江西省总工会本级2022年预算公开说明.docx

江西省总工会本级 2022 年单位预算 目 第一部分 录 江西省总工会本级概况 一、单位主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 江西省总工会本级 2022 年单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 江西省总工会本级 2022 年单位预算情况说明 一、2022 年单位预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 江西省总工会本级概况 一、单位主要职责 江西省总工会本级是全省各级地方总工会、各产业工会 和各企事业单位工会的领导机关，接受中共江西省委和中华 全国总工会的领导，依据《中华人民共和国工会法》和《中 国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利和义务。 主要职责是：维护职工合法利益和民主权利；动员和组织职 工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会 和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理， 参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想 道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、 有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；坚持和发展 中国特色社会主义，为全面建设小康社会，实现中华民族伟 大复兴的中国梦而奋斗。 二、机构设置及人员情况 2022 年，江西省总工会本级内设机构 9 个，分别是机关 本级、江西省职工服务中心、江西省职工旅行社（也称惠苑 宾馆）、江西省工人疗养院、江西省总工会庐山工人休养院、 江西省宜春温泉工人疗养院、江西省庐山温泉工人疗养院、 江西省总工会井冈山职工教育培训中心、赣州天竺山工人疗 养院。 2 本单位编制人数 520 人，其中行政编制 69 人，全部补 助事业编制 45 人，部分补助事业编制 349 人，自收自支事 业编制 57 人。实有人数 528 人，其中在职人员 210 人，离 休人数 5 人,退休人数 313 人。 第二部分 江西省总工会本级 2022 年单位预算表 （详见附表） 第三部分 江西省总工会本级 2022 年单位预算情况说明 一、2022 年单位预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2022 年江西省总工会本级收入预算总额为 9490.06 万元, 较上年预算安排增加 2685.67 万元;财政拨款收入 6567.1 万 元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 2922.96 万元,较上年预算安排增加 2685.67 万元。 (二)支出预算情况 2022 年江西省总工会本级支出预算总额为 9490.06 万元, 较上年预算安排增加 2685.67 万元; 其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1373.9 万元,较上年预 算安排减少 163 万元;其中：工资福利支出 469.8 万元,对个 3 人和家庭的补助 904.1 万元。项目支出 8116.16 万元,较上年 预算安排增加 2848.67 万元;其中：商品和服务支出 214.06 万元,对个人和家庭的补助 5064.5 万元,资本性支出 2837.6 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 5482.96 万元, 较上年预算安排减少 151.93 万元;文化旅游体育与传媒支出 2837.6 万元,较上年预算安排增加 2837.6 万元;社会保障和 就业支出 1054.1 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健 康支出 115.4 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 469.8 万元,较上 年预算安排减少 163 万元;商品和服务支出 214.06 万元,较 上年预算安排增加 11.07 万元;对个人和家庭的补助 5968.6 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 2837.6 万元, 较上年预算安排增加 2837.6 万元。 (三)财政拨款支出情况 2022 年江西省总工会本级财政拨款支出预算总额为 6567.1 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 5397.6 万元, 社会保障和就业支出 1054.1 万元,卫生健康支出 115.4 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 1305.6 万元,较上年预 算安排增加 0 万元;其中：工资福利支出 401.5 万元,对个人 和家庭的补助 904.1 万元。项目支出 5261.5 万元,较上年预 4 算安排增加 0 万元;其中：商品和服务支出 197 万元,对个人 和家庭的补助 5064.5 万元。 (四)政府性基金情况 2022 年江西省总工会本级政府性基金支出预算为 0 万元， 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2022 年江西省总工会本级国有资本经营支出预算为 0 万 元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2022 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2021 年预算增 加 0 万元，增长 0%。江西省总工会本级无财政安排的机关运 行经费，全部在工会经费中列支。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2022 年政府采购总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月 31 日, 2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。 5 （九）项目情况说明 困难帮扶一级项目概述：2022 年实行绩效目标管理的一 级项目 3 个，涉及资金 5261.5 万元，其中：困难帮扶一级 项目涉及资金 5064.5 万元，包含 3 个二级项目，如省劳模 专项补助金二级项目： 1）项目概述:发放省劳模春节慰问金。 2）立项依据:《省政府与省总工会第 14 次联席座谈会 会议纪要》。 3）实施主体:江西省总工会本级。 4）实施方案:春节前发放春节慰问金；上半年开展劳模 困难调查摸底工作，下半年根据调查摸底情况，发放困难补 助资金。 5）实施周期:一年。 6）年度预算安排:1964.5 万元。 7）绩效目标和指标:对我省列入管理并健在的省劳模发 放春节慰问金，对低收入和困难的省劳模进行帮扶。 效效效效 一级指标 二级指标 数量 产出指标 质量 时效 满意度 计算符号 目标值 单位 慰问省劳模人数 = 7360 人 慰问困难劳模人数 = 1300 人 慰问标准 = 100% 发放方式 = 100% 发放手续 = 100% 发放时间 = 100% 关爱劳模 = 100% 缓解生活压力 = 100% 可持续影响 激发职工爱岗创业热 情 = 100% 满意度 劳模满意度 = 100% 社会效益 效益指标 2022 年目标值 三级指标 6 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年江西省总工会本级"三公"经费一般公共预算安排 0 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：无。 公务接待 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：无。 公务用车运行 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 无。 公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 无。 7 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金，主要是 省级财政当年拨付的离退休费、养老保险缴费、医疗保险缴 费和走访慰问、困难帮扶补助、开展劳动竞赛、厂务公开等 的资金。 （二）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映上年末财政调整预算的工资福利 经费补助结转支出。 （二）一般行政管理事务：反映上年末财政调整预算的 劳模休养经费补助结转支出。 （三）其他群众团体事务支出：反映全省各级工会组织 走访慰问、困难帮扶和开展劳动竞赛、厂务公开等活动使用 的省级财政资金支出。 （四）未归口管理的行政单位离退休：反映行政单位开 支的离退休经费。 （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 （六）行政单位医疗：反映驻昌单位的医疗保险缴费财 8 政补助支出。 （七）其他文化旅游体育与传媒支出：反映江西省工人 文化宫建设项目的支出。 三、单位涉及的专业名词 无。 9