益阳市赫山区残联2021年度部门决算公开.docx

2021 年 度 益阳市赫山区残疾人联合会部门决算 目 第一部分 录 益阳市赫山区残疾人联合会单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 益阳市赫山区残疾人联合会 2021 年度部门决算 表 (见附表） 第三部分 益阳市赫山区残疾人联合会 2020 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021 年度预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附 第一部分 件 益阳市赫山区残疾人联合会 单 位 概 况 一、部门职责 益阳市赫山区残疾人联合会是区群众（人民）团体机关，为 正科级。贯彻落实党中央关于残疾人事业发展的方针政策和决策 部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持 和加强党对残疾人工作的集中统一领导。根据《中华人民共和国 残疾人保障法》等有关规定，区残联是将残疾人自身代表组织、 社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，履行“代 表、服务、管理”职能，由区人民政府领导。主要职责是： （一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残 疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平 等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求， 全心全意为残疾人服务。 （二）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事 业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （三）团结、教育残疾人遵守法律，履行法定义务，践行社 会主义核心价值观，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自 立。 （四）研究、制定残疾人事业的政策、规划，指导和管理基 层残疾人工作。 （五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体 育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工 作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （六）接待、处理残疾人来信来访，维护区域稳定。 （七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 （八）加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、 先进性、群众性，加强残疾人基层组织建设，联系和指导各类残 疾人社会组织。 （九）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、 组织、协调和服务工作。 完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 （一）内设机构设置。 益阳市赫山区残疾人联合会单位内设机构 2 个，分别为办公 室、综合业务部，下设区残疾人就业服务中心。 (二）决算单位构成。 益阳市赫山区残疾人联合会部门决算只包括机关本级决算， 所属二级机构赫山区残疾人就业服务中心没有单独核算，与区残 联机关统一核算，因此纳入 2021 年部门决算编制范围的只有赫 山区残疾人联合会。 第二部分 益阳市赫山区残疾人联合会 2021 年 度部门决算表(见附表） 第三部分 益阳市赫山区残疾人联合会 2020 年 度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 1327.12 万元，年初结转和结余 647.04 万元， 总计 1974.16 万元，与 2020 年度（收入 2159.59 万元）相比， 减少 185.43 万元，减少 8.59%，主要是因为拨入的残保金减少。 2021 年度支出 1961.68 万元，年末结转和结余 12.48 万元， 总计 1974.16 万元，与 2020 年度（2159.59 万元）相比，减少 185.43 万元，减少 8.59%，主要是因为 2021 年部分项目资金拨 入较迟导致年底前未及时支出。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1327.12 万元，其中：财政拨款收入 1314.06 万元，占 99.02%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事 业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单 位补助支出 0 万元；其他收入 13.06 万元，占 0.98%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1961.68 万元，其中：基本支出 529.14 万元，占 26.97%；项目支出 1432.54 万元，占 73.03%；上缴上 级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入 1314.06 万元，年初结转和结余 631.85 万元。与 2020 年度财政拨款收入（2130.45 万元）相比， 减少 184.54 万元，减少 8.66%，主要原因是 2021 年按上级要求 收入实行收付实现制。 2021 年度财政拨款支出 1945.91 万元，年末结转和结余 0 万元，总计 1945.91 万元，与 2020 年度财政拨款支出（2130.45 万元）相比，减少 184.54 调整了支出结构。 万元，减少了 8.66%，主要是因为 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 1585.60 万元，占本年支出合计的 81.48%，与上年相比，财政拨款支出减少 295.8 万元，减少 18.66%，主要是因为调整了支出结构。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 1585.60 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 1572.84 万元，占 99.19%；卫生健 康（类）支出 5.8 万元，占 0.37%;住房保障（类）支出 6.96 万 元，占 0.44%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 154.46 万元，支出决 算数为 1585.60 万元，完成年初预算的 1026.54%，其中： 1、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支 出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 12.41 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初 预算的 77.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算 数减少 2.78 万元。 2、208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）01 行政运行（项）。 年初预算为 116.47 万元，支出决算为 132.66 万元，完成年 初预算的 113.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预 算增加 16.19 万元。 3、208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）04 残疾人康复（项）。 年初预算数为 0 万元，决算数为 83.52 万元，决算数大于年 初预算数的主要原因是调整预算增加 83.52 万元。 4、208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）05 残疾人就业与扶贫（项）。 年初预算数为 0 万元，决算数为 80.44 万元，决算数大于年 初预算数的主要原因是调整预算增加 80.44 万元。 5、208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）99 其他残疾人事业支出（项）。 年初预算数为 0 元，决算数为 1266.58 万元，决算数大于预 算数的主要原因是调整预算增加 1266.58 万元。 6、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。 年初预算为 7.53 万元，决算数为 5.80 万元，决算数小于预 算数的主要原因是调整预算减少 1.73 万元。 7、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房 公积金（项）。 年初预算为 9.40 万元，决算数为 6.96 万元，决算数小于预 算数的主要原因是调整预算减少 2.44 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 513.37 万元，其中：人员经费 496.26 万元，占基本支出的 96.67%,主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代 缴社会保险费等；公用经费 17.11 万元，占基本支出的 3.33%， 主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、劳 务费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支 出决算为 4.19 万元，完成预算的 59.86%，其中： 无因公出国（境）费支出预算和决算。 公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.57 万元， 完成预算的 52.33%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算 数，与上年相比减少 0.23 万元，减少 14.65%,减少的主要原因 是我单位加强公务接待费用管理，节约公务接待费用开支。 无公务用车购置费支出预算和决算。 公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 65.5%，决算数小于预算数的主要原因是 调整预算数，与上年相比减少 0.05 万元，减少 1.91%,减少的主 要原因是单位加强公车管理，节约公车运行维护费用支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费 支出决算 1.57 万元，占 37.47%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.62 万元，占 62.53%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。 2、公务接待费支出决算为 1.57 万元，全年共接待来访团组 48 个、来宾 390 人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及 接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.62 万元，其 中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.62 万元， 主要是汽车油料费、车辆保险和维修费用支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 216.5 万元； 年初结转和结余 143.81 万元；支出 360.31 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 360.31 万元；年末结转和结余 0 万元。具体 情况如下： 1、229 其他支出（类）60 彩票公益金安排的支出（款）02 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.81 万元，决算数大于年 初预算数的主要原因是调整了年初预算。 2、229 其他支出（类）60 彩票公益金安排的支出（款）06 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 149.80 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是调整了年初预算。 3、229 其他支出（类）60 彩票公益金安排的支出（款）99 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 67.70 万元，决算数大于年 初预算数的主要原因是调整了年初预算。 4、234 抗疫特别国债安排的支出（类）02 抗疫相关支出（款） 99 其他抗议相关支出。 年初预算为 0 万元，支出决算为 141.00 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是调整了年初预算。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款开支。 十、机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.11 万元，比年初预 算数增加 5.18 万元，增长 30.27%。主要原因是调整了预算。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门无会议费开支；无培训费开支；没有举办节 庆、晚会、论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 117.67 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 67.6 万元、政府采 购服务支出 50.07 万元。授予中小企业合同金额 117.67 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 117.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出金额的 57.45%，服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的 42.55%。 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，其他 用车 1 辆，其他用车主要是用于残疾人服务；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 十四、2021 年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 益阳市赫山区残疾人联合会认真贯彻落实党风廉政建设主 体责任，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，积极推动全面 绩效管理。通过逐步加大绩效评价的深度和广度，构建事前绩效 申报、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理体 系，推进绩效目标科学规范化管理。根据《益阳市赫山区财政局 关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》 （益赫财绩 〔2022〕 1 号）文件的要求，我单位于 2020 年 5 月，组织力量对单位预 算整体支出进行了绩效评价，绩效评价报告于 5 月 27 日在赫山 政府信息网上公示。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门 2021 年无项目绩效自评。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 本部门 2021 年无项目绩效自评。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为 了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货 物、工程和服务的行为。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单 位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见 习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警） 军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资 和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地 区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、 事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助 等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不 在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警） 为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各 种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用 人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入 企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性 补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅 物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包 括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿 费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等 交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以 及按规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设 备等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室 租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人 员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他 交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船 舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员 的离休费、护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员 的退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的 一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人 员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费， 退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公 负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补 助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、 粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守 人员和犯人的伙食费、药费等。 助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出 国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和 生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学 生、进修生生活费等。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的 奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固 定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取 的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 益阳市赫山区残疾人联合会 2021 年度整体支出绩效评价报告 根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2021 年度预算绩效自 评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1 号）文件精神，我单位从 预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面入 手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公 正地开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作， 自评综合得分 95 分，现将相关情况报告如下： 一、部门、单位基本情况 1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人 在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的 权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全 心全意为残疾人服务。 2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾 人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进 取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进 现代化建设贡献力量。 4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规 划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、 科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防 工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 6.接待、处理残疾人来信来访。 7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 8.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组 织、协调和服务工作。 9.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使 残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃， 残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 10.承办区人民政府交办的其他事项。 我单位内设机构 2 个，为办公室、综合业务部，下设区残疾 人就业服务中心。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 2021 年度区残联总收入为 1974.16 万元，其中财政拨款预 算收入为 1097.56 万元，政府性基金预算财政拨款 216.5 万元， 其他收入 13.06 万元，年初结转和结余 647.04 万元；2021 年区 残联总支出为 1974.16 万元，基本支出 529.14 万元，其中工资 福利支出 262.62 万元、商品服务支出 32.88 万元、对个人和家 庭的补助 233.64 万元；2021 年度收支余额 12.48 万元。2021 年 度年初预算收入合计为 142 万元，2021 年度预算支出合计为 142 万元。 2021 年度区残联“三公”经费共计 4.19 万元，2021 年度 “三公”经费一般预算拨款数 7.00 万元。区残联 2021 年因公出 国境为 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.62 万元，公务接待费 1.57 万元。2021 年度无因公出国境经费支出。2021 年度区残联 发生政府采购费 117.67 万元。 （二）项目支出情况 2021 年度区残联项目支出 1432.54 万元，其中，残疾人康 复项目 83.52 万元，残疾人就业与扶贫项目 80.44 万元，其他残 疾人事业支出项目 908.26 万元，省级财政彩票公益金残疾儿童 康复项目 67.70 万元，中央彩票公益金项目 149.8 万元，抗疫特 别国债安排支出项目支出 141.00 万元。 三、政府性基金预算支出情况 2021 年度区残联政府性基金预算支出 360.31 万元。其中省 级福利事业彩票公益金 67.70 万元，中央彩票公益金支出 149.8 万元，抗疫特别国债安排支出 141.00 万元。 四、国有资本经营预算支出情况 2021 年度区残联无国有资本经营预算支出。 五、社会保险基金预算支出情况 2021 年度区残联无社会保险基金预算支出。 我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制 度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算 批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 六、部门整体支出绩效情况 2021 年在区委、区政府的正确领导和各级有关部门的共同 努力下，上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。 （一）巩固拓展脱贫攻坚成果，增强残疾人社会保障和发展 能力。一是强化社会保障。落实“六稳”“六保”举措。巩固拓 展残疾人脱贫攻坚同乡村振兴有效衔工作，进一步健全稳定脱贫 成果、防止返贫的长效帮扶机制，认真做好在沧水铺镇金山村的 乡村振兴驻村帮扶工作，助力乡村振兴。二是强化托养服务。扎 实推进残疾人托养服务工作，进一步作好机构托养和居家购买服 务工作，赫山区残疾人托养服务中心保持 30 名残疾人在托，益 阳市碧云残疾人托养服务中心保持有 40 名残疾人在托。为 150 名残疾人开展上门居家服务工作，按照每人每年不低于 1800 元 的标准给予补助。三是加大资助力度。完善助学制度，配合教育 部门稳定保持现有适龄残疾儿童少年义务教育入学率。资助高中 阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女 122 名，资助残疾 人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女 84 名，共计金额 46.76 万元。四是配合人社和医保部门做好残疾人养老和医疗保险代缴 工作，为 10074 名重度残疾人按 280 元/人全额代缴城乡居民医 疗保险，为 9832 名非重度残疾人按 140 元/人代缴城乡居民医疗 保险；为符合城乡居民养老保险代缴政策的残疾人实行代缴。 为 4896 名脱贫残疾人购买商业意外保险。五是全力开展托底帮 扶，促进残疾人就业创业。促进依法按比例安排就业，加大保障 金征收力度。2021 年审核认定企事业单位 72 家，核定残疾人就 业 213.5 名，残保金征缴 1285 万元。强化残疾人就业培训，加 强与人社部门的联系，有针对性的举办技能和实用技术培训班， 着力提升残疾人就业创业能力，2021 年分四期完成残疾人职业 技能和农村实用技术培训工作。组织辖区内 12 名优秀残疾人参 加了市残联举办的乡村振兴人才技能培训班。2021 年按 10000 元/人的标准扶持 16 名以上残疾人创业。新建 4 个区级残疾人阳 光助残示范基地。 （二）强化维权维稳，维护大局和谐稳定。广泛开展普法宣 传教育，增强残疾人遵纪守法意识，形成残疾人依法信访、全社 会依法保障残疾人权益的良好氛围。信访维权工作接待来信来访 人员 153 人次，集体访 4 批次（50 余人次），处理并回复上级 转办 3 件次，所有信访问题全部按时按质办结。今年为 94 名残 疾人发放 2020 年度机动轮椅车燃油补贴 2.44 万元。 （三）坚持需求导向，提升残疾人康复服务水平。紧紧围绕 实现“人人享有康复服务”目标，加大基础设施建设力度，不断 创新服务方式。一是全面换发第三代(智能化)残疾人证。今年共 制证 8400 余本，为 75 户贫困户中疑似重度肢体残疾人和重度精 神病人开展了上门评残服务，努力实现残疾人证跨省通办、就近 办。二是落实《赫山区残疾儿童康复救助制度实施意见》 ，实现 0-6 岁残疾儿童基本康复服务覆盖率达 100%，今年残疾儿童康复救 助任务数为 151 人，实际 245 人，超额完成省、市重点民生实事 0-6 岁残疾儿童康复救助任务。三是加快实现残疾人“人人享有 康复服务”目标,分别在赫山区福利中心、岳家桥镇岳家桥社区、 兰溪镇黄金敬老院 3 家单位相对残疾人较为密集场所建设残疾 人康复示范站。四是为 40 名肢体残疾人免费安装假肢，联合赫 山区精神病医院采取上门免费送药、心理疏导、作业疗法、健康 体检等方式为全区 1600 余名精神病残疾人进行了康复服务，为 1005 名残疾人提供辅具器具适配服务。五是进一步加强残疾预 防工作，利用“残疾预防日”“爱眼日”“爱耳日”“世界孤独 症日”“精神卫生日”等残疾人节日，开展残疾预防和康复知识 宣传教育活动。六是加强无障碍环境建设，宣传贯彻落实《湖南 省无障碍环境建设管理办法》，高质量完成省政府重点民生实事 项目任务，筹措资金 68 万元为 118 户困难残疾人家庭实施无障 碍改造。 （四）突出文化引领，丰富残疾人文体生活。广泛开展残疾 人文体活动，积极组织残疾人群众性文化、体育活动；选拔、培 养文艺体育人才，备战全省第十一届残运会和文艺比赛。进一步 加强和改进残疾人事业宣传工作，聚焦乡村振兴核心任务，大力 宣传残疾人惠残民生工程，大力宣传乡村振兴中社会各界帮助残 疾人的感人事迹，围绕助残日、残疾预防日等重要节日，针对活 动主题，做好专题报道，挖掘和推出先进典型，传播残疾人自强 自立精神，在全社会营造良好舆论氛围。 七、存在的问题及原因分析 目前未发现特别的问题，各种预算支出执行基本未偏离绩效 目标的情况。 八、下一步改进措施 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强 内部机构的预算管理意识， 严格按照预算编制的相关制度和要求， 本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围 尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、 严谨性和可控性。 2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、 跟踪及预算执行情况分析。 九、其他需要说明的情况 暂无其他需要说明的情况。 益阳市赫山区残疾人联合会 2022 年 5 月 22 日 2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 单位：赫山区残疾人联合会 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性 （2 分） 自评分 2 目标 设定 （5 分） 绩效指标 明确性 （3 分） 3 投 自评分：95 分 指标解释 指标说明 评价要点： 部门所设立的整体 ①是否符合国家法律法规、 绩效目标依据是否充分， 国民经济和社会发展总体规划； 是否符合客观实际，用以 ②是否符合部门“三定”方 反映和考核部门整体绩 案确定的职责； 效目标与部门履职、年度 ③是否符合部门制定的中 工作任务的相符性情况。 长期实施规划。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效 部 门 依 据 整 体 绩 效 目标细化分解为具体的工作任 目标所设定的绩效指标 务； 是否清晰、细化、可衡量， ②是否通过清晰、可衡量的 用以反映和考核部门整 指标值予以体现。 ③是否 体绩效目标的明细化情 与部门年度的任务数或计划数 况。 相对应； ④是否与本年度部门预算 资金相匹配。 20 入 （ 分 ） 在职人员 控制率 （5 分） 3 在职人员控制率=（在职人 员数/编制数）×100%。 部门本年度实际在 在职人员数：部门实际在职 职人员数与编制数的比 人数，以财政部确定的部门决算 率，用以反映和考核部门 编制口径为准。 对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定 批复的部门的人员编制数。 预算 配置 （15 分） “三公 经费” 变动率 （5 分） 5 “三公经费”变动率=[（本 部门本年度“三公经 年度“三公经费”总额-上年度 费”预算数与上年度“三 “三公经费”总额）/上年度“三 公经费”预算数的变动比 公经费”总额]×100%。 率，用以反映和考核部门 “三公经费”：年度预算安 对控制重点行政成本的 排的因公出国（境）费、公务车 努力程度。 辆购置及运行费和公务招待费。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 重点支 出 安排率 （5 分） 预算 执行率 （4 分） 预算 调整率 （2 分） 自评分 5 4 2 过 2 30 预算 执行 支付 程 （ （20 分） 进度率 （2 分） 分 ） 结转 结余率 （2 分） 结转结余 变动率 （2 分） 指标解释 指标说明 重点支出安排率=（重点预 算支出/预算总支出）×100%。 部门本年度预算安 重点预算支出：部门年度预 排的重点预算支出与部 算安排的，与本部门履职和发展 门预算总支出的比率，用 密切相关、具有明显社会和经济 以反映和考核部门对履 影响、党委政府关心或社会比较 行主要职责或完成重点 关注的预算支出支出总额。 任务的保障程度。 预算总支出：部门年度预算 安排的预算支出支出总额。 预算执行率=（预算执行数 部 门 本 年 度 预 算 完 /预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实 成数与预算数的比率，用 以反映和考核部门预算 际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本 完成程度。 年度部门预算数。 预算调整率=（预算调整数 /预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度 部门本年度预算调 整数与预算数的比率，用 内涉及预算的追加、追减或结构 以反映和考核部门预算 调整的资金总和（因落实国家政 的调整程度。 策、发生不可抗力、上级部门或 本级党委政府临时交办而产生 的调整除外）。 支付进度率=（实际支付进 度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一 部 门 实 际 支 付 进 度 时点的支出预算执行总数与年 与既定支付进度的比率，度支出预算数的比率。 用以反映和考核部门预 既定支付进度：由部门在申 算执行的及时性和均衡 报部门整体绩效目标时，参照序 性程度。 时支付进度、前三年支付进度、 本级部门平均支付进度水平等 确定的，在某一时点应达到的支 付进度（比率）。 2 部门本年度结转结 结转结余率=结转结余总额 余总额与支出预算数的 /支出预算数×100%。 比率，用以反映和考核部 结转结余总额：部门本年度 门对本年度结转结余资 的结转资金与结余资金之和（以 决算数为准）。 金的实际控制程度。 1 部门本年度结转结 结转结余变动率=[（本年 余资金总额与上年度结 度累计结转结余资金总额-上年 转结余资金总额的变动 度累计结转结余资金总额）/上 比率，用以反映和考核部 年度累计结转结余资金总额]× 门对控制结转结余资金 100%。 的努力程度。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评分 公用经费 控制率 （2 分） “三公经费” 控制率（2 分） 政府采购 执行率 （4 分） 2 2 4 管理制度 健全性 （2 分） 2 预算 资金使用 过 管理 合规性 程 （5 分） （1 分） （30 分） 1 预决算信 息公开性 （1 分） 1 指标解释 指标说明 部门本年度实际支 出的公用经费总额与预 公用经费控制率=（实际支 算安排的公用经费总额 出公用经费总额/预算安排公用 的比率，用以反映和考核 经费总额）×100%。 部门对机构运转成本的 实际控制程度。 部门本年度“三公经 “三公经费”控制率= 费”实际支出数与预算安 （“三公经费”实际支出数/ 排数的比率，用以反映和 “三公经费”预算安排数）× 考核部门对“三公经费” 100%。 的实际控制程度。 政府采购执行率=（实际政 部 门 本 年 度 实 际 政 府采购金额/政府采购预算数） 府采购金额与年初政府 ×100%； 政府采购预算：采购机关根 采购预算的比率，用以反 映和考核部门政府采购 据事业发展计划和行政任务编 预算执行情况。 制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 评价要点： 部门为加强预算管 ①是否已制定或具有预算 理、规范财务行为而制定 资金管理办法、内部财务管理制 的管理制度是否健全完 度、会计核算制度等管理制度； 整，用以反映和考核部门 ②相关管理制度是否合法、 预算管理制度对完成主 合规、完整； 要职责或促进事业发展 ③相关管理制度是否得到 的保障情况。 有效执行。 评价要点： ①是否符合国家财经法规 和财务管理制度规定以及有关 预算支出管理办法的规定； 部门使用预算资金 ②资金的拨付是否有完整 是否符合相关的预算财 的审批程序和手续； 务管理制度的规定，用以 ③预算支出的重大开支是 反映和考核部门预算资 否经过评估论证； 金的规范运行情况。 ④是否符合部门预算批复 的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 评价要点： ①是否按规定内容公开预 部门是否按照政府 决算信息； 信息公开有关规定公开 ②是否按规定时限公开预 相关预决算信息，用以反 决算信息。 映和考核部门预决算管 预决算信息是指与部门预 理的公开透明情况。 算、执行、决算、监督、绩效等 管理相关的信息。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评分 指标解释 指标说明 评价要点： 部门基础信息是否 基础信息 完善性 1 完善，用以反映和考核基 础信息对预算管理工作 （1 分） 的支撑情况。 ①基础数据信息和会计信 息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信 息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信 息资料是否准确。 部门为加强资产管 评价要点： 理、规范资产管理行为而 管理制度 2 ①是否已制定或具有资产 制定的管理制度是否健 管理制度； ②相关 健全性 全完整，用以反映和考核 资金管理制度是否合法、合规、 （2 分） 部门资产管理制度对完 完整； 成主要职责或促进社会 发展的保障情况。 ③相关资产管理制度是否 得到有效执行。 评价要点： 资产 管理 资产管理 （5 分） 安全性 （2 分） 2 部门的资产是否保 ①资产保存是否完整； 存完整、使用合规、配置 ②资产配置是否合理； 合理、处置规范、收入及 ③资产处置是否规范； 时足额上缴，用以反映和 ④资产账务管理是否合规， 考核部门资产安全运行 是否帐实相符； 情况。 ⑤资产是否有偿使用及处 置收入及时足额上缴。 部门实际在用固定 固定资产 利用率 资产总额与所有固定资 1 固定资产利用率=（实际在 产总额的比率，用以反映 用固定资产总额/所有固定资产 和考核部门固定资产使 总额）×100%。 （1 分） 用效率程度。 实际完成率=（实际完成工 作数/计划工作数）×100%。 部门履行职责而实 产 8 际完成工作数与计划工 （年度或规划期）内部门实际完 作数的比率，用以反映和 成工作任务的数量。 30 实际 职责 履行 完成率 出 （ （30 分） （8 分） 实际完成工作数：一定时期 考核部门履职工作任务 分 ） 目标的实现程度。 计划工作数：部门整体绩效 目标确定的一定时期（年度或规 划期）内预计完成工作任务的数 量。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评分 指标解释 指标说明 部门在规定时限内 完成及时率=（及时完成实 完成 及时完成的实际工作数 际工作数/计划工作数）×100%。 及时率 与计划工作数的比率,用 （4 分） 4 及时完成实际工作数：部门 以反映和考核部门履职 按照整体绩效目标确定的时限 时效目标的实现程度。 实际完成的工作任务数量。 质量达标率=（质量达标实 达到质量标准（绩效 际工作数/计划工作数）×100%。 质量 达标率 标准值）的实际工作数与 7 （8 分） 质量达标实际工作数：一定 计划工作数的比率,用以 时期（年度或规划期）内部门实 反映和考核部门履职质 际完成工作数中达到部门绩效 量目标的实现程度。 目标要求（绩效标准值）的工作 任务数量。 部门年度重点工作 重点工作 办结率 10 实际完成数与交办或下 达数的比率，用以反映部 门对重点工作的办理落 （10 分） 实程度。 经济效益 （5 分） 社会效益 效 20 果 （ 分 ） （5 分） 履职 效益 （20 分） 生态效益 （5 分） 4 济发展所带来的直接或 间接影响。 部门履行职责对社 5 会发展所带来的直接或 间接影响。 部门履行职责对生 5 ×100%。 重点工作是指党委、政府、 人大、相关部门交办或下达的工 作任务。 态环境所带来的直接或 此三项指标为设置部门整 体支出绩效评价指标时必须考 虑的共性要素，可根据部门实际 并结合部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行设置，并 将其细化为相应的个性化指标。 间接影响。 社会公众或部门的 或服务对 5 （5 分） 总分 作实际完成数/交办或下达数） 部门履行职责对经 社会公众 象满意度 重点工作办结率=（重点工 95 服务对象对部门履职效 果的满意程度。 社会公众或服务对象是指 部门履行职责而影响到的部门、 群体或个人。一般采取社会调查 的方式。