广西壮族自治区工商业联合会 2015年部门预算_广西壮族自治区工商业联合会.doc

广西壮族自治区工商业联合会 2015 年部门预算 第一部分：区工商联概况 一、基本情况 自治区工商联是中国共产党领导下的具有统战性、经济性、 民间性的人民团体和民间商会。预算单位为一级预算。机关内 设办公室、研究室、会员部、经联部、法律部、宣教部六个职 能部室。 二、人员构成情况 区工商联机关行政实有编制 37 名，机关后勤人员控制数 5 名。离退休人员 29 名，其中：退休 29 名。领导职数：厅级 4 名；处级领导 18 名；现有主席（副省）1 名，副主席（副厅）3 名，副巡视员（副厅）1 名，处级干部 21 名，其中主任、部长 （正处）6 名，调研员（正处）4 名，副主任、副部长（副处） 8 名，副调研员（副处）3 名。主任科员(科级)以下干部 6 名。 聘用（编外）人员 12 名。 —1— 第二部分：自治区工商联 2015 年部门预算报表 表一：部门收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 2015 项 目 年预算 2015 项 目（按支出功能科目分类） 年预算 数 数 一、公共财政预算拨款 820.39 一、一般公共服务 1.经费拨款 820.39 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入 621.67 三、国防 安排的资金 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资 五、教育 金 …… …… 六、科学技术 七、文化体育与传媒 二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 九、社会保险基金支出 1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生 2.国有资源（资产）有偿使用收入安 17.72 十一、节能环保 排的资金 3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务 4.其他收入安排的资金 十三、农林水事务 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资 十四、交通运输 金 十五、资源勘探电力信息等 1.事业收入安排的资金 事务 …… 本 十六、住房保障支出 年 收 入 合 计 820.39 本 五、上年结余收入 年 支 出 合 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 4.其他结转 …… 入 26.57 计 820.39 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 收 154.43 总 计 820.39 —2— 支 出 总 计 820.39 表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） 单位：万元 支出功能分类科 目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 4 合计 820.39 621.67 330.67 291 154.43 154.43 行政单位医疗 17.72 17.72 住房公积金 26.57 26.57 项 行政运（民主党派及 201 28 01 工商联事务） 归口管理的行政单 208 05 01 210 05 01 221 02 01 位离退休 表三：部门财政拨款支出表（分经济分类科目） 单位：万元 支出经济 分类科目 编码 类 款 ** ** 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 4 合计 820.39 工资福利支出 264.17 239.17 25 商品服和务支出 347.58 101.58 246 对个人和家庭的补助 188.64 188.64 其他资本性支出 20 529.3 9 291 20 —3— 表四：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 单位：万元 项目 2015 年预算数（全口径） 其中：公共财政资金安排 预算数 合计 94.63 94.63 1.因公出国（境）费用 6 6 2.公务接待费 30.77 30.77 3.公务用车费 57.86 57.86 其中：（1）公务用车运行维护费 57.86 57.86 （2）公务用车购置费 第三部分：自治区工商联 2015 年部门预算及“三公”经费 预算报表说明 一、2015 年收支总体情况 （一）收入预算说明 2015年收入预算820.39万元， 同比减少1.49万元，下降0.18%。 上年结余收入35.56万元。同比减少44.24万元，下降44.56%； 其中基本支出结转9.66万元，安排在2014年使用，项目支出结 转25.91万元，已安排在2014年使用。 （二）支出预算说明 —4— 2015 年支出总预算 820.39 万元，基本支出 529.39 万元， 占支出总预算 65%， 同比增加 11.51 万元， 增长 2%；项目支出 291 万元，占支出总预算 35%，同比减少 13 万元，下降 1%。 1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 民主党派及工商联事务科目621.67万元，占支出总预算 76%。 行政事业单位离退休科目154.43万元，占支出总预算19%。 行政单位医疗科目17.72万元，占支出总预算2%。 住房公积金科目26.57万元，占支出总预算3%。 2、按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算 ⑴基本支出预算。 基本支出预算529.39万元，占支出总预算65%； 工资福利支出239.17万元，占基本支出预算29%； 商品和服务支出101.58万元，占基本支出预算12%； 对个人和家庭的补助支出188.64万元，占基本支出预算 23%。 ⑵项目支出预算。 项目支出预算291万元，占支出总预算35%，同比减少13万 元，下降1%； 工资福利支出25万元，商品和服务支出246万元，其他资本 —5— 性支出20万元。 二、2015 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 （一）2015 年财政资金安排的“三公”经费支出预算 94.63 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 6 万元， 公务接待费支出预算 30.77 万元，公务用车运行维护费支出预 算 57.86 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，比 2014 年初 预算减少(增加)0.87 万元，同比增长（下降）0.1%。其中：因 公出国（境）经费 2015 年预算 6 万元，同比 0 增长。公务接待 费 2015 年预算 30.77 万元，同比减少 0.87 万元。公务用车费 2015 年预算 57.86 万元，同比 0 增长。 —6—