2019年度廊坊市广阳区交通运输局本级部门决算公开.docx

2019 二〇二〇年十一月 2019 年度部门决算公开文本 廊坊市广阳区交通运输局 二〇二〇年 十一月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第五部分 预算绩效公开内容 第一部分 部门概况 -1- 一、部门职责 （一）拟定全区交通行业发展战略、政策、规范性文件并监 督执行。 （二）根据省市区国民经济发展总体布局，拟定公路交通行 业发展规划，制定中长期计划和年度计划并监督实施，负责交通 行业统计和信息引导。 （三）负责全区公路交通的行业管理和运输组织管理，实施 依法行政，建立完善的信息、行业联运服务体系，负责货运市场。 客运出租市场、汽车维修市场、搬捣装卸市场、汽车综合性能检 测、驾驶员培训工作的行业规划和管理，引导交通运输业优化结 构、协调发展。 （四）组织实施公路及其设施（含标志标线）的建设、养护 和管理，清理全区公路两侧违章建筑，治理大件运输和超限运输， 提高公路通行能力，依法维护路产路权。 （五）依法组织并实施交通规费征收。 （六）负责全区范围内公路、桥梁建设市场管理、工程的招、 投标管理，并负责公路工程的质量监督及质量鉴定工作。 （七）指导全区交通系统财务管理，负责国有资产管理；负 责全区交通专项资金管理和使用；组织交通系统财务内部审计工 作。 -2- （八）组织实施交通职工教育培训、职称评定、交流和使用 工作，管理局机关并指导直属单位的人事、劳动、机构编制管理、 人才资源开发工作，负责直属单位领导班子建设和股级干部管理 工作，负责工人技术等级培训。考核工作，负责全区交通战备工 作。 （九）指导全区交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建 设，指导行业交通安全保卫工作。 （十）承办区政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况 如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 廊坊市广阳区交通运输 行政单位 财政性资金定额 局 或定向补助 -3- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -4- 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）808.71 万元。 与 2018 年度决算相比，收支各增加 158.70 万元，增长 24.4%， 主要原因是工资、保险上涨。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 808.71 万元，其中：财政拨 款收入 808.71 万元，占 100.0%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 808.71 万元，其中：基本支 出 808.71 万元，占 100.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 808.71 万元,比 2018 年度增加 158.71 万 元，增长 24.4%，主要是工资、保险上涨；本年支出 808.71 万 元，增加 158.71 万元，增长 24.4%，主要是增加了人员、公用 经费支出。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 808.71 万元， 完成年初预算的 66.5%,比年初预算减少 406.69 万元，决算数小 于预算数主要原因是预算数含项目支出；本年支出 808.71 万元， -5- 完成年初预算 66.5%,比年初预算减少 406.69 万元，决算数小于 预算数主要原因是主要是决算数不含项目支出。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 808.71 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 89.62 万元，占 11.1%；住房保障 （类）支出 6.51 万元，占 0.8%;卫生健康支出 3.84 万元，占 0.5%；交通运输支出 708.74 万元，占 87.6%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 808.71 万元，其中：人员经费 725.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 83.67 万元，主要包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车购置、其他资本性支出。 -6- 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 20.80 万元，完成 预算的 100.0%，与年初预算持平。较 2018 年度增加 20.7 万元， 增长 28700%，主要是增加了车辆购置。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公 出国处境情况；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是上年及本年 均无因公出国处境情况。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 20.80 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平。较上年增加 了 20.7 万元，增加 20700%,主要是增加了车辆购置。 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 19.57 万元。公务用车购置费支 出与预算持平；较上年增加 19.57 万元，增长 100%,主要是增加 了车辆购置。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加了 1.12 万元，增加 1120%，主要是增加了办公车辆。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 -7- 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%, 主要是无公务接待情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是 上年及本年均无接待情况。 六、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 83.67 万元，比 2018 年 度增加 42.43 万元，增长 102.9%。主要原因是增加了车辆购置 和办公用房维修等支出。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持 平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 -8- 套，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比 上年增加 0 套，与上年持平。 （四）其他需要说明的情况 1、本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 和国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政 拨款收入支出表和国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列 式。 2、 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公 开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小 数点后差额，特此说明。 -9- 第三部分 相关名词解释 - 10 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 11 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 12 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 13 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 14 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：廊坊市广阳区交通运输局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 808.71 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 808.71 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 808.71 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 15 - 总计 行次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 89.62 3.84 708.74 6.51 808.71 808.71 收入决算表 公开 02 表 部门：廊坊市广阳区交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 2080501 2080505 2101101 2140101 科目名称 附属单 本年收入 财政拨 上级补 事业收 经营收 位上缴 合计 款收入 助收入 入 入 收入 栏次 1 合计 808.71 808.71 归口管理的行政单位 离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 行政单位医疗 行政运行 2 79.73 79.73 9.9 9.9 3.83 3.83 385.74 385.74 2140104 公路建设 323 323 2210201 住房公积金 6.51 6.51 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 16 - 3 4 5 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 部门：廊坊市广阳区交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 2080501 2080505 科目名称 本年支出合 基本支出 计 栏次 1 2 合计 808.71 808.71 79.73 79.73 9.9 9.9 3.83 3.83 归口管理的行 政单位离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 项目支出 3 2101101 行政单位医疗 2140101 行政运行 385.74 385.74 2140104 公路建设 323 323 2210201 住房公积金 6.51 6.51 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 17 - 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：廊坊市广阳区交通运输局 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 出 一般公共 政府性基 金额 项目 1 合 预算财政 金预算财 行次 计 2 栏次 拨款 政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 808.71 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 89.62 9 九、卫生健康支出 38 3.84 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理支 21 出 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年支出合计 53 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一、一般公共预算财政拨款 26 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 年末财政拨款结转和结余 808.71 总计 6.51 50 22 808.71 708.74 808.71 54 58 808.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 - 18 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：廊坊市广阳区交通运输局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2101101 行政单位医疗 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 808.71 79.73 9.9 3.83 808.71 79.73 9.9 3.83 385.74 385.74 公路建设 323 323 2210201 住房公积金 6.51 6.51 2140101 行政运行 2140104 - 19 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：廊坊市广阳区交通运输局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 607.94 302 商品和服务支出 158.05 30201 办公费 323 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 科目 编码 科目名称 61.45 307 5.39 30701 0.28 30702 310 0.08 31001 6.93 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 9.9 30206 电费 2.8 31003 专用设备购置 51.82 30207 邮电费 4.54 31005 基础设施建设 3.83 30208 取暖费 13.32 31006 大型修缮 30209 物业管理费 54.83 30211 31007 差旅费 因公出国（境） 6.51 30212 费用 30213 维修（护）费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30214 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 117.10 30215 30216 79.73 30218 18.75 30224 18.47 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 奖励金 0.05 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助 0.1 30239 其他交通费用 30240 30299 1.54 31008 31009 10.88 31010 租赁费 30309 人员经费合计 决算数 31011 31012 0.52 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 7.62 39907 福利费 39908 1.22 39999 决算数 22.22 2.65 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 19.57 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 725.04 6.33 公用经费合计 - 20 - 83.67 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：廊坊市广阳区交通运输局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 20.79 20.79 19.57 1.22 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 20.79 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 20.79 19.57 1.22 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 - 21 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：廊坊市广阳区交通运输局 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 功能分 本年收入 类科目 科目名称 和结余 编码 栏次 合计 1 2 小计 3 注：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示 - 22 - 基本支出 项目支出 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：廊坊市广阳区交通运输局 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示 - 23 - 2 3 第五部分 预算绩效公开内容 - 24 - · 一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情 况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评。 （二）部门绩效评价结果 1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 7 个项目进行了绩 效自评，项目自评结果 90 分以上的 7 项。在部门决算公开中反 映交通系统人员经费项目及交通局抽调人员经费项目等 2 个项目 绩效自评结果。 （1）交通系统人员经费项目综述：根据年初设定的绩效目标， 交通系统人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附 后）。全年预算数为 1400 万元，执行数为 1400 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益指标完成情况， 通过措施，道路通行情况得到改善；二是时效指标完成情况，工 资按月发放。 交通局抽调人员经费项目综述：根据年初设定的绩效目标， 交通系统人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附 后）。全年预算数为 134.4 万元，执行数为 134.4 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益指标完成情况， 通过措施，道路通行情况得到改善；二是时效指标完成情况，工 资按月发放。 - 25 - · （2）交通系统人员经费项目绩效自评综述：项目合理使用 预算资金，人员工资按月发放，保险及时上缴。职工队伍得到 稳定，全局工作有序开展。 交通局抽调人员经费项目绩效自评综述：项目合理使用 预算资金，人员工资按月发放，保险及时上缴。职工队伍得到稳 定，全局工作有序开展。 2.财政评价项目绩效评价结果 无。 3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效 进行自评价，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理 想，总体上达到了预算绩效管理的要求。 - 26 - · 项目支出绩效自评表 （ 项目名称 2019 年度） 交通系统人员经费 实施单位 廊坊市广阳区交通运输 局 年初 全年 全年 分值 执行率 得分 预算数 预算数 执行数 1400 1400 10 100% 10 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 1400 1400 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 合理支出使用财政预算资金，维护职工队伍 人员工资按月发放，保险及时上缴 目标 稳定，确保工作有序开展。 偏差原因 一级 二级指标 年度 实际 三级指标 分值 得分 分析及改 指标 指标值 完成值 进措施 主管部门 廊坊市广阳区人民政府 数量指标 质量指标 产出 指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 指标 1：工资发 387 人 387 人 放人数 指标 2： 指标 1：任务完 100% 100% 成率 指标 2： 指标 1：工资发 及时 及时 放及时性 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 指标 2： 指标 1：发放金 1400 额 万元 1400 万元 12.5 12.5 指标 2： 指标 1：通过措 施，达到经济发 达到 达到 10 10 展 指标 2： 指标 1：通过措 施，改善道路通 改善 改善 10 10 行状况。 指标 2： 指标 1： 指标 2： 可持续影响 指标 1：长期使 ≥2 年 用性 指标 满意 指标 1：受益人 ≥80% 度 服务对象满意 度指标 口满意度 指标 总分 - 27 - 78% 10 10 10 8 100 98 · 项目支出绩效自评表 （ 项目名称 交通局抽调人员经费 2019 年度） 实施单位 廊坊市广阳区交通运输 局 年初 全年 全年 分值 执行率 得分 预算数 预算数 执行数 134.4 134.4 134.4 10 100% 10 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 134.4 134.4 134.4 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 合理支出使用财政预算资金，维护职工队伍 人员工资按月发放，保险及时上缴 目标 稳定，确保工作有序开展。 偏差原因 一级 二级指标 年度 实际 三级指标 分值 得分 分析及改 指标 指标值 完成值 进措施 主管部门 绩 效 指 标 广阳区政府 指标 1：工资发 38 人 38 人 数量指标 放人数 指标 2： 指标 1：任务完 100% 100% 质量指标 成率 产出 指标 2： 指标 指标 1：工资发 及时 及时 时效指标 放及时性 指标 2： 指标 1：发放金 134.4 134.4 万 万元 元 成本指标 额 指标 2： 指标 1：通过措 达到 经济效益 施，达到经济发 达到 展 指标 指标 2： 指标 1：通过措 施，改善道路通 改善 改善 社会效益 效益 行状况。 指标 指标 指标 2： 生态效益 指标 1： 指标 指标 2： 指标 1：长期使 ≥2 年 可持续影响 用性 指标 指标 2： 指标 1：受益人 满意 ≥80% 78% 服务对象满意 口满意度 度 度指标 指标 指标 2： - 28 - 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 10 10 10 10 10 8 · - 29 -