115兴国县机关事务管理中心22年部门预算公开.docx

附1 兴国县机关事务管理中心 2022 年部门 预算编制说明 目 录 第一部分 兴国县机关事务管理中心概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县机关事务管理中心预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县机关事务管理中心预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、部门或单位主要职责 兴 国县机关事务管理中心是负责全县机关事务管理的 县政府组成部门，根据兴编字[2021]6 号文件有关规定，机 关事务管理局主要职责是：贯彻执行国家的有关方针政策和 法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制定县级机关事 务管理的具体管理办法、规章制度并组织实施；负责县委、 县政府召开的全县性会议经费、房产设施建设维护经费和后 勤保障经费的管理工作；协助县委办、县政府办负责县委、 县政府召开的全县性会议承办及后勤保障工作；承担全县公 共机构节能监管工作，负责公共机构节能工作的指导督查和 考评工作；负责全县公务用车监管工作，指导公车服务中心 做好公车使用调度维护管理工作；负责县委、县政府机关所 属房产、设备等国有资产及用水、用电等公共设施的规划建 设和综合管理工作；负责县委大院、县政府大院的精神文明 建设、治安管理、消防安全、爱国卫生、绿化美化、水电管 理、交通安全等工作；统筹安排县委、县政府物资采购供应 工作；负责指导全县党政群和人大政协以及公检法司等机关 事务管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。 接待党和国家领导干部；接待省委、人大、政府、政协 现任正副职领导和正副秘书长;省人大、省政协的常委，省 (市)纪委、高级法院、检察院现任正副职领导；接待省委、 省人大、省政府、省政协派出的检查组、调查组、视察组、 考察组；接待赣州市委、人大、政府、政协、现任正副职领 导和正副秘书长；市人大、市政协的常委，市纪委正副职领 导；接待赣州市委、市人大、市政府、市政协派出的检查组、 调查组、视察组、考察组；接待兄弟县 (市) 党委、人大、 政府、政协现任正职领导；接待县委、县政府邀请来兴国县 的专家、学者、记者；接待担任过副地级以上职务的离退休 老干部；办理县委、县政府主要领导交办的其他事项。 二、部门或单位基本情况 纳入本套单位预算汇编范围的单位共1个：兴国县机关 事务管理中心 本单位2022年实有人数78人，其中在职人员28人，退休 人员1人；其他人员49人。 核定内设机构9个，分别为办公室、财务股、公车服务 股、房产基建股、大院服务股、训练基地运营股、食堂、务 股、接待一室，接待二室。 第二部分 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 ( 一) 收入预算情况 2022 年我中心收入预算总额为 4316.67 万元， 比 2021 年(上一年度) 预算增加 2104.98 万元，增长 48.76%，主要 原因：是事业单位改革兴国县接待办并入我中心，所以各项 经费增加。其中：财政拨款收入 1956.45 万元， 占收入预算 总额的 45.32%；其他收入 1927.81 万元，占收入预算总额的 44.66%；上级补助收入 5 万元， 占收入预算总额的 0.12%； 上年结转 (结余) 427.41 万元， 占收入预算总额的 9.9%。 (二) 支出预算情况 2022 年我中心支出预算总额为 4316.67 万元， 比 2021 年(上一年度) 预算增加 2104.98 万元，增长 48.76%，主要 原因：是事业单位改革兴国县接待办并入我中心，所以各项 经费增加。其中： 按资金性质划分：2022 年财政拨款支出 1956.45 万元， 占预算总额的 45.32%；其他资金支出 1927.81 万元，占预算 总额的 44.66%；上级补助支出 5 万元，占预算总额的 0.12%； 上年结转 (结余) 财政拨款支出 427.41 万元， 占预算总额 的 9.9% 按支出功能科目划分：机关服务 2311.26 万元， 占支出 预算总额的 53.54%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.63 万元，占支出预算总额的 0.59%；事业单位医疗 11.24 万元， 占支出预算总额的 0.26%；其他行政事业单位医疗支 出 10.4 万元， 占支出预算总额的 0.24%；住房公积金 30.33 万元， 占支出预算总额的 0.71%；其他支出 1927.81 万元， 占支出预算总额的 44.66%。 按支出经济分类划分：基本支出 262.07 万元， 占支出 预算总额的 6.07%，包括工资福利支出 239.27 万元、商品和 服务支出 22.55 万元 、 资本性支出 0.25 万元； 项 目支出 4054.6 万元， 占支出预算总额的 93.93%，包括工资福利支 出 1435.11 万元、商品和服务支出项目支出 1669.49 万元、 对个人和家庭的补助 100 万元、资本性支出 150 万元、其他 相关支出 700 万元。 (三) 财政拨款支出情况 2022 年我中心财政拨款支出总额为 1956.45 万元，比上 年增加 387.08 万元，增加 24.66%。其中： 机关服务 1879.82 万元，占支出预算总额的 96.08%；机 关事业单位基本养老保险缴费支出 24.66 万元， 占支出预算 总额的 1.26 %；事业单位医疗 11.24 万元， 占支出预算总额 的 0.58%；其他行政事业单位医疗支出 10.4 万元，占支出预 算总额的 0.53%；住房公积金 30.33 万元， 占支出预算总额 的 1.55%。 ( 四) 政府性基金情况 我中心无政府性基金预算拨款安排的支出。 (五) 机关运行经费等重要事项的说明 2022 年中心机关运行费预算 2311.26 万元， 比 2021 年 (上一年度) 预算增加 201.89 万元，增长 9.57％。主要原因： 1 .本部门因事业单位改革原接待办人员及费用合并入我中 心，所以增加了经费等；2.因运行预算一体化系统后纳入了 上年结转 (结余) 资金。 (六) 政府采购情况 2022 年部门或单位所属各单位政府采购总额 295.22 万 元，其中：政府采购货物预算 228 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 67.22 万元。 (七) 国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日我中心共有车辆 56 辆、其中、 一般公务用车 56 辆。 2022 年部门或单位预算安排购置车辆 6 辆，没有安排 购置单位价值 200 万元以上大型设备。 (八) 绩效目标设置情况 2022 年实行绩效 目标管理的项 目 13 个 ， 涉及资金 1359.38 万元。其中： ( 一) 项目名称：公务用车更新 1.项目概述：继续更换一批老旧破公务车辆，为了安全 出行，节能减排，提高工作效率，更好的保障机关事业单位 公务用车，根据赣市管字【2018】26 号文件关于加强党政机 关公务用车更新购置管理的要求，按照“少量多次、分批分 期”的原则，按赣管字【2020】40 号文件批复，根据我县公 务用车实际情况 2022 年计划更新 6 辆公车。 2.立项依据：兴编字[2021]6 号文件 3.实施主体：兴国县机关事务管理中心 4.实施周期：一年 5.年度预算安排：150 万元 6.年度绩效目标：根据赣市管字【2018】26 号文件关于 加强党政机关公务用车更新购置管理的要求，按照“少量多 次、分批分期”的原则，按赣管字【2020】40 号文件批复， 根据我县公务用车实际情况 2022 年计划更新 6 辆公车。(其 中：越野车 2 辆、轿车 2 辆、大型客车 1 辆、7 座商务车 1 辆，及 6 辆新车的购置税、保险费等) 二、2022“三公”经费预算情况说明 说明部门或单位“三公”经费一般公共预算总额和结构， 及各项增 (减) 变化原因。 2022 年我中心“三公”经费一般公共预算安排 829 万元。 其中： 无因公出国 (境) 费 公务接待费 520 万元， 比上年增 500 万元，主要原因 是：事业单位改革后县接待办并入机关事务管理中心，县政 务公务接待经费 500 万元并入我中心支付。 公务用车运行维护费 159 万元， 比上年无增 (减) 主要原因是：历年安排资金。 公务用车购置费 150 万元， 比上年增 5 万元，主要 原因是：根据实际情况 2022 年计划更新 6 辆公务用车。 第三部分 兴国县机关事务管理中心 2022 年预算表 收支预算总表 填报单位:[115]兴国县机关事务管理中心 , [115001]兴国县机关事务管理中心 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 1,956.45 一般公共服务支出 ( 一) 一般公共预算收入 1,956.45 社会保障和就业支出 (二) 政府性基金预算收入 卫生健康支出 (三) 国有资本经营预算收入 住房保障支出 其他支出 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 5.00 七、其他收入 1,927.81 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转 (结余) 收入总计 3,889.26 单位：万元 预算数 2,311.26 25.63 21.64 30.33 1,927.81 本年支出合计 4,316.67 支出总计 4,316.67 结转下年 427.41 4,316.67 部门收入总表 [115]兴国县机关事务管理中心 , [115001]兴国县机关事务管理中心 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 03 208 2080505 2210201 5.00 一般公共服务支出 2,311.26 426.44 1,879.82 1,879.82 5.00 政 府办公厅 (室) 及相关机 构事务 2,311.26 426.44 1,879.82 1,879.82 5.00 1,879.82 1,879.82 5.00 机关服务 2299999 5 2,278.91 394.09 其他政府办公厅 (室) 及 相关机构事务支出 32.35 32.35 社会保障和就业支出 25.63 0.97 24.66 24.66 行政事业单位养老支出 25.63 0.97 24.66 24.66 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 25.63 0.97 24.66 24.66 卫生健康支出 21.64 21.64 21.64 行政事业单位医疗 21.64 21.64 21.64 事业单位医疗 11.24 11.24 11.24 10.40 10.40 10.40 其他行政事业单位医疗支 出 30.33 30.33 30.33 住房改革支出 30.33 30.33 30.33 住房公积金 30.33 30.33 30.33 其他支出 99 4 4 其他支出 229 3 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 1,956.45 住房保障支出 02 事业收入 3 2101102 221 教育收费资金 收入 1,956.45 11 2101199 2 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 427.41 05 210 1 小计 4,316.67 ** 2010303 2010399 上年结转 合计 ** 201 合计 其他支出 2 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 1,927.81 1,927.81 1,927.81 1,927.81 1,927.81 1,927.81 1,927.81 部门支出总表 填报单位[115]兴国县机关事务管理中心 , [115001]兴国县机关事务管理中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 基本支出 项目支出 1 2 3 4,316.67 262.07 4,054.60 一般公共服务支出 2,311.26 185.44 2,125.82 2,311.26 185.44 2,125.82 2,278.91 185.44 2,093.47 2010303 机关服务 2010399 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 208 合计 合计 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 03 单位：万元 32.35 32.35 25.63 24.66 0.97 25.63 24.66 0.97 25.63 24.66 0.97 21.64 21.64 行政事业单位医疗 21.64 21.64 2101102 事业单位医疗 11.24 11.24 2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.40 10.40 30.33 30.33 住房改革支出 30.33 30.33 住房公积金 30.33 30.33 行政事业单位养老支出 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 1,927.81 1,927.81 1,927.81 1,927.81 1,927.81 1,927.81 财政拨款收支总表 [115]兴国县机关事务管理中心 , [115001]兴国县机关事务管理中心 收 项目 一 、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国 有资本经营预算收入 单位：万元 入 预算数 项目(按支出功能科目类级) 1,956.45 一、本年支出 1,956.45 一 般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住 房保障支出 二、上年结转 支出 一 般公共预算支出 合计 1,956.45 1879.82 1,956.45 1,879.82 24.66 21.64 30.33 24.66 21.64 30.33 1,956.45 1,956.45 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,956.45 支出总计 政府性基金预算支出 国 有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [115]兴国县机关事务管理中心 , [115001]兴国县机关事务管理中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 1,956.45 262.07 1,694.38 一般公共服务支出 1,879.82 185.44 1,694.38 1,879.82 185.44 1,694.38 1,879.82 185.44 1,694.38 24.66 24.66 24.66 24.66 24.66 24.66 21.64 21.64 行政事业单位医疗 21.64 21.64 2101102 事业单位医疗 11.24 11.24 2101199 其他行政事业单位医疗支出 10.40 10.40 30.33 30.33 住房改革支出 30.33 30.33 住房公积金 30.33 30.33 201 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 03 2010303 机关服务 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 一般公共预算基本支出表 [115]兴国县机关事务管理中心 , [115001]兴国县机关事务管理中心 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 262.07 239.27 工资福利支出 239.27 239.27 30101 基本工资 92.00 92.00 30102 津贴补贴 54.29 54.29 30103 奖金 7.80 7.80 30106 伙食补助费 8.55 8.55 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.66 24.66 30110 职工基本医疗保险缴费 11.24 11.24 30112 其他社会保障缴费 10.40 10.40 30113 住房公积金 30.33 30.33 商品和服务支出 22.55 22.55 301 302 22.80 30201 办公费 1.03 1.03 30202 印刷费 5.67 5.67 30203 咨询费 2.00 2.00 30208 取暖费 0.65 0.65 30216 培训费 2.00 2.00 30217 公务接待费 10.00 10.00 30239 其他交通费用 1.20 1.20 0.25 0.25 0.25 0.25 310 31099 资本性支出 其他资本性支出 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[115]兴国县机关事务管理中心 , [115001]兴国县机关事务管理中心 115 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 5 6 7 兴国县机关事务管理中心 829.00 520.00 159.00 150.00 注：若为空表，则为该部门 (单位) 无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 兴国县机关事务管理中心 部门名称 黄已路 联系人 联系电话 19907973639 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 内设职能部门 9 编制控制数 在职人员总数 26 其中：行政编制人数 事业编制人数 31 编外人数 46 53 当年预算情况 (万元) 收入预算合计 1621.45 其中：上级财政拨款 本级财政安排 1621.45 其他资金 支出预算合计 1621.45 其中：人员经费 240.47 公用经费 21.6 项目经费 1359.38 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 车辆更新数量 维修改造面积 各项目任务完成率 (%) 房屋修缮工程项目竣工验收达标率 目标值 6 1400 80 100 实际支出占计划开支比率 100 降低公共机构人均能源资源消耗 有所下降 干部队伍建设 有所提高 服务对象满意度 (%) 80 项目支出绩效目标表 (2022年度) 兴国县机关事务管理中心 基本信息 项目名称： 公务用车更新 项目编码： 360732218888035001405 项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类 开始日期： 2022-01-01 结束日期： 2022-12-31 项目负责人： 刘庆卿 联系人： 刘庆卿 联系电话： 13870774418 是否重点项目： 否 项目总金额： 210.78 本年度预算金额： 210.78 基本情况 立项必要性： 更换一批老旧破公务车辆，为了安全出行，节能减排，提高工作效率，更好的保障机关事业单 位公务用车，根据赣市管字【2018】26号文件关于加强党政机关公务用车更新购置管理的要 求，按照“少量多次、分批分期”的原则2020年计划更新7辆公车 。 实施可行性： 更换一批老旧破公务车辆，为了安全出行，节能减排，提高工作效率，更好的保障机关事业单 位公务用车 项目实施内容： 更换一批老旧破公务车辆，为了安全出行，节能减排，提高工作效率，更好的保障机关事业单 位公务用车 中长期目标： 确保公务用车持续高效节能 年度绩效目标： 确保公务用车持续高效节能 立项依据 政策依据： 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 确保公务用车持续高效节能，安全出行，节能减排，提高工作效率，更好的保障机关事业单位公务用车 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 二级指标 数量 质量 时效 成本 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度 三级指标 计划新购置6辆公务用车 确保公务用车质量，提倡新能源车辆 高效节能，生态环保 控制成本，高效节能 创造经济收益，展示公车良好形象 禁止公车私用，保证公车的良好形象 节能减排，生态环保，确保购置车辆是国建排放标准 使公务用车可持续使用，保证良好的车况 确保服务对象满意度98% 指标值 >=100%辆 >=98%辆 >=98%辆 >=98%辆 >=98%辆 >=100%辆 >=100%辆 >=98%辆 >=98%辆 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 ( 一) 财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ( 四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 (七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 (八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目 (明细到 项级) ，结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》 的规范说明行解释。 ( 一) 行政运行：反映行政单位 (事业单位) 的基本支 出。 (二) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括事业单 位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 (三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 ( 四) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 (五) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 (六) 死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 附件 3 部门整体支出绩效目标申报表填报说明 一、适用范围 ( 一 ) 本表适用于县直部门申报部门整体支出绩效目标 时填报，作为部门整体支出预算审核及绩效评价的主要依据。 ( 二 ) 部门整体支出是指纳入县直部门本级预算管理的 全部资金，含当年财政拨款和通过以前年度财政拨款结转和 结余资金、事业收入、事业单位经营收入等其他收入安排的 支出；包括基本支出和项目支出。 ( 三 ) 县直部门应按要求设定整体支出绩效目标，填报 本表。 二、填报说明 ( 一 ) 年度：填写编制部门预算所属年份。如：编报 20 × ×年部门预算，填写 “20 × ×年”。 ( 二 ) 部门名称：指县直部门的全称。 ( 三 ) 年度主要任务：填写根据部门主要职责和工作计 划 确定的本年度主要工作任务以及开展这项任务所对应的 预算支出金额 ( 一般为一级项目及金额)。预算支出金额包 括当年财政拨款和其他资金，以万元为单位，保留到小数点 后两位。 ( 四 ) 年度总体目标：描述本部门利用全部部门预算资 金在本年度内预期达到的总体产出和效果。 ( 五 ) 年度绩效指标：一般包括产出指标、效益指标、 满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级 指标、三级指标，分别对应具体的指标值。指标值应尽量细 化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 具体填报要求可参照 “项目支出 专项资金绩效目标申报表 内容说明”。