2016年环保局部门预算编制说明.doc

2016 年宝山区环境保护局 部门预算编制说明 一、主要职能： 贯彻执行有关环境保护的方针政策和法律法规等；负责对大气、 水体、土壤、噪声等污染物防治的监督管理及组织本区环境保护的知 识和法治宣传教育等工作。 二、部门预算单位构成： 纳入 2016 年度部门预算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 1 宝山区环境保护局（本级） 2 宝山区环境监测站 3 宝山区环境监察支队 4 宝山区环境保护科技教育中心 备注 三、预算支出主要内容如下： 宝山区环境保护局部门预算包括环保局本部及下属三家预算单 位的综合收支计划。 本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 2 家。 2016 年，环保局部门预算支出总额为 5512.88 万元，其中：一 般公共预算拨款支出预算：5377.88 万元，结余资金 135 万元。基本 支出 2347.64 万元；项目支出 3165.24 万元。 （一）功能分类一般公共预算拨款支出主要内容如下： 1、“社会保障和就业--行政事业单位离退休”科目 2016 年预算 1 31.32 万元。其中：基本支出 25.42 万元；项目支出数 5.9 万元。主 要用于离退休人员津补贴、离休护理费、补充养老金、福利费、活动 费等发放。 2、“医疗卫生与计划生育支出--医疗保障”：2016 年基本支出预 算 124.2 万元。主要用于在编人员的社会保障：职工养老保险、医疗 保险、失业保险及工伤保险等。 3、“节能环保--环境保护管理事务”：2016 年预算支出数：5138.42 万元。其中（1）基本支出：行政运行支出数 854.41 万元；其他环境 监测与监察支出数 1111.13 万元；其他节能环保支出数 148.54 万元； 主要用于在编人员的工资奖金、公共事业费、办公费、执法用车的运 行费、会议费、培训费、福利费、工会经费等。 （2）项目支出：一般行政管理事务支出数：2674.06 万元；其 他环境监测与监察支出数 341.15 万元；其他节能环保支出数 9.13 万 元。主要用于宝山区环境污染综合整治、排污费征收、各类专项整治 行动、环境监测所需的试剂、标准样品及专项的环境监测、监察的仪 器设备的购买。 4、“住房保障支出--住房公积金”：83.94 万元，主要用于编制 内人员的公积金支出等。 （二）按经济分类一般公共预算拨款支出主要内容如下： １、“工资福利支出”2016 年预算 1678.25 万元，其中：(1)基 本支出：基本工资 315.17 万元；津贴补贴 446.12 万元；奖金 67.31 万元；社会保障费 373.04 万元；绩效工资 470.71 万元；(1)项目支 2 出：5.9 万元。主要用于在编人员的工资、津补贴、奖金、及在编人 员的社会保障：职工养老保险、医疗保险、失业保险及工伤保险等。 2、商品和服务支出：2016 年预算 3482.1 万元，其中： （1）基本支出：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、培训费等公用支出 556.1 万元； （2）项目支出：2926 万元，其中：环保专项资金 2500 万元， 环保专项业务费 426 万元。主要用于宝山区环境污染综合整治、排污 费征收、各类专项整治行动、环保宣传费、公众参与、宣传教育培训 等。 3、对个人家庭补助支出：2016 年预算 119.19 万元，其中：离休 费 6.2 万元，退休费 25.02 万元，住房公积金 83.94 万元，其他 4.03 万元。主要用于离退休人员津补贴、离休护理费、补充养老金、福利 费、活动费等发放；在编人员的公积金支出等。 4、基本建设支出：2016 年预算 63.6 万元，其中：办公设备购置 12.9 万元，专用设备购置 50.7 万元。主要用于环境监测所需的试剂、 标准样品及专项的环境监测仪器购买。 5、其他资本性支出：2016 年预算 34.74 万元，其中：办公设备 购置 27.74 万元，专用设备购置 7 万元。主要用办公设备购置、更新、 环境监察的仪器设备的购买。 四、关于环保局 2016 年度政府采购预算情况： 2016 年度环保局政府采购预算总额 95.14 万元， 其中：政府采 购货物预算 35.14 万元、政府采购服务预算 60 万元。 3 五、关于环保局 2016 年度预算绩效情况： 本部门实行 2016 年度绩效目标管理的项目 38 只项目，涉及预 算金额 2796.3 万元。 六、关于环保局 2016 年度国有资产占有使用情况： 截止 2015 年 12 月 31 日，宝山区环境保护局各单位共有车辆 19 辆，其中：一般执法执勤用车 9 辆、特种专用技术用车 10 辆。单位 价值 200 万以上大型设备共 2 台。 4