益阳市赫山区森林公安局部门2018年部门预算公开说明.doc

赫山区森林公安局部门 2018 年部门预 说 明 一、部门基本概况 1、职能职责 立案侦查破坏森林和野生动植物资源等刑事案件；办理 涉林治安案件；办理法律法规授权或人民政府决定由森林公 安行使行政处罚的林业行政案件；以林业行政主管部门的名 义办理各类林业行政案件；承担森林防火指挥部办公室的日 常工作。 2、机构设置 2018 年赫山区森林公安局内设机构共 3 个：消防股、法 制办、刑侦治安队。 二、部门预算单位构成 森林公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2018 年部门预算编制范围的只有森林公安局部门 本级。 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入包 括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入、政府性基 金收入拨款，上级补助收入、上年结转收入；支出包括局机 关基本运行的经费，也包括局归口管理、面向全区的业务类 专项等专项经费。 （一）收入预算，2018 年年初预算数 210.05 万元，其 中，一般公共预算拨款 108.44 万元，纳入预算管理的非税 收入拨款 28 万元，政府性基金收入拨款 0 万元，上级补助 收入 73.56 万元，上年结转 0.05 万元。收入较去年增加 29.26 万元，主要是一般公共预算拨款增加 21.7 万元，纳入 预算管理的非税收入拨款增加 7 万元，上级补助收入增加 0.56 万元。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 210.05 万元，其 中，基本支出 129.05 万元（工资福利支出 85.73 万元、商 品和服务支出 43.32 万元），项目支出 81 万元（业务类专 项支出 81 万元）。支出较去年增加 29.26 万元，主要是基 本支出增加 34.26 万元，项目支出减少 5 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 108.44 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 90.44 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 18 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括林业防灾减灾专项 18 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年局本级等 1 家事业单位的机关运行经费当年一般 公共预算拨款 13.09 万元，比 2017 年预算增加 3.69 万元， 上升 39.25%。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 7.65 万元，其中，公务 接待费 3.65 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出 国（境）费 0 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减 少 0.05 万元，主要是公务接待费减少 0.05 万元。 3、政府采购情况 2018 年森林公安局部门政府采购预算总额 25 万元，其 中，政府采购货物预算 18 万元；政府采购工程预算 0 万元； 政府采购服务预算 7 万元。 4、国有资产占用情况说明 2018 年森林公安局部门新增国有资产 18 万元,其中森林防 火油锯、水枪、高压水泵 100 件 18 万元。 5、重点项目预算的绩效目标情况说明 森林公安局部门本年度无重点项目。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经 费，是指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待支出。 附件：益阳市赫山区森林公安局 2018 年部门预算公开 表