306兴国县工业和信息化局2022年部门预算说明.docx

兴国县工业和信息化局2022年部门预算编 制说明 目录 第一部分兴国县工业和信息化局部门或单位概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分兴国县工业和信息化局部门预算情况说明 一、2022年部门预算收支情况说明 二、2022年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县工业和信息化局部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分名词解释 第一部分兴国县工业和信息化局部门或单位概况 一、部门或单位主要职责 负责拟定近期和年度工业发展目标;监测、分析和评估工业 运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;负责经济 运行调节，协调财政、金融、税务、统计、电力、交通等相关部 门与企业的关系，帮助解决工业运行中遇到的困难和问题并提出 相关建议，重点扶持主导产业和重点企业的发展;负责重要物资 和重点企业的运输协调;承担工业应急管理、产业安全相关工作; 指导相关行业加强安全生产管理，参与重特大安全生产事故的调 查处理;负责委属单位安全生产工作。 二、部门或单位基本情况 纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括：兴国县工 业和信息化局本级、兴国县工业和信息化融合推进中心。 本部门2021年年末实有人数210人，其中在职人员42人，离 休人员1人，退休人员144人；年末其他人员6人；遗属人员 17人。 二部分兴国县工业和信息化局2022年部门预算情况说明 一、2022年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 单位收入预算总额2359.33万元，其中:一般公共预算 收入701.96万元，占比29.75%，其他收入1616.43万元， 68.51%，上级补助收入8万元，占比0.34%，上年结转收入 32.95万元，占比1.4%;较上年预算安排的增加2063.38万元， 增加原是因为兴国县工业和信息化局与兴国县工业和信息 化融合推进中心财务合并，新增在职人员增加25人、退休 115人、遗属17人；增加备用项目库资金1500万元。 （二）支出预算情况 单位支出预算总额2359.33万元，上年295.95万元，较 上年预算安排的增加2063.38万元，其中上年基本支出245.95 万元，基本支出增加1943.38万元，增加原是因为兴国县工 业和信息化局与兴国县工业和信息化融合推进中心财务合 并，新增在职人员增加25人、退休115人、遗属17人；另外有 增加备用项目库资金1500万元；上年项目支出50万元，项目 支出增加120万元，本年新增含氟新材料产业工作经费20万 元、电子信息工作经费20万元、服装产业工作经费20万元、工 业倍增升级行动领导小组工作经费比2021年度10万元、业务 费比2021年度增加20万元、统计工作经费30万元（2021年度未 列入预算中）。 按资金性质划分：一般公共预算支出（含上年结转） 734.91万元，上年295.95万元，上级补助支出8万元，其他支出 1616.43万元。 按支出功能划分：社会保障和就业支出63.49万元，卫 生建库支出112.38万元，资源勘探工业信息等支出3.92万 元,住房保障支出41.56万元，其他支出1624.42936万元。 按经济科目划分：基本支出529.3万元，其中：工资福 利支出464.32万元，商品和服务支出34.28万元，对个人和 家 庭 的 补 助 25.9 万 元 ， 资 本 性 支 出 4.8 万 元 ； 项 目 支 出 1830.03元，其中：商品和服务支出45万元，资本性支出 80万元，其他相关支出1705.03万元。 （三）财政拨款支出情况 按资金性质划分：一般公共预算支出（含上年结转） 701.95万元，上年295.95万元，上级补助支出8万元，其他支出 1616.43万元。 按支出功能划分：社会保障和就业支出63.49万元，卫 生建库支出112.38万元，资源勘探工业信息等支出3.92万 元,住房保障支出41.56万元，其他支出1624.42936万元。 按经济科目划分：基本支出529.3万元，其中：工资福 利支出464.32万元，商品和服务支出34.28万元，对个人和 家 庭 的 补 助 25.9 万 元 ， 资 本 性 支 出 4.8 万 元 ； 项 目 支 出 1830.03元，其中：商品和服务支出45万元，资本性支出 80万元，其他相关支出1705.03万元。 财政拨款预算总额701.95万元，较上年预算安排的增 加406万元，增加原是因为兴国县工业和信息化局与兴国县 工业和信息化融合推进中心财务合并，新增在职人员增加25 人、退休115人、遗属17人；其中基本支出516.95元，占 比73.64%，项目支出185万元，占比26.36%。 （四）政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2022年部门或单位机关运行费预算39.08万元，比2021 年预算增加3万元，增长7.69％。 （六）政府采购情况 2022年部门或单位所属各单位政府采购总额4.8万元， 其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万 元、政府采购服务预算0万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至21年12月31日、部门共有车辆 般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 0 辆、其中、一 辆。 2022年部门或单位预算安排购置车辆 购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 辆，安排 0 。 （八）绩效目标设置情况 2022年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金185万 元，其中： 项目名称：含氟新材料产业工作经费 1.项目概述:兴国县（含氟）新材料产业项目计划投资 10亿，年产值100亿，解决2000人就业。 2.立项依据:兴办字【2021】59号 3.实施主体：兴国县（含氟）新材料产业链推进协调小 组 4.实施周期：2022年1月1日至12月31日。 5.年度预算安排：工作经费20万元。 6.年度绩效目标：完成产业发展规划的编制；产业园的 选址、规划、指导建设；企入园的审核；制定产业发展的相 关配套政策和文件；开展产业有关调研为县委、县政府提供 决策参考。同时，完成相关绩效指标：氟新材料投资>=10亿， 年产值>=100亿，解决就业>=2000人，社会公众满意度>=99% 。 二、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年兴国县工业和信息化局单位“三公”经费一般公 共预算安排5万元。其中： 因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主 要原因是：没有出国业务。 公务接待费5万元，比上年增加0万元，主要原因 是维持去年状况。 公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元， 主要原因是，没有公务用车。2019年起没有公务车辆。 公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要 原因是：没有购车。 第三部分兴国县工业和信息化局单位2022年预算表 收支预算总表 填报单位:[306]兴国县工业和信息化局 ,[306001]兴国县工业和信息化局 收入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 701.96 社会保障和就业支出 （一）一般公共预算收入 701.96 卫生健康支出 （二）政府性基金预算收入 资源勘探工业信息等支出 （三）国有资本经营预算收入 住房保障支出 其他支出 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 8.00 七、其他收入 1,616.43 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 2,326.39 单位：万元 预算数 63.49 112.38 517.48 41.56 1,624.43 本年支出合计 2,359.33 支出总计 2,359.33 结转下年 32.95 2,359.33 部门收入总表 [306]兴国县工业和信息化局 ,[306001]兴国县工业和信息化局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 05 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 2080801 210 上年结转 1 2 一般公共预算 政府性基金预 拨款收入 算拨款收入 小计 3 5 4 47.52 37.65 9.87 15.47 1.28 14.19 14.19 死亡抚恤 15.47 1.28 14.19 14.19 卫生健康支出 112.38 2101101 行政单位医疗 56.77 56.77 56.77 2101103 公务员医疗补助 55.61 55.61 55.61 资源勘探工业信息等支出 517.48 31.17 486.31 486.31 工业和信息产业监管 18.09 18.09 18.09 18.09 495.46 9.15 486.31 486.31 310.46 9.15 301.31 301.31 185.00 185.00 41.56 41.56 41.56 住房改革支出 41.56 41.56 41.56 住房公积金 41.56 41.56 41.56 2150899 99 2159999 221 住房保障支出 02 2210201 229 其他支出 99 其他支出 2299999 其他支出 9 1,616.43 47.52 37.65 行政运行 8 8.00 0.50 9.87 其他支持中小企业发展和 管理支出 其他资源勘探工业信息等支 出 其他资源勘探工业信息等 支出 7 1,624.43 48.02 112.38 2150801 6 1,616.43 61.71 112.38 08 5 使用非财政拨 款结余 8.00 61.71 37.65 行政运行 4 其他收入 1,624.43 1.78 0.50 支持中小企业发展和管理支 出 3 附属单位上缴 上级补助收入 收入 1,616.43 63.49 112.38 2150501 事业单位经营 收入 8.00 701.96 112.38 05 事业收入 1,624.43 701.96 112.38 215 2 教育收费资金 收入 1,616.43 32.95 行政事业单位医疗 11 国有资本经营 预算收入 8.00 2,359.33 10.37 抚恤 08 合计 185.00 3.92 3.92 3.92 3.92 部门支出总表 填报单位[306]兴国县工业和信息化局,[306001]兴国县工业和信息化局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位养老支出 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,359.33 529.30 1,830.04 63.49 62.99 0.50 48.02 47.52 0.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.65 37.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.37 9.87 15.47 15.47 死亡抚恤 15.47 15.47 卫生健康支出 112.38 112.38 行政事业单位医疗 112.38 112.38 2101101 行政单位医疗 56.77 56.77 2101103 公务员医疗补助 55.61 55.61 资源勘探工业信息等支出 517.48 312.37 205.11 工业和信息产业监管 18.09 11.06 7.03 18.09 11.06 7.03 495.46 301.31 194.15 301.31 9.15 08 抚恤 2080801 210 11 215 05 2150501 08 行政运行 支持中小企业发展和管理支出 0.50 2150801 行政运行 310.46 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 185.00 185.00 3.92 3.92 3.92 3.92 99 其他资源勘探工业信息等支出 2159999 221 其他资源勘探工业信息等支出 41.56 41.56 住房改革支出 41.56 41.56 住房公积金 41.56 41.56 住房保障支出 02 2210201 229 其他支出 99 其他支出 2299999 其他支出 1,624.43 1,624.43 1,624.43 1,624.43 1,624.43 1,624.43 财政拨款收支总表 [306]兴国县工业和信息化局 ,[306001]兴国县工业和信息化局 收入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 701.96 一、本年支出 701.96 社会保障和就业支出 卫生健康支出 资源勘探工业信息等支出 住房保障支出 二、上年结转 单位：万元 支出 一般公共预算支出 合计 701.96 61.707908 112.38 486.31 41.56 701.96 61.71 112.38 486.31 41.56 701.96 701.96 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 701.96 支出总计 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [306]兴国县工业和信息化局,[306001]兴国县工业和信息化局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 208 05 516.96 社会保障和就业支出 61.71 61.71 47.52 47.52 185.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.65 37.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.87 9.87 14.19 14.19 死亡抚恤 14.19 14.19 卫生健康支出 112.38 112.38 行政事业单位医疗 112.38 112.38 2101101 行政单位医疗 56.77 56.77 2101103 公务员医疗补助 55.61 55.61 资源勘探工业信息等支出 486.31 301.31 185.00 486.31 301.31 185.00 301.31 抚恤 2080801 210 11 215 08 02 701.96 行政事业单位养老支出 08 221 合计 支持中小企业发展和管理支出 2150801 行政运行 301.31 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 185.00 住房保障支出 住房改革支出 185.00 41.56 41.56 41.56 41.56 2210201 住房公积金 41.56 41.56 一般公共预算基本支出表 [306]兴国县工业和信息化局 ,[306001]兴国县工业和信息化局 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 516.96 477.88 工资福利支出 453.26 453.26 30101 基本工资 148.29 148.29 30102 津贴补贴 74.64 74.64 30103 奖金 12.36 12.36 30106 伙食补助费 11.72 11.72 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.65 37.65 30109 职业年金缴费 9.87 9.87 30110 职工基本医疗保险缴费 56.77 56.77 30111 公务员医疗补助缴费 55.61 55.61 30113 住房公积金 41.56 41.56 30199 其他工资福利支出 4.80 4.80 301 302 商品和服务支出 39.08 34.28 34.28 30201 办公费 1.40 1.40 30211 差旅费 10.00 10.00 30217 公务接待费 5.00 5.00 30228 工会经费 8.40 8.40 30239 其他交通费用 9.48 9.48 对个人和家庭的补助 24.62 24.62 303 30301 离休费 9.11 9.11 30305 生活补助 14.19 14.19 30399 其他对个人和家庭的补助 1.32 1.32 310 31002 资本性支出 办公设备购置 4.80 4.80 4.80 4.80 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[306]兴国县工业和信息化局,[306001]兴国县工业和信息化局 306 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 5 6 7 兴国县工业和信息化局 5.00 5.00 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 兴国县工业和信息化局 谢斌 联系人 联系电话 15607078014 部门基本信息 部门所属领域 工业和信息化 直属单位包括 内设职能部门 5个 编制控制数 37 在职人员总数 42 其中：行政编制人数 12 事业编制人数 25 编外人数 9 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 0 487.35 185 三级指标 业务等费用 工作经费 目标值 185 42 服务用户满意度（%） 99 当年预算情况（万元） 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 701.95 701.95 701.95 29.6 年度绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目支出绩效目标表 (2022年度) 兴国县工业和信息化局 基本信息 项目名称： 含氟新材料产业工作经费 项目编码： 360732228888030000722 项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类 开始日期： 2022-01-01 结束日期： 2022-12-31 项目负责人： 谢磊 联系人： 工信局 联系电话： 13755807302 是否重点项目： 否 项目总金额： 40 本年度预算金额： 20 基本情况 立项必要性： 县三美化工搬迁项目 实施可行性： 投资10亿，预计2000人就业，产值100亿。 项目实施内容： 含氟新材料产业工作经费 中长期目标： 项目投产 年度绩效目标： 项目投产 立项依据 政策依据： 2022年新增项目，工业强县。 其他依据： 2022年新增项目，工业强县。 需要说明的其他问题： 2022年新增项目，工业强县。 年度绩效目标 含氟新材料产业项目投产 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 二级指标 数量 质量 社会效益 满意度 三级指标 氟新材料投资 年产值 含氟新材料产业投产，解决就业 社会公众满意度（%） 指标值 >=10亿 >=100亿 >=2000人 >=99% 第四部分名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补XX年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列XX年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到 项级），结合部门实际，参照《XX年政府收支分类科目》的 规范说明行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。