2015年度宝山区环境保护局部门决算.doc

2015 年度宝山区环境保护局部门决算 第一部分 宝山区环境保护局概况 一、主要职责 宝山区环境保护局是区政府主管负责全区环境保护工作部 门；贯彻执行有关环境保护的方针政策和法律法规等；宝山区环 境监察支队主管全区环境监察、排污费征收和综合执法等工作；宝山 区环境监测站负责全区污染源、环境质量监督、监测；宝山区辐射管 理所负责全区辐射源监督、监测；宝山区环保科技教育中心负责全区 环保宣传及各类业务培训等。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，宝山区环境保护局部门决算包括：宝山 区环保局本级决算、下属行政事业单位决算。 纳入宝山区环保局 2015 年度部门决算编制范围的单位名单 见下表： 序号 单位名称 1 宝山区环境保护局（本级） 2 宝山区环境监测站 3 宝山区环境监察支队 4 宝山区环境保护科技教育中心 备注 第二部分 宝山区环境保护局 2015 年度部门决算表 2015年度财务收支决算总表 单位：万元 收 项 入 目 财政拨款收入 支 出 决算数 3112.16 其中: 政府性基金收入 项 决算数 一般公共服务支出 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 目 552.25 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 120.61 医疗卫生与计划生育支出 86.37 节能环保支出 4666.3 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 70.48 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 3664.41 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余 合 计 本年支出合计 4943.76 结余分配 2279.67 5944.08 年末结转和结余 合 计 1000.32 5944.08 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 社会保障和就业 208 支出 行政事业单位离 208 05 208 05 01 05 02 退休 208 归口管理的行 政单位离退休 事业单位离退 休 医疗卫生与计划 生育支出 210 医疗保障 05 210 05 02 05 03 事业单位医疗 210 210 公务员医疗补 助 节能环保支出 211 环境保护管理事 211 01 211 01 01 211 01 02 211 02 211 02 211 99 211 99 221 一般公共预算财政拨款支出决算数 务 行政运行 一般行政管理事 务 环境监测与监察 99 其他环境监测 与监察支出 其他节能环保支 出 01 其他节能环保 支出 住房保障支出 120.61 115.41 5.2 120.61 115.41 5.2 114.46 112.96 1.5 6.15 2.45 3.7 86.37 86.37 86.37 86.37 83.95 83.95 2.42 2.42 4010.9 2153.26 1857.64 1936.96 354.87 1582.09 354.87 354.87 1582.09 1582.09 1928.84 1657.7 271.14 1928.84 1657.7 271.14 145.1 140.69 4.41 145.1 140.69 4.41 70.48 70.48 221 02 02 01 221 合 住房改革支出 70.48 70.48 住房公积金 70.48 70.48 计 4288.36 2425.52 1862.84 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项 经济分类 科目编码 类 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 目 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 1773.32 1773.32 301 01 基本工资 368.04 368.04 301 02 津贴补贴 529.42 529.42 301 03 奖金 47.74 47.74 301 04 社会保障缴费 360.87 360.87 301 06 伙食补助费 8.14 8.14 301 07 绩效工资 453.89 453.89 301 99 其他工资福利支出 5.22 5.22 302 商品和服务支出 429.94 429.94 302 01 办公费 32.17 32.17 302 02 印刷费 7.06 7.06 302 03 咨询费 0.9 0.9 302 04 手续费 0.01 0.01 302 05 水费 2.25 2.25 302 06 电费 19.09 19.09 302 07 邮电费 9.82 9.82 302 08 取暖费 1.33 1.33 302 09 物业管理费 112.87 112.87 302 11 差旅费 1.09 1.09 302 12 因公出国（境）费用 0 0 302 13 维修（护）费 28.62 28.62 302 14 租赁费 0 0 302 15 会议费 0.22 0.22 302 16 培训费 7.15 7.15 302 17 公务接待费 2.39 2.39 302 18 专用材料费 25.67 25.67 302 24 被装购置费 0 0 302 25 专用燃料费 0 0 302 26 劳务费 10.29 10.29 302 27 委托业务费 0 0 302 28 工会经费 12.8 12.8 302 29 福利费 39.88 39.88 302 31 公务用车运行维护费 36.13 36.13 302 39 其他交通费用 0 0 302 40 税金及附加费用 0 0 302 99 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 80.2 80.2 220.11 220.11 303 01 离休费 28.98 28.98 303 02 退休费 111.68 111.68 303 03 退职（役）费 0 0 303 04 抚恤金 0 0 303 05 生活补助 0.1 0.1 303 07 医疗费 1.18 1.18 303 08 助学金 0 0 303 09 奖励金 0.6 0.6 303 11 住房公积金 74.93 74.93 303 12 提租补贴 0 0 303 13 购房补贴 0 0 303 99 其他对个人和家庭的补助 支出 2.64 2.64 其他资本性支出 2.15 2.15 2.15 2.15 310 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合 计 2425.52 1993.43 432.09 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 46.4 38.52 预算 数 决算 数 小计 预算 数 决算 数 41 36.13 公务用车 购置费 预算 数 决算 数 公务用车 运行费 公务接待费 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 41 36.13 5.4 2.39 机关运行 经费 决算数 注：机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款 安排的基本支出中的日常公用经费支出。 130.81 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 功能分类 科目编码 类 款 目 科目名称 政府性基金预算财政拨款支出决算数 合 计 基本支出 项目支出 项 合 计 注：宝山区环境保护局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 宝山区环境保护局 2015 年度部门决算情况说明 一、关于宝山区环境保护局 2015 年度部门决算收入情况说 明 宝山区环境保护局 2015 年度部门决算收入总计 3664.41 万 元，其中：财政拨款收入 3112.16 万元，占 84.9%；其他收入 552.25 万元，占 15.1%。 二、关于宝山区环境保护局 2015 年度部门决算支出情况说 明 宝山区环境保护局 2015 年度部门决算支出总计 4943.75 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 2425.52 万 元 ， 占 49.1% ； 项 目 支 出 2518.23 万元，占 50.9%。 三、关于宝山区环境保护局 2015 年度部门决算一般公共预 算财政拨款支出情况说明 宝山区环境保护局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨 款支出总计 4288.36 万元，具体情况如下： 1、208（类）05（款）“社会保障和就业支出-行政事业单 位离退休”支出 120.61 万元，其中：208（类）05（款）01 （项）“归口管理的行政单位离退休”114.46 万元；208（类）05 （款）02（项）“事业单位离退休”6.15 万元，主要用于：离退 休人员津补贴、离休护理费、福利费、活动费等发放。 2、210（类）05（款） “医疗卫生与计划生育-医疗保障” 86.37 万元，其中：210（类）05（款）02(项)“事业单位医疗” 83.95 万元，210 （类）05 （款）03( 项) “公务员医疗补助 “2.42 万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费经费， 公务员医疗补助等。 3、211（类）节能环保支出”4010.9 万元， （1）、基本支出：2153.26 万元 其中：211（类）01（款）01（项）“环境保护管理事务-行政运行”支出 354.87 万元；211（类）02（款）99（项）“环 境监测与监察--其他环境监测与监察支出”支出 1657.7 万元； 211（类）99（款）01（项）“其他节能环保支出--其他节能环 保支出”140.69 万元，主要用于在编人员的工资奖金、公共事 业费、办公费、执法用车的运行费、福利费、工会经费等。 （2）、项目支出：1857.64 万元 其中：211（类）01（款）02（项）“环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”1582.09 万元；211（类）02（款） 99（项）“环境监测与监察”支出 271.14 万元；211（类）99 （款）01（项）“其他节能环保支出”4.41 万元，主要用于宝山 区环境污染综合整治、排污费征收、各类专项整治行动、环境监 测所需的试剂、标准样品及专项的环境监测、监察的仪器设备的 购买。 4、221（类）02（款）01（项）“住房保障支出--住房改 革支出”70.48 万元，主要用于编制内人员的公积金支出等。 四、关于宝山区环境保护局 2015 年度部门决算一般公共预 算财政拨款基本支出情况说明 宝山区环境保护局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨 款基本支出总计 2425.52 万元，具体情况如下： 1、 “工资福利支出”1773.32 万元，主要用于：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资及其他工资福利支出。 2、“商品和服务支出”429.94 万元，主要用于：办公费、 印刷费、水电煤、物业管理费、维修维护费、会议费、差旅费、 培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服 务支出等。 3、“对个人和家庭的补助”220.11 万元，主要用于：离退 休补贴、住房公积金、提租补贴、其他对个人家庭补助支出等。 4、“其他资本性支出”2.15 万元，主要用于：环境监测仪 器购置。 五、关于宝山区环境保护局 2015 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费决算数 宝山区环境保护局 2015 年度“三公”经费决算数 38.52 万 元，比预算节约 7.88 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于 预算数的主要原因是：车辆实行统一管理后运行支出费减少，公 务接待量减少。其中： 因公出国（境）费无。 公务用车购置及运行维护费决算 36.13 万元，比预算节约 4.87 万元，主要用于环境监测、监察执法车运行费 36.13 万元。2015 年末环保执法车辆共计 19 辆。 公务接待费决算 2.39 万元，比预算节约 3.01 万元，主要用 于环境综合整治专项检查、及市局、外省市专项检查、企业培训等客 饭。其中：公务接待批次 705 次，人数 1076 人。 六、关于宝山区环保局 2015 年度机关运行经费决算数 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，宝山区环境保护局 2015 年度机关运行经费决算数 130.81 万元。 七、关于宝山区环境保护局 2015 年度部门决算政府性基金 预算财政拨款支出情况说明 宝山区环境保护局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支 出。 八、关于宝山区环境保护局 2015 年度政府采购情况 2015 年度本部门政府采购决算 632.15 万元，其中：政府 采购货物决算 378.55 万元、政府采购服务决算 253.6 万元。 九、关于宝山区环境保护局 2015 年度预算绩效情况 2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及 预算金额 1749.05 万元。其中：区域性污染防治项目--环境综 合整治计划安排 750 万元；污染源防治项目：775 万元；大气 自动站运行维护费 60 万元，监测监控中心电费 45 万元、依拉 勃净气药品柜 4 万元、德图烟尘分析仪 12 万元、苏玛罐 5 万元、 振动分析仪 4 万元和数控电热板 2 万元；排污申报登记与排污费 征收专项费用 22.05 万元，环保“110”应急投拆热线专项处理 经费 20 万元；固体废弃物综合利用状况调查与研究报告 30 万 元，“6.5“世界环境日宣传活动 10 万元，年度环境状况公报制 作发布 10 万元。 2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 642 万 元。其中：小锅炉、小茶炉整治补贴 82 万元，干洗行业治理补 贴 560 万元。 十、关于宝山区环境保护局 2015 年度国有资产占有使用情 况 截至 2015 年 12 月 31 日，宝山区环境保护局各单位共有 车辆 19 辆，其中，一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 套。