39益阳市赫山区粮食局2019年度部门决算公开.DOC.doc

2019 年度 益阳市赫山区粮食局部 门决算 目 录 第一部分益阳市赫山区粮食局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区粮食局概况 一、部门职责 赫山区粮食局位于益阳大道东 385 号，区粮食局的主要职 责有:1、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通的法规、方针、 政策，负责制定并组织实施全区粮食宏观调控，总量平衡以及 粮食流通中长期规划。制定并组织实施粮食应急预案工作。2、 负责组织协调粮食购销工作，确保市场供应，维护区域内粮食 安全。负责开展全区粮食流通统计工作；3、建立地方粮食储备 ，负责对辖区内各级储备粮的安全储藏、轮换、销售进行监督 检查和指导。4、负责全区粮食行业质量监测管理和质量监测体 系建设。5、负责粮食流通法律、法规、规章等的宣传培训工作 ，监督检查全区粮食流通法律、法规及各项规章制度的执行情 况；依法组织开展粮食经营资格审核检查；依法办理粮食收购 许可证；依法查处粮食经营违法行为。6、实施全区粮食行业管 理和指导，负责制定并组织实施粮食行业发展规划，市场建设 规划工作。促进粮食产业化经营，推进粮食科技进步，组织实 施粮食质量标准、计量标准化管理工作。7、负责全区粮食企业 国有资产管理工作，确保国有资产保值、增值。8、负责抓好纪 检监察工作，安全保卫和信访、稳定工作。9、负责对全区粮食 改制企业遗留问题的处理。10、承办区委、区人民政府交办的 其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 内设机构设置。益阳市赫山区粮食局单位内设机构包括： （1）办公室；（2）财务审计股；（3）人事教育股；（4）法 规股（政务服务股）；（5）成本调查与监审股；（6）粮食调 控股；（7）粮食产业发展股；(8）物资与能源储备股；（9） 国有资产管理办公室；（10）粮食行政执法大队。 决算单位构成。益阳市赫山区粮食局单位 2019 年部门决 算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（所属二级机构有 赫山区粮食行政执法大队，经费开支在机关本级，财务未分开 核算，根据财政预算管理制度，不单独公开）。 第二部分 益阳市赫山区粮食局 2019 年度部门决算表（ 见附表） 第三部分 益阳市赫山区粮食局 2019 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 4,221.14 万元，与 2018 年相比，收 、支总计增加 789.42 万元，增长 23%。主要原因是区粮食局通 过优质粮油工程项目，收到中央拨付项目资金 1100 万。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1,972.61 万元，其中：财政拨款收入 1926.31 万元，占 97.65%。其他收入 46.3 万元，占 2.35%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2,689.04 万元，其中：基本支出 929.9 万 元，占 34.58%。项目支出 1759.14 万元，占 65.42%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 4174.85 万元，与 2018 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 743.13 万元，增长 21.65%。 主要原因是区粮食局通过优质粮油工程项目，收到中央拨付项 目资金 1100 万。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 2642.74 万元，占本年支出合计的 98.28%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 1347 万元，增 长 103.93%,主要原因是区粮食局通过优质粮油工程项目，收到 中央拨付项目资金 1100 万。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 2642.74 万元，主要用于以下方面 ：社会保障和就业（类）支出 31.7 万元，占 1.2%；卫生健康（ 类）支出 21.13 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 9.83 万 元，占 0.37%；粮油物资储备（类）支出 2580.08 万元，占 97.63%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2,642.74 万元，完成年初预算的 0%。其中： 2019 年年初预算数 334.43 万元，主要是粮油物资储备支 出 206.25 万元，住房保障支出 24.45 万元，卫生健康支出 45.5 万元，社会保障和就业支出 58.23 万元。 2019 年度财政拨款支出 2642.74 万元，主要用于以下方面 ：社会保障和就业（类）支出 31.7 万元，占 1.2%；卫生健康（ 类）支出 21.13 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 9.83 万 元，占 0.37%；粮油物资储备（类）支出 2580.08 万元，占 97.63% ； 主要原因是粮油物资储备（类）支出 2580.08 元未纳入 年初支出预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 883.6 万元，其中:人员经费 172.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助；公用经费 711.26 万元，主要包括办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产 购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.85 万元 ，支出决算为 1.06 万元,完成预算的 3.81%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算。 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。 公务接待费支出预算为 27.85 万元，支出决算为 1.06 万 元,完成预算的 3.81%,决算数小于预算数的主要原因是是认真 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“ 三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相 比减少 17.94 万元，减少 94.42%,减少主要原因是认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决 算 1.06 万元，占 100%。具体情况如下： 公务接待费预算为 27.85 万元，支出决算为 1.06 万元， 完成预算的 3.81%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的 要求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出 1.06 万元。主要用于与有关单位 交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。 益阳市赫山区粮食局 2019 年共接待国内公务接待批次 50 个、 接待人次 360 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。2019 年在区委、区政府和 省、市粮食局的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团 结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。在 区委区政府的正确领导及上级业务部门的精心指导下，我局粮 食、物价、农经等其他常规性工作有序开展，取得了较为突出 的成绩。粮食工作方面，一是粮食收储市场化转型加快推进。 着力推动“政策市”向“市场市”转变，实现收购粮食 42 万吨。 二是粮食企业科技创新取得突破。累计投入科技创新资金近 2 亿元，成功入选“中国好粮油”国家级示范县。三是加快粮食 产业转型升级，着力打造“三品一标”，培育中国驰名商标 3 个、湖南省著名商标 7 个、区域性畅销品牌 20 多个。四是对全 区国有粮食企业存量固定资产开展了全面调查。物价工作方面， 加强了行政事业性收费、经营服务性价格、教育收费、一般工 商业电价管理；狠抓农调、监测工作数据质量、分析研究，维 护了市场价格稳定。农经工作方面，获得各级资金 8098 万元， 申报 2020 年中央预算内投资项目 13 个；扎实做好了生猪规模 化养殖、农村人居环境整治等事关民生的项目调研、入库、申 报工作。 总体来说，包括服务业、社发、环资、招投标等在内的 所有工作均基本完成了年初预定任务，部分工作超额完成指标。 综合以上各项指标，我局 2019 年的部门整体支出绩效自 评分为 91 分，自评结果：优秀。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2019 年我局进行了优质粮油工程项目绩效自评，根据 《2019 年项目支出绩效自评指标计分表》评分，得分 92 分， 财政支出绩效自评结果为优。产生的效益如下： （1）经济效益。优质粮油产品市场占有率达 42%，年创粮 油加工业产值 75 亿元，增长 13%。 （2）社会效益指标。示范企业通过订单种植，引导农民 调整品质结构，订单价格高出市场价格 8%-10%，带动农户增收 逾亿元，当年农民种植优质粮油的收益提升比率达 8%，优质粮 油比例提高 13%，粮食产后服务可减少产后损失 8%左右，年促 农民增收近亿元，服务体系年创收在 2000 万元以上，检测服务 满足当地粮食流通要求。 （3）生态效益。 “好粮油”行动，重点打造绿色优质粮油 产品。生产基地通过最大限度控制化学肥料的使用量，推广科 学施肥，开展测土施肥，增施有机肥，改良土壤，增肥地力， 减少肥料污染；通过最大限度的控制化学农药和推广生物农药、 高效低毒低残留农药，灭蚊灯杀虫，减少农业生产对土壤和生 态环境的污染，改善生态环境，提高生态效益，粮油产品大部 符合绿色优质要求。 （4）可持续影响指标。通过“好粮油”行动国家示范县 的创建，发挥流通反馈激励作用，引导立足特色优势调整优化 种植结构，促进“优粮优产”；发挥粮食质量安全检验监测作用， 引导收购环节强化质量导向，促进“优粮优购”；发挥示范企业 和粮食产后服务中心作用，引导分等、分仓储存和精细化管理， 促进“优粮优储”；发挥龙头企业辐射带动作用，引导支持发展 粮食精深加工，促进“优粮优加” ；发挥粮食品牌建设作用，引 导绿色优质产品供给消费，促进“优粮优销” ，加快粮食产业高 质量发展，有效促进了农民增收、企业增效、消费者得实惠。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对 照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各股室全程参与， 按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。 在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工 作夯实基础。 根据重点绩效自评指标计分表评分，财政支出绩效自评结 果为优。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区粮食局 2019 年机关运行经费支出 711.26 万 元。与年初预算数持平。 （二）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.09 万元， 用于参加优质粮油专业培训费用，人数 2 人，内容为参加优质 粮油工程项目专业培训，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛 事等活动，开支 0 万元。 （三）政府采购支出情情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 100.56 万元，其中： 政府采购货物支出 100.56 万元，用于购置“好粮油”项目质监 站检测设备。 （四）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以 外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务 或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的 支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或 事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或 为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购 买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过 程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称， 是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（ 武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。 由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包 括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用 服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料 和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人 员的离休费、护理费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属 的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其 他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助 费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助， 因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养 人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人? 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的 对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退 职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建 房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济 补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租? 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维 第五部分 附件 附件：2019 年度益阳市赫山区粮食局部门决算公开表格