廊坊市广阳区工业和信息化局2016年决算公开说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区工业和信息化局部门决算信息 公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）研究拟定全区中小企业发展战略、中长期发展规划及年度发展目标，并组织实施。 （二）指导全区中小企业调整产业和产品结构，引导地区间、企业间经济技术合作，扶持区域特色经济 的发展。 （三）指导中小企业宏观经营管理以及资产管理、财务管理和内部审计。 （四）指导中小企业质量标准工作。 （五）依法保护中小企业的合法权益，规范其生产和经营行为。 （六）指导中小企业技术进步、职工教育和培训、人才引进及企业经营管理者的培训。 （七）协同管理中小企业外事、外经、外贸工作，协调和指导中小企业招商引资、出口创汇工作。 （八）综合分析全区工业发展形势，研究新型工业化发展战略和政策。 （九）研究拟定主要工业行业规划，对全区工业现代化实施宏观指导。 （十）培育和促进全区工业产业基地建设，指导和协调工业园区建设和发展。 （十一）指导地方性行业技术法规和行业标准拟定。 （十二）指导引进重大技术改造和重大成套设备的消化创新工作。 （十三）组织工业重点项目前期工作，安排大中型及市管以上工业项目。 （十四）负责日常工业经济运行的检测分析和协调调度，组织解决工业经济运行中的有关重大问题。 （十五）指导全区行业协会工作。 （十六）承办区政府交办的其他事项。 机构设置： 按上级要求，我单位由“廊坊市广阳区工业经济运行局”更名为：“廊坊市广阳区工业和信息化局” ， 我单位内设办公室、业务综合科、信息化科。我单位只有本级决算，无本级决算和所属单位决算在内的汇总 决算。 二、部门决算报表（详见附表） 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年度年初结转结余 15.12 万元，本年财政拨款收入 194.32 万元，比 2015 年度增加 53.35 万元，增长了 37.8%。增长原因拨入优秀民营企业家和创业功臣奖励金 50 万元及人员调动工资 增长。 2016 年支出 209.43 万元，比 2015 年增加 80 万元，增了 61.8%。增长拨入优秀民营企业家和创 业功臣奖励金 50 万元及人员调动工资增长。2016 年度用于事业基金弥补收支差额为 0 万元，结余为 0 元，年末结转和结余 0 万元。 （二）收入决算情况说明 我单位 2016 年度总体收入情况：（1）医疗保险卫生收入 5.54 万元，比 2015 年增加 0.97 万元， 增幅 21.2%。（2）住房公积金收入 9.23 万元，比 2015 年增加 1.33 万元，增幅 16.8%；（3）一般行 政运行今年拨入经费 165.74 万元，比 2015 年增加 51.46 万元，增幅 45%；（4）社会保障和就业支 出：13.81 万元比 0.41 万元，减少 2.88%，15 年减少原因工资变动。 2016 年度财政拨款收入比 2015 年增长的主要原因拨入优秀民营企业家和创业功臣奖励金 50 万 元及人员调动工资增长。 （三）支出决算情况说明 我单位 2016 年度总体支出情况：本年支出 209.43 万元，其中社会保障和就业支出 13.81 万元， 医疗卫生与计划生育支出 5.54 万元，住房保障支出 9.23 万元，支持中小企业发展管理支出 174.85 万元（其中行政运行 124.85 万元，中小企业发展专项 50 万元） ，一般公共服务支出 6 万元。 2016 年度总体支出比 2015 年度增加 80 万元，增幅为 61.8%，增长的主要原因拨入优秀民营企业 家和创业功臣奖励金 50 万元及人员调动工资增长。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 收入：我单位 2016 年度收入：（1）医疗卫生收入 5.54 万元；（2）住房公积金收入 9.23 万元； （3）一般行政运行今年财政拨入经费 165.74 万元（4）养老保险收入 13.81 万元。共收入：194.32 万元。比 2015 年度增加 53.35 万元，增长了 37.8%。增长原因拨入优秀民营企业家和创业功臣奖励 金 50 万元及人员调动工资增长。 支出：工资福利支出 116.76 万元，商品和服务支出 31.19 万元。其中其他他商品与服务支出的 17.74 万元，（1）是赔偿廊坊五金交电大楼车案款和其他缴入国库的法院行政事业性收费的行政赔偿 费 11.65 万元。 （2）付“5.18”经贸洽谈会广告制作费的广告宣传费 6 万元。 （3）0.094 万元是飞机 票退费。对个人和家庭补助的支出 10.95 万元，其他资本性支出 0.53 万元，对企业单位补贴支出 50 万元，共支出 209.43 万元。2016 年度总体支出比 2015 年度增加 80 万元，增幅为 61.8%，增长的主 要原因拨入优秀民营企业家和创业功臣奖励金 50 万元及人员调动工资增长。 综上所述去年结余 15.12 万元，今年收入 194.32 万元，支出 209.43 万元，今年结余 0 元。年末 结转和结余为 0 元。 财政拨款支出与年初预算相比增加 62.73 万元，增加的主要原因拨入优秀民营企业家和创业功臣 奖励金 50 万元及人员调动工资增长。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 0 万元，比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元。 其中：因公出国（境）费 0 万元（本单位 2016 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 人次数 0 人），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元 ；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置数量 0 辆，购置金额 0 万元，公车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 1 辆），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元，原因是此车为政府新调剂至我单位； 公务接待费 0 万元（2016 年度国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次） ，比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元。 （六）机关运行经费支出情况的说明 2016 年度部门机关运行经费支出 25.19 万元，比 2015 年度 13.64 万元增加，原因是人员工资 调整。 （七）绩效预算信息 我单位贯彻落实国家和省、市、区有关工业和信息化发展的方针、政策和法律、法规，结合实际 的战略和政策,协调解决企业运营中的遇到问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和 工业化融合，提升企业竞争力。保障机关运行各项工作顺利进行，提高机关服务能，完成上级部门部 署的各项工作。 （八）政府采购决算情况 2016 年度部门政府采购支出 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 本年度新增资产 18 万元，是由于公车改革财政调拨 1 两辆机动车以及办公设备购置等。 （十）其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示； 2、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 3、无政府采购情况，空表列示。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完 成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的 各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包 括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性 和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置 支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。