2018年党校预算编制说明.doc

中共沅江市委党校 2018 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将中共 沅江市委党校 2018 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 （一）负责干部的培训进修； （二）承办部门办班； （三）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，党的 路线方针政策宣传; （四）发挥资政、智库作用。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我单位内设股室 5 个，所属事业单位 1 个， 全部纳入 2018 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2018 年 1 月（预算编制时间） ，我局纳入部门预算编 制 48 人。其中：实有在职人员 28 人，离退休人员 20 人 。 四、2018 年收支预算 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2018 年单位预算收入 374.927 万元，其中：一般公共预 算拨款 371.427 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 3.5 万 元。 （二）支出预算 2018 年单位预算支出 374.927 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 257.627 万元，分别为：人员经费支出 243.627 万元，公用经费支出 14 万元。 项目支出 117.3 万元。 2、按支出功能分类股目： 2050802 干部教育 117.3 万元； 2059999 其他教育支出 237.742 万元 2210201 住房公积金 19.885 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 243.627 万元； 商品和服务支出 14 万元； 项目支出 117.3 万元； 2018 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）“三公”经费情况 2018 年，我单位“三公”经费财政拨款预算数 3 万元， 其中：公务接待费 3 万元。 （二）政府采购情况 2018 年，我单位安排政府采购预算 9.8 万元，主要用于 采购办公设备。 （三）预算绩效评价情况 2018 年度，我单位纳入绩效评价的项目 2 个，涉及预 算金额 374.927 万元。