市委党校2015年部门预算有关情况的说明.doc

关于中共哈尔滨市委党校 2015 年部门预算有关情况的说明 第一部分 部门预算 一、 部门概况 （一）部门职责 1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中特理论和党的路线、 方针、政策； 2、轮训各级党员领导干部、培训中青年党员领导干部，以及 培训意识形态部门的领导干部和理论骨干； 3、培训国家公务员和企业管理者； 4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察； 5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。 （二）机构设置 2015 年纳入党校部门预算管理的内设机构共 28 个，明细如下： 办公室、组织人事处、机关党委、财务处、行政处、物业管理部、 离退休工作处、学员处、党校（行政学院）工作处、函授教务部、 函授学院部、研究生部、远程教育处、教务二处（行政学院培训 部）、教务三处（培训中心培训部）、教务一处（党校培训部）、 经济学教研部、经济（工商）管理教研部、哲学教研部、科社教研 部、党史党建教研部、行政管理教研部、现代科技教研部、党风廉 —1— 政教育教研部、科研处、网络管理中心、文献资料中心、校刊编辑 部。 二、表格 参见附表 1 至附表 5 三、 文字说明 （一） 《公共预算收支总表》（附表 1）说明如下： 1、 2015 年部门预算 3,835.47 万元,与上年度相比增加 540.37 万 元（2014 年财政拨款 3,295.1 万元） ，原因是规范人员津贴补贴增资。 拨款经费全部用于教育支出。 2、2015 年度安排支出 3,835.47 万元，其中：教育支出 2,451.8 万元、社会保障和就业支出 800.9 万元、医疗卫生支出 162.6 万元、 住房保障支出 420.49 万元。 （二） 《一般公共预算功能分类支出表》 （附表 2）说明如下： 1、 “干部教育”2015 年安排支出 2,243.48 万元，与上年度相比 增加 285.7 万元，原因是一次性专项增加。 2、 “培训支出”2015 年安排支出 208 万元，与上年度相比无明 显变化。 3、 “其他行政事业单位离退休支出” 2015 年安排支出 800.9 万元，与上年度相比增加 150.4 万元，原因是规范人员津贴补贴增 资。 4、 “事业单位医疗”2015 年安排支出 162.6 万元，与上年度相 比增加 54.6 万元，原因是基数变动。 —2— 5、 “住房公积金”2015 年安排支出 184.3 万元，与上年度相比 增加 24 万元，原因是基数变动。 6、 “提租补贴”2015 年安排支出 236.19 万元，与上年度相比 增加 42.07 万元，原因是基数变动。 （三） 《一般公共预算经济分类支出表》 （附表 3）说明如下： 本表是新增表，参照 2015 年部门预算实际批复，分“基本支 出”和“项目支出”两大类别按“款级科目”填列。 （四）《政府性基金预算功能分类支出表》（附表 4）、《政 府性基金预算经济分类支出表》（附表 5） 2015 年度未安排政府性基金项目，附表 4、附表 5 填报空表。 四、名词解释 根据《2015 年政府收支分类科目》和部门预算编制通知，对表 格中相关名词解释如下： 1、财政拨款：反映财政按照部门预算拨付的运行经费。 2、结余结转：反映财政预算资金的上年结余结转。 3、教育：反映教育事务支出。 4、干部教育：反映党校、行政学院的支出。包括机构运转、 举办各类培训班的支出等。 5、培训支出：反映安排的用于培训的支出。 6、其他行政事业单位离退休支出：反映离退休人员开支经费。 7、事业单位医疗：反应基本医疗保险缴费经费。 8、住房公积金：反映按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。 —3— 9、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，向职工（含离退 休人员）发放的租金补贴。 第二部分 “三公”经费预算 一、表格 参见附表 6 二、 《“三公”经费一般公共预算支出表》 （附表 6）文字 说明 1、 “因公出国（境）经费”2015 年未安排经费，上年度未安排 经费。 2、 “公务接待费”2015 年安排支出 3.85 万元，与上年度相比 无明显变化。 3、 “公务用车购置和运行费”2015 年安排 59.8 万元，全部为 “公务用车运行费” ，与上年度相比无明显变化。 附件：1、 《公共预算收支总表》（附表 1） 2、 《一般公共预算功能分类支出表》 （附表 2） 3、 《一般公共预算经济分类支出表》 （附表 3） 4、《政府性基金预算功能分类支出表》（附表 4） 5、《政府性基金预算经济分类支出表》（附表 5） 6、《“三公”经费一般公共预算支出表》 （附表 6） —4—