：核 实数据对 2018 年度部门项目支出数据的准确性、真实性进 行核实；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要 求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评， 查阅 2018 年度项目预算安排、预算追加、资金管理、经费 支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。2018 年，会展 局项目收支情况较好，预、决算编制比较科学，财务制度健 全且执行情况良好。职责履行收效较为明显，资金投入取得 了较好的效益，出具绩效评价报告。 四、 绩效评价指标分析情况。 （一） 项目资金情况分析。 1. 项目资金到位情况分析：2018 年度绥博会专项资金预算安排 数为 200 万元，市级财政全部拨付到位。 2. 项目资金使用情况分析：2018 年截至 11 月份商品服务支出 298.87 万元，其中：绥博会 146.74 万元；哈洽会 28.10 万元； 17 年绥博会尾欠 73.96 万元；11 年绥博会尾欠 34.80 万元； 绥博会差旅费 1.92 万元；绿博会 1 万元；其他商品服务支出 12.35 万元；剩余资金 90 万元；2018 年追加调增预算 188.87 万元， 3. 项目资金管理情况分析：严格按此规定进行规划专项经费的 申请、审批和支付。专项经费统一由市财政集中支付，用途 清晰、审批程序规范。 （二） 项目实施情况分析。 1. 项目组织情况分析：根据《中国国际贸易促进委员会》中国 贸促会关于中国（绥芬河）国际口岸贸易博览会计划的批复， 文件号：贸促展管审[2018]85081 号。借助展览会的平台，不 断推进产业链，整合供应链，进一步推进绥芬河市以经济、 贸易、人文为重点的重大举措。 2. 项目管理情况分析：《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行 办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单位会计管理》 主要职能 一、作为中国国际口岸贸易博览会的执行机构，负责执委会日常 事务和绥博会日常工作。； 二、贯彻执行上级有关会展工作的方针政策和工作部署； 三、负责组织管理和推动全是会展业的发展，拟定全市会展行业 发展规划和年度计划并组织实施， 促进全市国际经贸合作与交流； 四、策划并承办会展项目和活动，培育本土会展节庆活动品牌； 五、归口管理和指导全市会展行业，对各类会展机构和会展公司 进行资质审查；对各类会展节庆活动进行登记备案和审批指导， 承担培育规范会展市场责任； 六、负责全市会展产业的宣传推广工作，收集、整理和发布国内 外会展信息，提供会展从业人员的培训服务； 七、承办好市委、市政府交办的会展节庆任务，创新策划会展产 业发展规模，实现科学、健康、有序发展；； 八、负责协调相关单位做好会展场馆、设施、资产的维护管理工 作； 九、做好内引外联和会展市场调研，培植会展市场，拓宽会展渠 道，丰富会展资源； 十、负责本单位及单位职责范围内的安全工作； 十一、承办市委、市政府交办的其它工作。 （三） 项目绩效情况分析。 1. 项目经济性分析。 （1） 项目成本（预算）控制情况。 强化预算管理。项目经费严格按照我市财政管理制度的要求， 做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量 按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。该项目按照市场经 济规律，通过招标采购，使工作经费在使用、管理上更加规范、 有效。 严格落实内控机制。 项目实施全过程按照内控机制加强管理， 项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文 件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后， 按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。 （2） 项目成本（预算）节约情况。 绥博会项目财政资金由市财政拨款，预算核定金额 200 万元， 截止 2018 年底，实际支出 387.72 万元，超出预算 187.72 万元。 超出预算 93.86%。 2. 项目的效率性分析。 （1） 项目的实施进度。 按时完成了工作任务。 2-3 月：博览会立项审批； 3-5 月：制定工作方案、任务分解表、邀请函；启动宣传招展 和采购商邀请工作； 6 月：启动嘉宾邀请工作；开展主场搭建前期准备工作； 7 月中旬开始主场搭建； 8 月 8 日正式举办至 8 月 11 日成功闭幕。 （2） 项目完成质量。 按目标值完成。 3. 项目的效益性分析。 （1） 项目预期目标完成程度。 展览规模 3.5 万平方米，标准展位 433 个，特装面积 1611 平方米，参展企业 426 家，专业采购商 783 人，境内采购企业 451 人，举办配套活动 18 项，签订合作协议 21 个，达成合作意向 45 个。 （2） 项目实施对经济和社会的影响。 本届绥博会的成功举办，全市商贸服务业得到了一次集中展 示，服务质量和水平得到了有效的提高。有力的带动我市及周边 地区的旅游、餐饮、购物、住宿、交通、物流、广告、通讯、娱 乐行业的发展，短期内实现人流、物流、资金流、信息流成倍增 长。据不完全统计，在 8 月 6 日至 11 日期间，我市各大宾馆酒 店、商场、餐饮机构，营业额较平时增长近一倍；通往主会场的 公交线路客流量达到 6 万人次；出租车业，乘车人数比平常多了 2 至 3 倍；旅游接待量是平时的数倍，仅从绥芬河公路口岸和铁 路口岸出入境人数 10496 人。此外，通过博览会的举办，还有 效刺激了物流业、零售业、印刷业、通讯业以及娱乐行业的强劲 消费。 四、主要经验及做法、存在的问题和建议。 （一）展馆配套条件专业化不足。 目前我市尚未建成专业展馆，本届博览会仍使用综保区展馆 加上龙申三个厂房。一是受天气原因影响导致开馆仪式被迫取消； 二是展馆位置过于分散，导致了各分馆人气略显不旺；三是受馆 内高度所限，极大影响了特装展位的效果；四是受场地限制，没 有设置正规停车场划分停车位。 （二）本地企业对接积极性不高。 中俄食品、水产品对接洽谈会经过历届的培育已在国内外经 取得了一定的知名度，俄方企业以及外省（市）知名企业均慕名 前来参会对接。但仍存在部分中方企业应付参会，对接环节刚开 始就离场，导致很多俄罗斯客商找不到中方企业对接，出现“冷 场”现象。 五、其他需要说明的问题。 无 绥芬河市会展事务局 2019 年 1 月 8 日