预算公开附件1.docx

兴国县供销合作社联合社 2021 年部门预算 目 录 第一部分 兴国县供销合作社联合社单位概况 一、 部门主要职责 二、 部门基本情况 第二部分兴国县供销合作社联合社 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县供销合作社联合社 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《支出预算总表》 十、《财政拨款预算表》 第四部分 名词解释 公开内容 第一部分兴国县供销合作社联合社概况 一、部门或单位主要职责 兴国县供销社是县政府的直属机构，主要职责是组织、协调、管 理供销系统经营管理的重要商品，开展农村经济工作的社会化服务和 经营活动，扶持发展商品生产，推动农业产业化发展，维护全系统基 层单位的合法权益。 二、部门或单位基本情况 兴国县供销合作社联合社在职在编人员 19 人，其中:全额拨款事 业编制 14 人，自收自支事业编制 5 人；实有人数 55 人，其中:退休 人员 36 人，在职人员 19 人. 第二部分 兴国县供销合作社联合社 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县供销合作社联合社收入预算总额为 287.46 万元， 较上年减少 0.37%；其中：财政拨款补助收入 177.81 万元，占收入 预算总额的 61.86%；事业收入 109.65 万元，占收入预算总额的 38.14％. （二）支出预算情况 2021 年兴国县供销社支出预算总额为 287.46 万元。其中：按支 出项目类别划分：基本支出 177.81 万元，占支出预算总额的 61.86%， 包括工资福利支出的 159.30 万元、商品和服务支出 17.7 万元、对个 人和家庭的补助支出 0.81 万元；项目支出（成本性支出）109.65 万 ，占支出预算总额的 38.14％。较上年减少 0.37%。 （三）财政拨款支出情况 2021 年兴国县供销社财政拨款（补助）支出预算 177.81 万 元，较上年减少 1.29%，占支出预算总额的 61.86%；具体为：一 般公共服务支出 132.16 万元，占财政拨款（补助）支出的 74.33%，社会保障和就业 19.97 万元，占财政拨款（补助）支出 的 11.23%，医疗卫生支出 25.68 万元，占财政拨款（补助）支 出的 14.44%。 （四）政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门或单位机关运行费预算 17.70 万元，比 2020 年 预算增加 0.78 万元，增长 4.4％。 （六）政府采购情况 2021 年部门或单位所属各单位政府采购总额 3.4 万元， 其中： 政府采购货物预算 3.4 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日、部门共有车辆 0 辆。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县供销合作社联合社 “三公”经费一般公共预 算安排 11.0 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 公务接待费 11.0 万元，比上年增（减）0 万元。 第三部分 兴国县供销合作社联合社 2021 年部门预算表 （详见附表） 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （七）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 公用经费：单位为用于公务活动、完成工作所支出的经费。 “三公”经费:指政府部门人员因公出国（境）经费，公务 车购置及运行费，公务招待费产生的费用。