2019年度中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部部门决算公开.docx

部门决算公开文本 2019 2019 二〇二〇年十一月 2019 年度部门决算公开文本 中国共产党廊坊市广阳区委员会组织部 二〇二〇年十一月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第五部分 预算绩效公开内容 第一部分 部门概况 -1- 一、部门职责 (一)承担区委党的建设(基层组织建设)工作领导小组办公室 工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全 区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研 究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参 与制定全区性重要政策和制度。 (二)统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以 及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度党内 生活制度建设；协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代 表大会的选举工作；负责全区党代表大会代表的日常管理和服务 工作；负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、 政策制定和宏观指导；负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指 导和组织推动；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员 会职责。 (三)负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提 出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议， 指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理； 负责提出各乡镇、街道、广阳经济开发区和区直各部门以及其他 列入区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部 的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理 优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部少数 -2- 民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干 部人才的选派管理及有关工作；负责团职军队转业干部安置工作； 负责各乡镇、街道、广阳经济开发区和区直部门部分股级干部的 审批、备案工作；负责全区选调生、大学生村官的选拔管理、培 养和宏观指导。 (四)负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检 查；研究拟订全区干部教育工作规划；组织实施区委管理干部和 一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组 办公室职责。负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观 指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监 督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题 及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作的宏观指导 和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工 作；指导全区机关目标绩效管理及区级机关职能绩效目标考核； 承担区委干部考核领导小组办公室职责。 (五)研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员 管理政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位 工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全 区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。 (六)负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协 调、推进落实。负责牵头人才规划的制定、实施，人才发展体制 -3- 机制的改革推进；负责区管专家等高端人才的联系服务工作；负 责区管优秀专家的选拔管理；承担区委人才工作领导小组办公室 职责。 (七)负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情 况，提出建议。 (八)统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老 干部局。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 中国共产党廊坊市广阳区 1 委员会组织部（本级） -4- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -5- 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7708.82 万元。 与 2018 年 度 决 算 相 比 ， 收 支 各 增 加 4051.15 万 元 ， 增 长 110.76%，主要原因是 2019 年新增拨款社区党组织服务群众专项 经费 2840 万元、村级组织运转经费较去年增长 2444 万元。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 7648.20 万元，其中：财政 拨款收入 7050.30 万元，占 92.18%；事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 597.90 万元，占 7.82%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 7615.12 万元，其中：基本 支出 7615.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 7050.30 万元,比 2018 年度增加 3609.48 万元，增长 104.90%，主要是 2019 年新增拨款社区党组织服务 群众专项经费 2840 万元、村级组织运转经费较去年增长 2444 万 元 ； 本 年 支 出 7069.80 万 元 ， 增 加 3658.59 万 元 ， 增 长 107.25%， -6- 主要是 2019 年新增拨款支出社区党组织服务群众专项经费 2840 万元、村级组织运转经费较去年增加支出 2444 万元。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7050.30 万元， 完成年初预算的 174.67%，比年初预算增加 3014.02 万元，决算 数大于预算数主要原因是 2019 年追加拨款社区党组织服务群众 专项经费 2840 万元；本年支出 7069.80 万元，完成年初预算的 175.16%,比年初预算增加 3033.52 万元，决算数大于预算数主要 原因是主要是 2019 年追加拨款社区党组织服务群众专项经费 2840 万元，用于社区党组织建设工作。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 7069.80 万元，主要用于以下方面 一般公共服务（类）支出 3490.43 万元，占 49.37%，；社会保 障和就业（类）支出 41.2200 万元，占 0.58%；卫生健康（类） 支出 10.48 万元，占 0.15%；农林水（类）支出 3527.68 万元， 占 49.90%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 7069.80 万元，其中：人员经 费 4057.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、 -7- 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3012.49 万 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购 置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.41 万元，完成预 算的 64.38%,较预算减少 0.78 万元，降低 35.62%，主要是根据 实际情况支出，有变化属合理情况；较 2018 年度减少 0.88 万元， 降低 38.43%，主要是削减支出。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门无因公出国出境。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.78 万元，降 低 35.62%，主要是根据实际情况支出，有变化属合理情况；较 上年减少 0.88 万元，降低 38.43%,主要是削减支出。其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度未购置公务用车，未发 -8- 生“公务用车购置”经费支出。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.78 万元，降低 35.62%,主要是根据实际情况支出，有变化属合理情况；较上年 较上年减少 0.88 万元，降低 38.43%，主要是削减支出。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是无公务接待。 六、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 3012.49 万元，比 2018 年度增加 2046.23 万元，增加 211.77%。主要原因是 2019 年新 增社区党组织服务群众专项经费 2840 万元，用于社区党组织建 设工作。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 144.13 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 144.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 136.66 万元，占政府采购支出总额的 94.82%，其中授予小微企业合同 金额 136 万元，占政府采购支出总额的 96.36%。 -9- （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年未 发生变化。其中，机要通信用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上 通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经 营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政 拨款收入支出决算表、 国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 10 - 第三部分 相关名词解释 - 11 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 12 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 13 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 14 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 15 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行 次 金额 项目 栏次 7050.30 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 597.90 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 7648.20 本年支出合计 结余分配 60.62 年末结转和结余 行次 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 7708.82 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 16 - 总计 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 3735.74 41.22 10.48 3827.68 7615.12 93.70 7708.82 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年收入合 财政拨款 上级补助收 计 收入 入 经营收入 4 5 附属单位上 其他收入 缴收入 栏次 合计 1 2 7648.20 7050.30 597.90 201 一般公共服务支出 3738.22 3440.32 297.90 20131 党委办公厅（室）及相 关机构事务 10.00 10.00 2013101 行政运行 10.00 10.00 20132 组织事务 3721.02 3440.32 2013201 行政运行 583.32 583.32 2013204 公务员事务 18.00 0.00 18.00 2013299 其他组织事务支出 3119.70 2857.00 262.70 20199 2019999 其他一般公共服务支 出 其他一般公共服务支 出 3 事业收入 6 7 280.70 7.20 7.20 7.20 7.20 208 社会保障和就业支出 41.22 41.22 20805 行政事业单位离退休 27.62 27.62 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 27.62 27.62 20808 抚恤 13.60 13.60 2080899 其他优抚支出 13.60 13.60 210 卫生健康支出 10.48 10.48 21011 行政事业单位医疗 10.48 10.48 2101101 行政单位医疗 10.48 10.48 213 农林水支出 3858.28 3558.28 300.00 21301 农业 261.85 161.85 100.00 2130126 农村公益事业 100.00 2130152 对高校毕业生到基层 任职补助 161.85 161.85 21307 农村综合改革 3596.43 3396.43 3396.43 3396.43 2130705 2130799 对村民委员会和村党 支部的补助 其他农村综合改革支 出 100.00 200.00 200 200.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 17 - 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 7615.12 3735.74 201 一般公共服务支出 7615.12 3735.74 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 10.00 10.00 2013101 行政运行 10.00 10.00 20132 组织事务 3715.74 3715.74 2013201 行政运行 586.40 586.40 2013204 公务员事务 18.00 18.00 2013299 其他组织事务支出 3111.34 3111.34 20199 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 2019999 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 41.22 41.22 20805 行政事业单位离退休 27.62 27.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.62 27.62 20808 抚恤 13.60 13.60 2080899 其他优抚支出 13.60 13.60 210 卫生健康支出 10.48 10.48 21011 行政事业单位医疗 10.48 10.48 2101101 行政单位医疗 10.48 10.48 213 农林水支出 3827.68 3827.68 21301 农业 267.75 267.75 2130126 农村公益事业 100.00 100.00 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 167.75 167.75 21307 农村综合改革 3559.93 3559.93 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 3359.93 3359.93 2130799 其他农村综合改革支出 200.00 200.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 18 - 对附属 项目 上缴上 经营支 单位补 支出 级支出 出 助支出 3 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 项目 入 支 出 一般公共 政府性基 行 金额 次 项目 行 合计 预算财政 金预算财 次 拨款 政拨款 栏次 栏次 1 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 7050.30 一、一般公共服务支出 30 3490.43 3490.43 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 41.22 8 八、社会保障和就业支出 37 41.22 10.48 9 九、卫生健康支出 38 10.48 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 3527.68 3527.68 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支出 47 18 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 21 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年收入合计 24 7050.30 本年支出合计 53 7069.80 7069.80 37.32 年初财政拨款结转和结余 25 56.82 年末财政拨款结转和结余 54 37.32 一、一般公共预算财政拨款 26 56.82 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 7107.12 总计 58 7107.12 7107.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 - 19 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 201 20132 2013201 2013299 20199 2019999 208 20805 2080505 20808 2080899 210 21011 2101101 213 21301 2130152 21307 2130705 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 组织事务 行政运行 其他组织事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 其他优抚支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 农业 对高校毕业生到基层任职补助 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 - 20 - 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 7069.80 7069.80 3490.43 3490.43 3480.43 3480.43 582.60 582.60 2897.83 2897.83 10.00 10.00 10.00 10.00 41.22 41.22 27.62 27.62 27.62 27.62 13.60 13.60 13.60 13.60 10.48 10.48 10.48 10.48 10.48 10.48 3527.68 3527.68 167.75 167.75 167.75 167.75 3359.93 3359.93 3359.93 3359.93 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 决算 科目 数 编码 科目名称 科目名称 301 工资福利支出 313.55 302 30101 基本工资 83.81 30201 办公费 3012. 307 债务利息及费用支出 49 5.42 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 112.26 30202 印刷费 13.45 30702 30103 奖金 57.12 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 机关事业单位基本养老 41.66 30206 保险缴费 电费 31003 专用设备购置 30108 商品和服务支出 国外债务付息 资本性支出 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 10.48 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 30113 住房公积金 30114 30199 信息网络及软件购 置更新 5.96 31008 物资储备 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 其他工资福利支出 30214 租赁费 43.66 31011 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 3743.76 30215 30216 30218 30224 3541.28 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 89.14 31013 31019 31021 31022 31099 399 2840 39906 1.83 39907 30309 奖励金 202.48 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 8.22 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 39908 公务用车运行维护 费 30239 其他交通费用 1.41 39999 决算数 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 11.62 30240 税金及附加费用 30299 人员经费合计 其他商品和服务支 出 4057.31 公用经费合计 - 21 - 3012.49 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 2.19 2.19 2.19 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 1.41 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 1.41 1.41 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 1 2 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 - 23 - 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 科目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 - 24 - 第五部分 预算绩效公开内容 - 25 - · 一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情 况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，涉及资金 2466 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 61.10%。未涉及 2019 年度政府性 基金预算项目支出。组织对村级组织运转经费，干部专题学习、 教育培训经费，全区重点工作大督查活动经费 3 个项目开展了部 门评价，涉及一般公共预算支出 2466 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据比较充分，符合国家法律 法规的规定，与党政决策、地方发展策略、部门职能相结合，资 金收支及项目管理比较完善，项目产出、项目效果基本满足绩效 目标。 （二）部门绩效评价结果 1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 3 个项目进行了绩 效自评，项目自评结果 90 分以上的 3 项。在部门决算公开中反映 村级组织运转经费项目，干部专题学习、教育培训经费项目和全 区重点工作大督查活动经费项目 3 个项目绩效自评结果。 （1）村级组织运转经费项目综述：根据年初设定的绩效目标， 村级组织运转经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附 后）。全年预算数为 2349 万元，执行数为 2349 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放经费村街数量达标； 二是按省市标准落实经费的村街数量达标。三是经费及时拨付到 - 26 - · 村的数量达标。发现的主要问题及原因：群众满意度不断提升的 村党组织数量还有进一步提升的空间。下一步改进措施：加强对 村级组织运转经费的使用管理，力求群众满意度不断提升的村党 组织数量进一步增长。 （2）干部专题学习、教育培训经费项目综述：根据年初设定 的绩效目标，干部专题学习、教育培训经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 97.66 万元，完成预算的 97.66%。项目绩效目标完成情况：一是区 管乡科级干部参加专题培训覆盖率达标；二是组织域内、域外各 类专题培训班举办次数达标；三是培训 合格率达标。未发现问题。 （3）全区重点工作大督查活动经费项目综述：根据年初设定 的绩效目标，全区重点工作大督查活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是督查覆盖 率达标；二是督查完成率达标。三是被督查单位满意度达标。未 发现问题。 2.财政评价项目绩效评价结果。无。 3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效 进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。从评价情况来看， 我部较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体 绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。 - 27 - · 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 村级组织运转经费 主管部门 中共廊坊市广阳区委组织部 实施单位 组织股 年初 全年 全年 分值 执行率 得分 预算数 预算数 执行数 2349 2349 2349 10 100 10 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 2349 2349 2349 — 100 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 按要求落实省市经费要求，推动村街村级组织正常运村级组织运转经费落实到位，村街各 目标 转，各项工作有效落实。 项工作正常开展。 一级 二级指标 年度 实际 偏差原因分析 三级指标 指标 指标值 完成值 分值 得分 及改进措施 数量指标 发放经费村街数 量 149 149 20 20 质量指标 按省市标准落实 经费的村街数量 149 149 20 20 时效指标 经费及时拨付到 村的数量 149 149 10 10 凝聚力、战斗力 可持续影响 不断提升的村街 指标 数量 149 149 30 28 149 149 10 8 产出 指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意 服务对象满意 群众满意度不断 度 提升的村党组织 度指标 数量 指标 总分 100 96 项目支出绩效自评表 - 28 - · （2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 干部专题学习、教育培训经费 区委组织部 实施单位 年初 全年 全年 预算数 预算数 执行数 年度资金总额 100 100 97.65695 其中：当年财政拨款 100 100 上年结转资金 其他资金 预期目标 区委组织部科教干部股 分值 执行率 10 0.9765695 — — — 实际完成情况 得分 9.77 — — — 年度总 以坚定理想信念宗旨为首要任务，以贯彻实施干部教育培训规划区委区政府高度重视干部培训工作，在继承干部传 体目标 为抓手，以提升政治能力和专业能力为重点，有针对性地帮助干统经验的基础上，加大干部培训工作力度，大幅提 部进行知识更新和能力拓展，突出培训的精准化和实效性，努力高了干部队伍素质，为实现活力广阳、实力广阳、 建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。 魅力广阳提供强有力的人才保障和智力支持。 一级指 标 二级指标 数量指标 产出指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 年度 指标值 三级指标 实际 完成值 区管乡科级干部参加 ≥90% 98% 专题培训覆盖率 组织域内、域外各类专 ≥6 期 10 期 题培训班次数 全区各级党员干部 ≥1000 人次 2360 人次 参与培训人次数 培训合格率 ≥90% 98% 应训人员参训率 ≥90% 97% 结合中心工作开展培 ≥90% 100% 训需求调查完成率 按照上级要求时间节 ≥90% 100% 点完成培训率 培训经费标准符合相 100% 100% 关规定比例 党员干部理论水平和 专业能力不断增长对 社会经济发展的推动 率 思想政治能力、党性观 念增长率 效益指 精准化、专业化能力增 标 长率 相关政策知晓率 社会效益 指标 干部教育培训科学 化、规范化、制定化水 平提高率 解决干部不会为、不善 为问题的实际效率 可持续影响 党员干部理论水平和 指标 专业能力得到增长 参训对象的满意度 满意度 服务对象满意度指 参训对象所在单位、系 指标 标 统的满意度 总分 - 29 - 分值 得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 ≥50% 90% 5 5 ≥80% 90% 5 5 ≥80% 90% 5 5 ≥80% 90% 5 5 ≥80% 94% 2.5 2.5 ≥80% 90% 2.5 2.5 长期 得到增长 5 5 ≥90% 98% 5 5 ≥80% 98% 5 5 100 100 偏差原因分析及改进 措施 · 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 全区重点工作大督查活动经费 区委组织部 实施单位 区重点工作大督查办公室 年初 全年 全年 分值 执行率 得分 预算数 预算数 执行数 17 17 17 10 100% 10 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 17 17 17 — 100% — 上年结转资金 0 0 0 — 0 — 其他资金 0 0 0 — 0 — 预期目标 实际完成情况 年度 对全区党的建设、经济社会发展、民 总体 以大督查推动全区各项重点工作稳步推进、落生改善、环境污染治理、信访维稳等 11 大类 16 项重点工作开展督查，切实推 目标 实落地，取得良好成效。 项目名称 主管部门 动了全区各项重点工作。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度 实际 偏差原因分析 指标值 完成值 分值 得分 及改进措施 数量指标 质量指标 督查覆盖率 90% 90% 25 25 时效指标 督查完成率 90% 90% 25 25 社会影响力 90% 90% 15 15 可持续影响 指标 长期使用性 90% 90% 15 15 满意 度 服务对象满意 度指标 指标 被督查单位 满意度 90% 90% 10 10 产出 指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 总分 100 100 - 30 -