中共安岳县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明_中国共产党安岳县纪律检查委员会.doc

2020 年度 中国共产党安岳县纪律检查 委员会部门决算 目录 公开时间：2021 年 10 月 26 日 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 附件 1 附件 2 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 - 1 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 2 - 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 中国共产党安岳县纪律检查委员会与安岳县监察委员会合 署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检 查和监察两种职能，在中共安岳县委和资阳市纪委监委的双重 领导下开展工作。同时，县委巡察办作为县委工作部门，设在 县纪委。 （二）2020 年重点工作完成情况。 2020 年，安岳县纪委监委在市纪委监委和县委的坚强领导 下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 贯彻落实中纪委十九届四次全会、省纪委十一届四次全会、市 纪委四届五次全会和县委十三届四次全会精神，常态化开展“不 忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展“淬火树形、对标提 能”活动，持续深化“改进作风、服务群众”活动，聚集主责 主业、切实担当履职，奋力推动全县党风廉政建设和反腐败斗 争取得新成效：一是加强政治监督，不断强化纪律保障；二是 深化正风肃纪，持续强化作风建设；三是从严惩贪治腐，持续 释放高压震慑； 四是加强廉洁教育，全面营造廉政氛围；五是 深化队伍建设，不断增强队伍战斗力。 二、机构设置 - 3 - 县纪委属一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，代管机 构 1 个，派出机构 10 个，派驻机构 17 个。纳入县纪委 2020 年 度部门决算编制范围的独立编制机构为安岳县纪委监委信息化 和后勤服务中心。 - 4 - 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入 2821.21 万元，与 2019 年相比增加 953.81 万元，增长 48.5%，变化主要原因是财政预算安排增加；2020 年度支出 2714.81 万元，与 2019 年相比增加 1347.18 万元，增 长 98.5%，变化主要原因一是单位增人增资，二是留置对象增加， 相应办案费用增加。 决算 3000 2821.21 2714.81 2500 2000 1500 1867.4 收入（万） 支出（万） 1367.62 1000 500 年份 0 2019年 2020年 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 2821.21 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 2821.21 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨 款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级 补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单 位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。 - 5 - 般公共预算财政 拨款收入 政府性基金预算 财政拨款收入 国有资本经营预 算财政拨款收入 上级补助收入 0 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 2821.21, 100% （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 三、支出决算情况说明 2020 年 本 年 支 出 合 计 2714.81 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 2145.62 万元，占 79%；项目支出 569.19 万元，占 21%；上缴上 级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。 569.19, 21% 0, 0% 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 （图 3：支出 2145.62 , 79% 对附属单位补 助支出 决算结构图 ） （饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入 2821.21 万元，与 2019 年相比增加 953.81 万元，增长 48.5%；2020 年财政拨款支出 2714.81 万元， 与 2019 年相比增加 1347.18 万元，增长 98.5%，变化主要原因 - 6 - 一是单位增人增资，二是留置对象增加，相应办案费用增加。 3000 决算 2821.21 2714.81 2500 2000 1500 财政拨款 收入决算 1867.4 1367.62 财政拨款 支出决算 1000 500 年份 0 2019年 2020年 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 2710.8 万元，占本年支 出合计的 99.85%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1355.26 万元，增长 99.97%。主要变动原因是一是单位增人增 资，二是留置对象增加，相应办案费用增加。 3000 2710.8 2500 2000 1500 1355.54 2019年 2020年 1000 500 年份 0 2019 2020 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） - 7 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 2710.8 万元，主要用于 以下方面: 一般公共服务支出 2386.46 万元，占 88%；外交支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万 元；科学技术支出 0 万元；文化体育与传媒支出 0 万元；社会 保障和就业支出 168.42 万元，占 6.2%；卫生健康支出 65.05 万 元，占 2.4%；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农 林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等 支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；援 助其他地区支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住 房保障支出 90.87 万元，占 3.4%；粮油物资储备支出 0 万元； 国有资本经营预算支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万 元；其他支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；债务付息支出 0 万元；抗疫特别国债安排的支出 0 万元。 65.05 168.42 2.4% 6.2% 90.87 3.4% 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 88% 住房保障支出 2386.46 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） - 8 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年一般公共预算支出决算数为 2710.8 万元，完成预算 77.13%。其中： 1. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 纪 检 监 察 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）:支出决算为 1821.28 万元，完成预算 100%。 2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理 事务（项）:支出决算为 537.18 万元，完成预算 40.9%。决算数 小于预算数的主要原因是项目资金财政欠拨大。 3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察 事务支出（项）:支出决算为 28 万元，完成预算 45.9%。决算数 小于预算数的主要原因是项目资金财政欠拨大。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行 政单位离退休（项）:支出决算为 17.48 万元，完成预算 100%。 5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 115.72 万元，完成预算 100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 20.62 万元， 完成预算 100%。 7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他 社会保障和就业支出（项）：支出决算为 14.6 元，完成预算 100%。 - 9 - 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）:支出决算为 60.97 万元，完成预算 100%。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）:支出决算为 4.08 万元，完成预算 100%。 10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支 出决算为 90.87 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2145.62 万元，其 中：人员经费 1697.21 万元，主要包括：基本工资 406.12 万元、 津贴补贴 366.66 万元、奖金 434.38 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 115.72 万元、职业年金缴费 20.62 万元、职工基 本医疗保险缴费 60.97 万元、公务员医疗补助缴费 4.08 万元、 其他社会保障缴费 152.08 万元、住房公积金 90.87 万元、医疗 费 13.88 万元、其他工资福利支出 11.97 万元、生活补助 19.47 万元、医疗费补助 0.24 万元、奖励金 0.15 万元。 日常公用经费 448.41 万元，主要包括：办公费 31.91 万元、 印刷费 19.68 万元、咨询费 0.13 万元、手续费 0.01 万元、邮 电费 7.43 万元、物业管理费 0.38 万元、差旅费 121.92 万元、 维修（护）费 2.5 万元、租赁费 8.37 万元、会议费 0.89 万元、 培训费 2.29 万元、公务接待费 8.97 元、劳务费 0.65 万元、委 托业务费 2.97 万元、工会经费 11.54 万元、福利费 22.37 万元、 - 10 - 公务用车运行维护费 25.69 万元、其他交通费 118.10 万元、其 他商品和服务支出 26.11 万元、其他资本性支出 36.50 万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 77.28 万元，完 成预算 85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控经 费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 68.31 万元，占 88.39%；公务接待费支出决算 8.97 万元，占 11.61%。 具体情况如下： 8.97 0 0% 公出国（境）费 支出决算 11.69% 公务用车购置及 运行维护费支出 决算 公务接待费支出 决算 88.39% 68.31 （图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。 - 11 - 2.公务用车购置及运行维护费支出 68.31 万元,完成预算 94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 10.89 万元，减少 13.75%。主要原因是厉行节约、严控经费开支。 其中：公务用车购置支出 42.62 万元。全年按规定更新购 置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 2 辆、金额 42.62 万元，主要用于案件查办及 巡察用车。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其 中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 2 辆、大中型载客 汽车 0 辆、其他车型 2 辆。 公务用车运行维护费支出 25.69 万元。主要用于办案、巡 察、执纪监督及其他正常公务出行等所需的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 8.97 万元，完成预算 50%。公务接待费 支出决算比 2019 年增加 1.92 万元，增加 27.2%。主要原因是支 付了上年未支付的接待费。 国内公务接待支出 8.97 万元，主要用于上级纪检监察部门 巡视巡察部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、 用餐费。国内公务接待 166 批次，1233 人次，共计支出 8.97 万 元。主要用于省、市纪委检查工作，其他县区纪委联系工作等。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。 - 12 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算拨款支出 4.02 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，我委机关运行经费支出 448.41 万元，比 2019 年 增加 241.25 万元，增长 116.45%。主要原因一是人员增加；二 是当年财政资金到位好，公用经费支出基本能实现。 （二）政府采购支出情况 2020 年，我委政府采购支出总额 141.66 万元，其中：政府 采购货物支出 85.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 56.4 万元。主要用于电脑等办公设备购置、查办案 件用车购置、深化“改进作风、服务群众”工作民意调查采购。 面向中小企业合同金额 135.67 万元，占政府采购支出总额的 95.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，我委共有车辆7辆，其中：副部（省） 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、 特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单 价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 - 13 - 台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组 织对纪委办案经费开展了预算事前绩效评估，对“纪委办案经 费”、“巡察工作经费”、“党风廉政建设满意度测评服务外 包”、“党风廉政建设宣教及监督检查经费”、“纪检专网集 团专线系统维护和租用”、“ 聘用驾驶员经费”6 个项目编制 了绩效目标，预算执行过程中，选取“纪委办案经费”、“巡 察工作经费”、“党风廉政建设满意度测评服务外包”3 个项目 开展绩效监控，年终执行完毕后，对“纪委办案经费”、“巡 察工作经费”、“党风廉政建设满意度测评服务外包”3 个项目 开展了绩效目标完成情况自评。 本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评 价情况来看，我委严格按照资金使用范围和工作实际，编制了 财政资金使用预算，明确了绩效目标，细化了工作措施，并始 终坚持厉行节约、量入而出、按预算执行的原则，加强资金到 位、使用的监督管理，提高资金使用效益，达到了预期效果。 本单位还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看， 我委项目支出预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效， 预算管理规范，履职效益明显。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在 2020 年度部门决算中反映“纪委办案经费” 、 “巡 - 14 - 察工作经费”、“党风廉政建设满意度测评服务外包”、“党风廉 政建设宣教及监督检查经费”、“纪检专网集团专线系统维护和 租用” 、“聘用驾驶员经费”6 个项目绩效目标实际完成情况。 （1）“纪委办案经费”项目绩效目标完成情况综述。项目 全 年 预 算 数 260 万 元 ， 执 行 数 为 250.1 万 元 ， 完 成 预 算 的 96.2%。通过项目实施，促进了办案工作的顺利进行，为办案人 员提供了坚强的后勤保障，提高了办案质量，效果突显。 发现的主要问题：主要存在预算编制和执行偏差问题，原 因一是财政资金不能及时到位，存在当年支出不能完全实现； 二是单位主要履行党的纪律审查和政府行政监察两项职能，各 项工作必须根据当年实际情况开展完成，市交办案件、交办专 项工作，在上年度预算编制时无法准确预计，必须当年追加(减) 费用，因而造成预决算间存在差异。下步改进措施：进一步强 化预算管理意识，预算编制前多与有关方面做好沟通衔接，提 高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。 （2）“巡察工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目 全年预算数 90 万元，执行数为 71.82 万元，完成预算的 79.8%。 通过项目实施，能够很好地帮助单位和个人及时发现问题、解 决问题，从而不断强化基层组织和党员干部的政治担当，落实 好管党治党的主体责任和监督责任，社会满意度提到进一步提 升。 （3）“党风廉政建设满意度测评服务外包”项目绩效目标 - 15 - 完成情况综述。项目全年预算数 56.4 万元，执行数为 56.4 万 元，完成预算的 100%。通过项目实施，能够客观掌握干部群众 对各能各部门落实“改进作风、服务群众”工作成效和干部风 气的评价。 （4）“党风廉政建设宣教及监督检查经费”项目绩效目标 完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，党风政风行风更加优化。 （5）“纪检专网集团专线系统维护和租用”项目绩效目标 完成情况综述。项目全年预算数 15.28 万元，执行数为 15.28 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保了市、县纪委业 务正常往来，视频会议正常接收。 （6）聘用驾驶员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全 年预算数 12.8 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。 通过项目实施，确保了日常开展监督执纪和纪律审查工作、巡 察等工作的用车需要。 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 纪委办案经费 预算单位 中共安岳县纪律检查委员会 预算数: 260 执行数: 250.1 预算执行 其中-财政拨款: 260 其中-财政拨款: 250.1 情况(万元) 其它资金: 其它资金: 预期目标 实际完成目标 保持惩治腐败高压态势，切实做到有 2020 年全面完成了上级纪委监委下达的 年度目标 案必查、有腐必惩。开展预防腐败工 各项任务。共处置问题线索 466 件，问 完成情况 作，在重大案件案发地（单位）开展 题线索处置率 100%；立案查处 270 件 298 系统治理行动，及时办理市纪委监委 人（其中乡科级干部 37 人）、占比 29%。 交办的制定管辖案件。 初核及谈话函询率 99%；查处群众身边违 - 16 - 纪案件率 88%；移送审查起诉 9 人；收缴 违纪违法资金 7100 余万元。 实际完成指标值 预期指标值(包含数 ( 一级指标 二级指标 三级指标 包含数字及文字 字及文字描述) 描述) 项目完成指标 数量指标 留置调查案件数 ≥7 人 10 项目完成指标 数量指标 全年处分总人数 ≥270 人 298 项目完成指标 质量指标 谈话函询抽查率 ≥35% 35% 项目完成指标 质量指标 问题线索处置率 ≥100% 100% 项目完成指标 质量指标 查处群众身边违 ≥85% 88% 纪案件率 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 完成时间 绩效指标 项目完成指标 时效指标 完成情况 每留置 1 人所需 23.8 万元 项目完成指标 成本指标 ≤25.8 万元 费用 每办理 1 件一般 0.4 万元 项目完成指标 成本指标 ≤0.45 万元 性案件费用 经济效益 收缴、退回违规 效益指标 ≥200 万元 7100 指标 资金 经济效益 惩治腐败挽回国 效益指标 ≥500 万元 8000 指标 家经济损失 社会效益 反腐败斗争压倒 效益指标 已经形成 已经形成 指标 性态势 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≥90% 95% 满意度指标 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 巡察工作经费 预算单位 中共安岳县纪律检查委员会 预算数: 90 执行数: 71.82 预算执行 其中-财政拨款: 90 其中-财政拨款: 71.82 情况(万元) 其它资金: 其它资金: 预期目标 实际完成目标 2 轮常规巡察和 1 轮专项巡察， 年度目标 全年开展 3 轮以上的巡察，完成 30 全年开展 完成情况 个以上单位（部门）巡察，参与市 完成 10 个单位 15 个乡镇的巡察，配合完 县组织的提级、交叉巡察，配合省 成一轮市委统筹交叉巡察，共涉及 10 个 委的专项巡察。 县级部门、19 个乡镇 300 余个村（社区）， - 17 - 巡察覆盖率已达 90.3%。 移交立行立改问题 142 个，反馈问题 441 个，立案 10 人，给予党纪政务处分 8 人， 责令追缴清退各类违规资金 393.3 万元， 督促单位及个人落实整改措施 1275 条， 整改问题 322 个。 (包含 实际完成指标值(包含数 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 数字及文字描述) 字及文字描述) 项目完成指 数量指标 县委巡察组巡察轮数 ≥3 轮 3 标 项目完成指 数量指标 县委巡察全年巡察单位 ≥30 个 35 标 （部门）数量 项目完成指 数量指标 每轮巡察时间 ≥40 天 50 标 项目完成指 质量指标 交叉巡察单位及部门数 ≥2 个 10 标 项目完成指 质量指标 被巡察单位（部门） ≥100% 116% 完成率 标 项目完成指 质量指标 巡察事项办结率 ≥100% 100% 绩效指标 项目完成指 标 2020 年 12 月 2020 年 12 月 时效指标 完成时间 完成情况 标 项目完成指 开展 1 轮巡察人员出差 18.2 万 成本指标 ≤20 万元 标 补助、食宿费 项目完成指 成本指标 每开展 1 轮轮巡察需办 ≤4 万元 2 标 公经费 项目完成指 成本指标 开展 1 次交叉巡察所需 ≤12 万元 7.1 标 经费 效益指标 成本指标 开展 1 轮轮巡察租车费 ≤3 万元 2 效益指标 社会效益指标 推动被巡察单位完成整 ≥300 项 322 改事项 效益指标 社会效益指标 完善各类监管制度 ≥80 项 269 满意度指标 服务对象满意 社会群众满意度 ≥90% 9 度指标 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 预算执行 其中-财政拨款: 情况(万元) 其它资金: 年度目标 预期目标 - 18 - 党风廉政建设满意度测评服务外包 中共安岳县纪律检查委员会 56.4 执行数: 56.4 56.4 其中-财政拨款: 56.4 其它资金: 实际完成目标 完成情况 通过人力、物力、财力的投放，开展 通过项目实施，准确掌握安岳县人民群 “改进作风、服务群众”工作民意调查， 众对全县各级各部门工作举措、成效、采取随机抽样的方法，完成电话测评有 和干部风气的评价，推动满意度指数持 效样本 17800 余个，由全体在职县级领 续稳步提升。 导干部对 46 个乡镇（街道）、98 个县 级部门（单位）开展综合评议。 实际完成指标值 预期指标值(包含 ( 一级指标 二级指标 三级指标 包含数字及文字 数字及文字描述) 描述) 项目完成指 数量指标 16000 个 测评样本 17800 标 44 个乡镇、2 个街道、 46 个乡镇（街道）、98 个县 项目完成指 数量指标 测评范围 98 个县直部门 标 级部门（单位）开展综合评议 项目完成指 社会评价满意度 质量指标 标 测评完成率 项目完成指 绩效指标 标 完成情况 项目完成指 标 项目完成指 标 项目完成指 标 项目完成指 标 效益指标 时效指标 完成时间 社会评价满意度 测评服务费 可持续影 党风廉政建设满 响指标 意度指数 社会效益 干部作风 指标 服务对象 购买评价满意度 满意度指标 成本指标 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≥100% 110% 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 56.4 万元 56.4 万元 稳定上升 上升 持续好转 好转 ≥90% 95% ≥90% 94% 2.部门绩效评价结果。 我委按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评， 《中共安岳县纪委 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 （附件 1）。 我委自行组织对“纪委办案经费”、“巡察工作经费”、 “党风廉政建设满意度测评服务外包” 3 个项目开展了绩效评价， - 19 - 《纪委办案经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）、 《巡察工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）、 《党风廉政建设满意度测评服务外包项目 2020 年绩效评价报告》 见附件（附件 4）。 第三部分 名词解释 - 20 - 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 9. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 纪 检 监 察 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）：指委机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费 等日常公用经费。 10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理 事务（项）：指委机关及下属事业单位开展纪检监察综合业务 等未单独设置项级科目的专门纪检监察工作的项目支出。 - 21 - 11. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 纪 检 监 察 事 务 （ 款 ） 事 业 运 行 （项）：指县纪委下属事业单位机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险 制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指委机关及参公管理事业单位用于缴纳 单位基本医疗保险支出。 14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险 支出。 15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工 缴存的长期住房储金。 16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 - 22 - 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件 1 - 23 - 中共安岳县纪委 2020 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 安岳县纪委监委机关内设办公室、组织部、宣传部、党风 政风监督室、审理室、案件监督管理室、信访室、干部监督室、 法规研究室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监 察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、 第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪 检监察室共计 19 个室（部）及 1 个下属事业单位（信息化和后 勤服务管理中心），第一到第十纪工委（监察组）、17 个派驻纪 检监察组、代管县委巡察办及 6 个县委巡察组。委机关共有编 制 72 名（64 个行政、5 个事业、3 个工勤） ，纪工委（监察组） 属乡镇单列行政编制 20 名，派驻纪检监察组行政编制 62 名， 县委巡察办行政编制 5 名，县委巡察组行政编制 18 名。安岳县 纪委监委总编制数 177 名（其中：行政编制 169 名、事业编制 5 名、机关工勤 3 名）。 （二）机构职能 中共安岳县纪律检查委员会， 在市纪委和安岳县委领导下， 按照《中国共产党章程》的规定开展工作。县纪委与县监察委 - 24 - 合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党 的纪律检查和监察两种职能，对市纪委和县委监察委全面负责。 其主要职能是监督执纪问责： 1.主管全县党的纪律检查和监察工作。 2.负责调查处理党纪、政务案件。 3.负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作。 4.负责党风廉政建设责任制的组织实施，监督“两个责任” 的贯彻落实。 5.开展正风肃纪、中央“八项规定”精神执行情况监督检 查。 6.开展党风廉政建设社会评价等专项工作。 7.开展党风、政风宣传教育工作。 （三）人员概况 单位总人数 135 人。2020 年末在职实有人数 112 人（其中 公务员 108 人，行政工勤人员 3 人，事业技术人员 1 人） 、退休 人员 16 人、遗属人员 2 人、临时聘用人员 5 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2020 年决算收入 2821.21 万元与上年度相比增加 853.81 万 元，增加 43.4%，主要原因是工资性收入增加(补发 2018 年、2019 年综合目标考核奖）项目规模增加，预算经费增大。其中：一 般公共预算拨款收入 2821.21 万元占总收入 100%、2020 年未安 - 25 - 排政府性基金预算拨款收入。 （二）部门财政资金支出情况 2020 年支出 2714.82 万元上年度相比增加 1347.18 万元， 增加 98.5%，主要原因是当年财政拨了历年欠拨款，当年实现支 出增大。其中：基本支出 2145.62 万元(人员经费 1697.21 万元、 448.41 万元)、项目支出 569.2 万元。2020 年度年末一般公共 预算财政拨款结转 809.12 万元、政府基金预算财政拨款 55.98 万元。 三、评价工作开展情况 （一）自评工作组织领导 根据安岳县财政局《关于开展 2020 年度财政支出绩效自评 工作的通知》（安财绩〔2021〕125 号）文件要求，成立绩效自 评工作小组，明确分工，把握绩效自评标准和要求，负责财政 资金整体支出绩效自评工作。 (二)自评方式、方法、重点 严格按照工作方案，认真准备相关资料，客观进行分析评 价。通过绩效自评，掌握部门全年资金使用管理情况及财政资 金发挥的效益，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管 理措施，提高资金管理水平，充分发挥资金使用效益。 四、评价结论 纪委监委履职情况良好。一是对各项支出严格按照预算额 度进行控制、努力节约经费，严格控制日常办公水、电、燃油 - 26 - 等节能耗油。二是各项工作能够及时完成，且质量较高。三是 部门整体支出使用效果达到了预期。按照绩效评价指标，经过 综合评价评价得分为 97 分，财政支出绩效为“优”。 五、绩效分析 （一）指标分析 1．投入指标（20 分） 1.1 绩效目标合理性（2 分）：绩效目标的编制符合国家法 律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方 案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。 1.2 绩效指标明确性（3 分）：将部门整体的绩效目标细化 分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现， 与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金 相匹配。 1.3 在职人员控制率（5 分）：根据县纪委编制情况的说明， 委机关、县委巡察办、县纪委派出机构、县纪委监委派驻机构、 安岳县纪委监委信息化和后勤服务中心共有编制数 177 名，实 有在编人员 112 名，在职人员控制率＝（在职人员数／编制数） × 100%＝（112/177）×100%＝63.3%。 1.4“三公经费”变动率（5 分）：2019 年“三公经费”预 算共计 86.25 万元，其中，公务接待 7.05 万元，公务用车购置 及运行费 54.2 万元，无因公出国经费。2020 年部门“三公经费” 预算 77.28 万元，其中，公务接待 8.97 万元，公务用车购置费 - 27 - 42.62 万元，公务用车运行维护费 25.68 万元，无因公出国经费。 “三公经费”变动率＝[（本年度“三公经费”总额-上年度“三 公 经 费 ” 总 额 ） / 上 年 度 “ 三 公 经 费 ” 总 额 ] × 100% ＝ （77.28-86.25）／86.25×100%＝-10.4%，较上年 90%，下降 100.4%。 1.5 重点支出安排率（5 分）：2020 年部门编报的预算项目， 除财政允许编制的通用项目外，其余均属于履职和发展密切相 关、具有明显社会和经济影响、社会比较关注的项目，故重点 支 出 安 排 率 ＝ （ 重 点 项 目 支 出 / 项 目 总 支 出 ） × 100% ＝ （569.2/569.2）×100%＝100%。 2．过程指标（27 分） 2.1 预算完成率（3 分）：根据预算完成率标准，我委 2020 年支出预算指标 3579.9 万元，实际支出 2714.82 万元，预算完 成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝（2714.82/3579.9）× 100%＝75.8%。 2.2 预算调整数率（2 分）：本年度未调整。 2.3 支付进度率（2 分）：在资金的支付上，我委严格按照 资金支付时限，及时拨付资金，达到实际支付进度与既定支付 进度相一致，季度与年度均完成进度。 2.4 结转结余率（0 分）：根据结转结余率评价标准，2020 年年末结转 865.1 万元，支出预算数 3579.9 万元，结转结余率 - 28 - ＝结转结余总额/支出预算数×100%＝（865.1/3579.9）×100% ＝24%。 2.5 结转结余变动率（2 分）：2020 年度累计结转结余资金 总额 865.1 万元，上年度累计结转结余资金总额 758.7 万元； 结转结余变动率＝[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累 计结转结余资金总额） /上年度累计结转结余资金总额]×100%＝ [（865.1-758.7）／758.7）]×100%＝14%。 2.6 公用经费控制率（2 分）：2020 年我委对机构运成本的 实际控制程度较好，公用经费实际支出额与预算安排支出额一 致。公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额/预算安排公用 经费总额）×100%＝（448.4／448.4）×100%＝100%。 2.7“三公经费控制率”（2 分）：本年度认真贯彻落实中 央、省、市有关厉行节约、反对浪费各项规定，严格控制三公 经费，预算安排数 90.97 万元，实际支出数 77.28 万元，“三 公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预 算安排数）×100%＝（77.28／90.97）×100%＝84.95%。 2.8 政府采购执行率（4 分）：本年度编制政府采购预算 85.26 万元，实际采购金额 85.26 万元。政府采购执行率＝（实 际采购金额/政府采购预算数）×100%＝（85.26/85.26）×100% ＝100%。 - 29 - 2.9 管理制度健全性（2 分）：我委已制定预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理 制度合法、合规、完整，得到有效执行。 2.10 资金使用合规性（1 分）：我委资金使用符合国家财 经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 拨付具有完整的审批程序和手续；项目的重大开支均经过评估 论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 2.11 预决算信息公开性（1 分）：我委严格按照规定时限 公开预决算信息。 2.12 基础信息完善性（1 分）：我委基础数据信息和会计 信息资料真实、完整、准确。 2.13 管理制度健全性（2 分）：我委已制定资产管理制度； 相关资金管理制合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有 效执行。 2.14 资产管理安全性（2 分）：我委资产保存完整，配置 合理，处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产处置收 入及时足额上缴。 2.15 固定资产利用率（1 分）：固定资产总额 378.72 万元， 全部为实际在用固定资产，故固定资产利用率＝（实际在用固 定资产总额/所有固定资产总额）×100%＝（378.72/378.72）× 100%＝100%，资产利用率为 100%。 - 30 - 3．产出指标（30 分） 3.1 实际完成率（8 分）：我委履行职责，2020 年计划完成 工作 11 项，实际完成工作 11 项，计划完成实际完成率＝（实 际完成工作数/计划工作数）×100%＝(11／11)×100%＝100%， 实际完成率得 100%×8＝8 分。 3.2 完成及时率（4 分）：为完成年初制定的 11 项工作目 标计划，我委积极推进项目进展，最终在时限内完成工作任务 数量 11 项，完成及时率＝（10/10）×100%＝100%。 3.3 质量达标率（8 分）：本年度完成工作数均达到预期期 望值，各项工作有序运转，质量达标率＝（质量达标实际工作 数/计划工作数）×100%＝（11／11）×100%＝ 100 %。 3.4 重点工作办结率（10 分）：我委在规定的时间内，高 质高效的完成各项工作任务。 4．效果指标（20 分） 4.1 社会效益（10 分）：一是全面推动落实“两个责任”， 着力增强管党治党合力；二是聚焦中心强化监督检查，倾力服 务保障发展大局；三是深化拓展巡视整改成果，对标对表强化 政治巡察；四是坚持不懈持续正风肃纪，统筹深化推进系统治 理；五是深化标本兼治一体推进，强力提高治理腐败效能；六 是突出淬火树形对标提能，全力锻造纪检监察铁军。 - 31 - 4.2 社会公众满意度（10 分）：坚持以人民为中心的理念， 切实推动群众关注的痛点难点问题有效解决，人民群众满意度 获得感不断提高。 （二）综合绩效分析 2020 年，我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，认真贯彻落实十九届中央纪委四次全会、省纪委十一届四 次全会和市委四届九次、十次、十一次全会精神，以“完善监 督体系、推进全面从严”为主线，以开展“淬火树形、对标提 能”活动为统揽，聚焦主责主业、切实担当履职，奋力推动全 市党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。 1．部门职能履行情况。 一是全面落实监督责任。充分发挥党内监督执纪专责机关 作用，督促落实全县 2020 年全面从严治党、党风廉政建设和反 腐败工作 6 个方面 52 项重点工作任务，全年查处违反政治纪律 和政治规矩的党员干部 6 人，严查扶贫领域腐败和作风问题， 查处党员干部 35 人，发现并督促整改问题 3000 余个，查处行 动迟缓、工作不力、消极应付等党员干部 24 人。 二是持续深化政治巡察。全年开展两轮常规巡察及扶贫领 域专项巡察，配合完成市委统筹交叉巡察，共巡察 10 个县级部 门、19 个乡镇 300 余个村（社区），巡察覆盖率达 90.3%；共计 向被巡察单位反馈问题 441 个，推动解决党的建设、民生民利 等问题 339 个;2020 年共计向被巡察单位提出整改建议 133 条， - 32 - 对相关职能部门提出意见建议 76 条，督促落实整改措施 1275 条，建立完善制度 269 个；移交问题线索 90 条，立案查处 13 人，组织处理 141 人，追缴、清退各类违规资金 393.3 万元。 推动解决党的建设、民生民利等问题 339 个。 三是严查违纪违法案件。2020 年立案查处 298 人（其中乡 科级干部 37 人） 、占比 29%，移送审查起诉 9 人，收缴违纪违法 资金 7100 余万元。 四是持续深化自身建设。累计开展业务培训 9 班次，313 名 纪检监察干部接受应知应会知识测试，选派 9 名干部到省市纪 委和市级部门跟班学习锻炼，组织 20 余名乡镇纪委干部到委机 关跟班轮训，业务能力不断提升。 2．部门履职有效性。本单位履职及履职效益情况良好，工 作机构运转良好，管理水平高，对各项支出严格安全预算额度 进行控制，单位整体支出使用达到了预期，尤其是公务接待费 用在大幅度减少。 3．部门职能实现程度。2020 年，我县党风廉政建设和反腐 败斗争工作扎实推进、成效显著，办案数量、质量显著提升， 全面完成年初下达的各项目标任务指标，社会满意度明显提升。 六、问题分析 一是对预算绩效管理的认识还有差距，对预算绩效管理的 具体要求、具体内容理解不够深入和透彻；二是预算绩效管理 人员缺乏绩效管理经验和实践经历，一定程度上影响绩效评价 - 33 - 工作进度；三是财政当年欠拨大，当年项目支出不能全部实现， 从而影响绩效评价得分。 七、建议 一是多组织财务人员参加系统培训，学习绩效管理方法， 制定行之有效的绩效管理制度； 二是提高预算编制的科学性、合理性、严谨性； 三是对项目实施加强执行动态监控、中期评估及绩效跟踪 监控管理，进一步提高预算执行率。 附件 2 2020 年项目支出绩效自评报告 - 34 - （纪委办案工作经费项目） 一、项目基本情况 （一）概况 1．立项背景及目的 项目实施依据：根据《中国共产党纪律处分条例》、《中 华人民共和国监察法》，开展群众举报、巡察发现、上级交办 及有关部门移交的案件调查审理工作；依照本法对所有行使公 权力的公职人员进行监察调查职务犯罪，开展廉政建设和反腐 败工作；二是监察委成立后，原检察院反贪、反毒、预防职务 犯罪三项职能转由纪委监委履行，随着监察对象的增加，业务 量大幅度增加，同时县纪委监委还要监督指导乡镇、县直部门 案件查办、协助上级纪委办理案件调查工作。 目的：为履行职责，保障办案人员办案期间的差旅费、通 讯费、交通费、办案设备租用费、调查取证费、房租费、会议 费、工作人员及审查对象伙食费等，特申请该项费用。 用途及绩效目标：保障正常行使工作职能，单位正常工作 运转产生的费用，以及车辆运行、办案人员出差、办公场所维 修维护等方面的开支。 2．预算资金来源及使用情况 （1）项目资金来源情况 - 35 - 2020 年县财政安排专项资金 260 万元，资金来源主要源于 财政拨款，无其他资金投入。 （2）项目资金安排落实及到位情况 按月向县财政资金大平台进行申报，县财政局进行安排拨 付,全年办案工作费用 260 万元，单位在资金保障方面进行了合 理分配调剂使用，当年实现支出 250.1 万元，财政当年拨历欠 项目资金 247.17 万元，当年项目资金拨款 2.93 万元,欠拨资金 于次年逐步拨付,单位按照财政拨付的资金全部支付到位。 （3）项目资金实际支出使用情况 2020 年度的专项资金，其使用方向均为用于办案过程中与 实施活动直接发生的各项费用支出，包括办案人员办案期间的 差旅费、通讯费、交通费、办案设备租用费、调查取证费、房 租费、会议费、工作人员及审查对象伙食费以及其他费用，所 有的专项资金均做到了专款专用。 3.实施情况（项目完成情况） 项目实施过程中严格按照项目经费的使用范围组织开展实 施，县财政局监管资金和项目实施过程，按项目实施进度拨付 资金。 （1）目标完成情况。 2020 年全面完成了上级纪委监委下达的各项任务。共处置 问题线索 466 件，问题线索处置率 100%；立案查处 270 件 298 人（其中乡科级干部 37 人）、占比 29%。初核及谈话函询率 - 36 - 99%；查处群众路线身边违纪案件率 88%；移送审查起诉 9 人； 收缴违纪违法资金 7100 余万元。 （2）项目效益情况 办案工作坚持稳中求进，保持审查调查力度，高质量办理 留置案件，监察体制改革成效初显。一是问题线索管理更加科 学高效；二是立案审查震慑效应更加现；三是实践行“四种形 态”更加精准。 4．组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） （1）项目组织情况 领导重视，制度完善。县纪委根据工作需要,有计划的开展 办案经费支出及报账程序,明确职责,专款专用。 （2）项目管理情况 一是项目资金管理情况为进一步规范和加强专项资金的使 用管理，制定了关于印发《安岳县纪检监察办案工作经费管理 办法》的通知，明确规定资金的使用范围、申报程序、审核标 准、操作流程，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专 用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作，自觉接受财政、 审计等部门和社会监督，保障经费的透明、合理、公正和公开。 对实行政府采购的资金，严格按照招投标程序进行采购。 二是项目管理情况分析根据财政对项目工作的具体要求， 在年初召开会议，对此项工作做了具体安排和部署。结合实际 - 37 - 情况，对项目进行调研评估，并在项目实施过程中，进行相关 的指导和监督，保障资金得到合理有效的使用。 三是专项完成情况分析我单位在严格执行项目管理制度和 专项资金管理办法的同时，定期对制度和办法的执行情况进行 检查监督，确保制度落到实处，及时通报项目进展情况，查找 存在的问题，调度项目进度，控制投资，及时做出处理方案。 （二）绩效目标 1.项目绩效总目标 通过全面从严治党，惩治腐败，营造干部清正、政府清廉、 政治清明、社会清新的环境。 2.项目具体绩效目标 通过人力、物力、财力的投放，聚焦落实“两个责任”， 紧盯重点领域，直指违纪典型问题，认真开展反腐败工作，严 格规范党员干部和国家工作人员纪律审查。2020 年基本完成了 年初依据设定和各项绩效指标，项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、成本节约率 14%。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 为了确保 2020 年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我 委专门成立了绩效评价工作领导小组，我委监督小组认真审核 每笔开支，确保支出合规合法。 （二）自评方式、方法、重点等 - 38 - 评价小组主要通过采取“听、查、看”的方式进行。听， 听取绩效评估情况的汇报。主要包括任务完成情况、主要做法、 亮点工作、业绩和存在的问题及改进措施等内容。工作任务未 完成的要说明原因，并提出整改措施。重点查阅工作任务完成 情况的相关资料。主要包括:工作计划、会议记录、自评资料、 自查报告、成果记录、各种工作总结等。重点查看工作任务完 成结果和工作亮点及业绩。 三、评价结论 按照绩效评价指标，经过综合评价得分为 96 分，财政支出 绩效为“优”。 四、绩效分析 （一）项目经济分析 1.项目成本控制情况。使用合理，无超支。 2.项目成本节约情况。制定了降低成本或节约成本的措施， 建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差， 便于进行成本控制。同时加强风险管理，以节约项目成本、保 证项目质量为前提。 （二）项目的效率性分析 1.项目的实施进度。以财政预算为基础，根据案件查办工 作的需要申请拨付资金。 2.项目完成质量。全面完成年初制订的项目指标，有效遏 制腐败蔓延势头，取得较好的社会效应。 - 39 - （三）项目的效益性分析 1.项目预期目标完成。达到了预期目标。 2.项目实施对经济和社会的影响。坚持有腐必反、有贪必 肃，查办案件的震慑效应，始终保持惩治腐败的高压态势。贯 彻落实中央“八项规定”精神，持续整治“四风”，党风廉政 建设和反腐败各项工作取得了新进展、新成效，为我县经济社 会健康发展提供强有力的保障。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 办案经费列入年度预算，确保了纪检监察部门工作正常开 展，解决了办案力量和办案能力问题。由纪检监察室与办公室 共同提出了经费申请，明确了办案经费的开支和掌握经费使用 情况。 （二）存在的问题 主要存在预算编制和执行偏差问题，原因是我单位主要履 行党的纪律审查和政府行政监察两项职能，各项工作必须根据 当年实际情况开展完成，另外省、市交办案件、交办专项等工 作，在上年度预算编制时无法准确预计，必须当年追加减费用， 因而造成预决算间存在差异。由于财政困难资金到位情况差， 影响项目绩效评价。 （三）建议和改进措施 进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关方面做好 - 40 - 沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。 强化预算的刚性约束凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政 资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。 附件 3 - 41 - 2020 年项目支出绩效自评报告 （巡察工作经费项目） 一、项目基本情况 （一）概况 1.立项背景及目的 立项背景：根据省委、市委关于探索开展提级巡察、交叉 巡察的有关要求，从 2018 年起由市委巡察办统筹，组建提级、 县（区）交叉巡察组采取常规巡察、专项巡察、机动巡察、巡 察“回头看”等方式，推行系统联动巡察，交叉巡察后勤保障 由所在县委巡察办负责，协调解决好交叉巡察组办公设备、食 宿安全、用车保保障，相关经费财政予以保障；根据县委巡察 工作方案，县委组建了 6 个巡察组，每年采取“一托二”方式 开展 3-4 轮巡察。县纪委监委从 2018 年开始向财政申报了巡察 工作经费项目。项目资金结构主要是办公费、差旅费、培训费 等，本项目为常年性项目。 目的：通过巡察工作，进一步推进巡察工作的制度化、规 范化和程序化建设，充分发挥巡察干部在巡察工作全局中的重 要作用，调动巡察干部履行巡察职能的积极性，充分发挥巡察 利剑的震慑作用。 2.预算资金来源及使用情况 （1）项目资金来源情况 - 42 - 2020 年县财政安排专项资金 90 万元，资金来源主要源于财 政拨款，无其他资金投入。 （2）项目资金安排落实及到位情况 按月向县财政资金大平台进行申报，县财政局进行安排拨 付,全年巡察工作费用 90 万元，单位在资金保障方面进行了合 理分配调剂使用，当年实现支出 71.8 万元，财政下拨的专项资 金，按照实际支出及时下拨到位。 （3）项目资金实际支出使用情况 2020 年度的专项资金，其使用方向均为用于巡察过程中与 实施活动直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培 训费、培训资料费、交通费以及其他费用。以及用于巡察开展 工作汇报、调研、督查等活动的差旅费、培训费等支出经费， 所有的专项资金均做到了专款专用。 3.实施情况（项目完成情况） 项目实施过程中严格按照项目经费的使用范围组织开展实 施，县财政局监管资金和项目实施过程，按项目实施进度拨付 资金。 （1）目标完成情况 2020 年对 10 个部门 15 个乡镇开展了两轮常规巡察,对 160 余个村（社区）开展常规延伸巡察、79 个贫困村开展专项巡察、 77 个村（社区）开展巡察“回头看”，村（社区）延伸巡察覆盖 率达 80.1%，配合完成一轮市委统筹交叉巡察，共涉及 10 个县 - 43 - 级部门、19 个乡镇 300 余个村（社区），巡察覆盖率已达 90.3%。移交立行立改问题 142 个，向被巡察单位反馈问题 441 个、提出整改建议 133 条，对相关职能部门提出意见建议 76 条。 向县纪委监委、组织部门或其他相关单位移送问题线索 90 件， 立案 10 人，给予党纪政务处分 8 人，诫勉谈话 16 人，批评教 育 125 人，责令追缴清退各类违规资金 393.3 万元。 （2）项目效益情况 通过巡察，帮助单位和个人及时发现问题、解决问题，共 落实整改措施 1275 条，整改问题 322 个，建立完善制度 269 个。 从而不断强化基层组织和党员干部的政治担当，落实好管党治 党的主体责任和监督责任，群众满意度得到进一步提升。 4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） （1）项目资金管理情况 为进一步规范和加强专项资金的使用管理，2020 年制定了 《安岳县巡察专项资金管理办法》，明确规定资金的使用范围、 申报程序、审核标准、操作流程，切实提高资金执行率和使用 效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工 作，自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保障经费的透明、 合理、公正和公开。 （2）项目管理情况分析 根据财政对项目工作的具体要求，在年初召开会议对此项 工作做了具体安排和部署。结合实际情况，对项目进行调研评 - 44 - 估，并在项目实施过程中，进行相关的指导和监督，保障资金 得到合理有效的使用。 （3）专项完成情况分析 我单位在严格执行项目管理制度和专项资金管理办法的同 时，定期对制度和办法的执行情况进行检查监督，确保制度落 到实处，及时通报项目进展情况，查找存在的问题，调度项目 进度，控制投资，及时做出处理方案。2020 年度专项资金全部 执行专款专用，充分调动了巡察干部的积极性，进一步推动巡 察工作持续、顺利发展。 （二）绩效目标 1.项目绩效总目标 全年开展 2 轮常规巡察和 1 轮专项巡察，完成 10 个单位 15 个乡镇的巡察，配合完成一轮市委统筹交叉巡察，共涉及 10 个 县级部门、19 个乡镇 300 余个村（社区）。通过巡察工作，进 一步推进巡察工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥 巡察干部在巡察工作全局中的重要作用，调动巡察干部履行巡 察职能的积极性，充分发挥巡察利剑的震慑作用。 2.项目具体绩效目标 通过项目资金的下拨，一是通过对巡察干部培训，有目的 地加强自身能力建设，提高巡察干部发现问题的能力和水平。 二是巡察干部开展巡察移交立行立改问题 142 个，向被巡察单 位反馈问题 441 个、提出整改建议 133 条，对相关职能部门提 - 45 - 出意见建议 76 条。向县纪委监委、组织部门或其他相关单位移 送问题线索 90 件，立案 10 人，给予党纪政务处分 8 人，诫勉 谈话 16 人，批评教育 125 人，责令追缴清退各类违规资金 393.3 万元。督促单位及个人落实整改措施 1275 条，整改问题 322 个， 建立完善制度 269 个。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 成立专门的绩效评价小组。 （二）自评方式、方法、重点等 评价小组主要通过采取“听、查、看”的方式进行。听取 绩效评估情况的汇报。主要包括任务完成情况、主要做法、亮 点工作、业绩和存在的问题及改进措施等内容。工作任务未完 成的要说明原因，并提出整改措施。重点查阅工作任务完成情 况的相关资料。主要包括:工作计划、会议记录、自评资料、自 查报告、成果记录、各种工作总结等。重点查看工作任务完成 结果和工作亮点及业绩。 三、评价结论 按照绩效评价指标，经过综合评价评价得分为 99 分，财政 支出绩效为“优”。 四、绩效分析 （一）专项绩效评价定量分析 - 46 - 项目的实施，进一步推进巡察工作的制度化、规范化和程 序化建设，充分发挥巡察干部工作全局中的重要作用，调动巡 察干部在巡察过程中，转变工作作风，提高办事效率。 （二）专项绩效评价定性分析 项目的实施，密切了党群关系，充分体现了党和政府对巡 察干部的关怀，提升了党和政府的公信力，为全县高质量发展 提供坚强的政治纪律保障。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 巡察工作经费列入年度预算，解决了巡察工作中的经费保 障问题，确保了巡察部门工作正常开展。由县委巡察办提出了 经费申请，纪委办公室明确了专项经费的开支和掌握经费使用 情况。 （二）存在的问题 缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性， 业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高； 规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理 基础工作有待进一步加强。 （三）建议和改进措施 重点将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；彻底 改变“重安排，轻监督;重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的 思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使 - 47 - 用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价 指标；丰富绩效评价方法采用横向比较法、预定目标与实施效 果比较法等。 附件 4 - 48 - 2020 年项目支出绩效自评报告 （党风廉政建设满意度测评服务外包项目） 一、项目基本情况 （一）概况 1.立项背景及目的 为贯彻落实习近平总书记关于改进作风、密切联系群众系 列讲话精神，纵深推进全面从严治党向基层延伸，客观分析认 识全县党风廉政建设形势，准确了解掌握安岳县人民群众对全 县各部门工作举措、工作成效和干部风气的评价，努力实现各 项工作有序推进、干部作风持续好转、群众诉求得到解决，以 实际成效提高县委、县政府的公信力，提升群众的满意度，中 共安岳县纪律检查委员会特委托第三方专业调查机构开展安岳 县 2020 年深化“改进作风、服务群众”工作民意调查服务，合 同期限三年。 2.预算资金来源及使用情况 （1）项目资金来源情况 2020 年县财政安排专项资金 56.4 万元，资金来源主要源于 财政拨款，无其他资金投入。 （2）项目资金安排落实及到位情况 - 49 - 县财政按照采购项目委托合同金额安排资金,单位根据项 目完成情况向县财政资金大平台进行申报，县财政局及时进行 安排拨付,单位按照财政拨付资金全部支付到位。 （3）项目资金实际支出使用情况 2020 年度的专项资金，其使用方向均为开展“改进作风、 服务群众”工作民意调查中发生的与实施活动直接发生的各项 费用支出，所有的专项资金均做到了专款专用。 3.实施情况（项目完成情况） 项目实施过程中严格按照项目经费的使用范围组织开展实 施，县财政局监管资金和项目实施过程，按项目实施进度拨付 资金。 （1）目标完成情况 一是完成任务量。截止 2020 年 12 月 31 日，项目能够按照 时间节点开展，并定期做好总结分析工作。该项目基本完成绩 效目标，在项目开展期间，能够结合实际，优化各项目环节， 减少了不必要的开支，优化了项目支出。 二是完成质量。我委定期与项目责任人沟通协调，了解项 目实际进展情况，各有关责任人均按照项目方案开展各项工作， 并严格控制各项费用支出。 （2）项目效益情况 该项目按照合同规定的服务内容 4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况） - 50 - （1）项目组织情况 领导重视，制度完善。定期与各责任人沟通协调，了解项 目进展情况，分析协助解决项目实施过程中的存在的问题，确 保项目按照方案规定时间节点完成。 （2）项目管理情况 一是项目资金管理情况我委严格按照《预算法》、会计核 算制度和本单位制定的机关财务管理制度严格管理项目资金实 行专款专用，且经纪委常委会审议通过，各项支出均有相关授 权审批，资金使用规范。我委定期与相关责任人协调沟通，全 面审查项目开支情况，做到支出有依据、有成效。为进一步规 范和加强专项资金的使用管理，明确规定资金的使用范围、申 报程序、审核标准、操作流程，切实提高资金执行率和使用效 益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作， 自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保障经费的透明、合 理、公正和公开。对实行政府采购的资金，严格按照招投标程 序进行采购。经审核，项目资金使用不存在支出依据不合规、 虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用情况；不存在 超标准开支情况。 二是项目管理情况分析根据财政对项目工作的具体要求， 在年初召开会议对此项工作做了具体安排和部署。结合实际情 况，对项目进行调研评估，并在项目实施过程中，进行相关的 指导和监督，保障资金得到合理有效的使用。 - 51 - 三是专项资金完成情况分析我单位在严格执行项目管理制 度和专项资金管理办法的同时，定期对制度和办法的执行情况 进行检查监督，确保制度落到实处，及时通报项目进展情况， 查找存在的问题，调度项目进度，控制投资，及时做出处理方 案。 （二）绩效目标 1.项目绩效总目标 通过第三方专业调查机构开展安岳县深化“改进作风、服 务群众”工作民意调查，切实掌握各级各部门落实该工作举措、 成效和干部风气的评介，实现各项工作高效有序推进、干部作 风持续好转、群众诉求有效解决，以实际成效提高县委、政府 的公信力，提升群众满意度。 2.项目具体绩效目标 通过人力、物力、财力的投放，开展“改进作风、服务群 众”工作民意调查，采取随机抽样的方法，完成电话测评有效 样本 17800 余个，由全体在职县级领导干部对 46 个乡镇（街 道）、98 个县级部门（单位）开展综合评议。 二、绩效自评工作情况 （一）自评工作组织领导 为了确保 2020 年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我 委专门成立了绩效评价工作领导小组，了解委机关党风廉政建 设宣传教育及社会评价工作进展情况，对实际成效进行全面评 - 52 - 估。 （二）自评方式、方法、重点等 评价小组主要通过采取“听、查、看”的方式进行。听取 绩效评估情况的汇报。主要包括任务完成情况、主要做法、亮 点工作、业绩和存在的问题及改进措施等内容。工作任务未完 成的要说明原因，并提出整改措施。重点查阅工作任务完成情 况的相关资料。主要包括:工作计划、会议记录、自评资料、自 查报告、成果记录、各种工作总结等。重点查看工作任务完成 结果和工作亮点及业绩。 三、评价结论 该项目管理比较规范，整体发挥社会效益明显，按照绩效 评价指标，经过综合评价评价得分为 99 分，财政支出绩效为 “优”。 四、绩效分析 （一）项目经济分析 1.项目成本控制情况。按照合同价没有超支。 2.项目成本节约情况。成本节约率 12.5%。 （二）项目的效率性分析 1.项目的实施进度。以财政预算为基础，根据项目完成情 况验收合格后申请拨付资金。 - 53 - 2.项目完成质量。基本完成年初制订的项目指标，特别是 党风廉政建设社会评价满意较上年有大幅度提升，取得较好的 社会效应。 （三）项目的效益性分析 1.项目预期目标完成。达到了预期目标。 2.项目实施对经济和社会的影响。持续整治“四风”，党 风廉政建设和反腐败各项工作取得了新进展、新成效，为我县 经济社会健康发展提供强有力的保障。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 党风廉政建设满意度测评服务外包经费列入年度预算，确 保了“改进作风、服务群众”工作民意调查正常开展，由深化 “改进作风、服务群众”办公室提出了经费申请，明确了经费 的开支和掌握经费使用情况。 （二）存在的问题 对具体项目的细节开支审查缺乏专业性把控，对各项开支 合理性需进一步加强研究。 （三）建议和改进措施 进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关方面做好 沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。 强化预算的刚性约束凡事做到“先预算后开支”，并重视对财 政资金的追踪问效，提高财政 7 资金的使用效益。 - 54 - 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 55 -