2019年度廊坊市广阳区工业和信息化局部门决算公开.docx

部门决算公开文本 部门决算公开文本 2019 二〇二〇年十一月 2019 年度部门决算公开文本 廊坊市广阳区工业和信息化局 二〇二〇年十一月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、其他重要事项的说明 第三部分名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第五部分 预算绩效公开内容 第一部分 部门概况 -1- 一、部门职责 （一）提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型 工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业的发展规划,推 进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。 （二）制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策, 提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,贯 彻落实工业和信息化法律法规规章，组织实施行业技术规范和标 准,指导行业质量管理工作。 （三）监测、分析全区工业运行态势,统计并发布相关信息, 进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题 并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业 安全有关工作。 （四）负责提出全区工业固定资产投资规模和方向，国家和 省、市、区财政性建设资金安排的意见, 按区政府规定权限审 批、核准、备案区规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项 目；负责工业企业技术改造投资项目核准、备案工作，并对上述 工业固定资产投资项目招标投标活动依法实施监督。 （五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合 协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经 济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。 （六）贯彻落实国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生 -2- 物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创 新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实 施有关国家和省、市、区科技重大专项,推进相关科研成果产业 化,推动全区软件业、电子信息制造业和新兴产业发展。 （七）负责全区振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、 省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、 市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装 备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。 （八）拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用促 进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划,组织协调 相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应 用。 （九）推进全区工业体制改革和管理创新,提高行业综合素 质和核心竞争力,指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行 业生产流通的监督管理和安全生产工作。 （十）开展工业、中小企业的对外合作与交流。 （十一）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。 （十二）承担盐业行业管理工作。 （十三）承办区委、区政府交办的其他任务。 -3- 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 廊坊市广阳区工业和信息 行政 财政拨款 化局（本级) -4- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -5- 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）363.77 万元。 与 2018 年度决算相比，收支各减少 607.41 万元，下降 62.54%， 主要原因是政务网络平台建设工作投入减少。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 337.68 万元，其中：财政拨 款收入 259.42 万元，占 76.82%；其他收入 78.27 万元，占 23.17%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 325.81 万元，其中：基本支 出 276.44 万元，占 84.85%；项目支出 49.38 万元，占 15.15%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 259.42 万元,比 2018 年度减少 473.54 万 元，降低 64.61%，主要是政务网络平台建设工作投入减少；本 年支出 325.81 万元，减少 466.43 万元，降低 55.47%，主要是 政务网络平台建设工作投入减少。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 259.42 万元， 完成年初预算的 106.1%,比年初预算增加 14.91 万元，决算数大 -6- 于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 285.31 万元，完 成年初预算的 116.69%,比年初预算增加 40.8 万元，决算数大于 预算数主要原因是主要是人员经费增加。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 325.81 万元，主要用于以下方面： 卫生健康支出 5.93 万元， 占 1.82%；资源勘探信息等支出 234.74 万元，占 72.05%；社会保障和就业（类）支出 74.58 万元，占 22.89%；住房保障（类）支出 10.56 万元，占 3.24%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 259.42 万元，其中：人员经费 248.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 10.88 万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 -7- 新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.19 万元，完成预 算的 100%,较 2018 年度无增减变化。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长%；较上年增加万 元，增长%。本部门本年无因公出国出境事项，与年初预算持平。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 2.19 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元， 降低 0%； 较上年减少 0 万元，降低 0%。其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较 预算增加万元，增长%；较上年增加万元，增长%。本部门本年没 有购置车辆，与年初预算持平。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加万元，增长%,主要是没 有增加减少车辆运行维护费，与年初预算持平；较上年增加万元， 增长%，主要是没有增加减少车辆运行维护费，与年初预算持平。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 -8- 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%, 主要是没有增加减少公务接待支出，与年初预算持平；较上年 度减少 0 万元，降低 0%,主要是没有增加减少公务接待支出，与 年初预算持平。 六、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 10.88 万元，比 2018 年 度减少 501.36 万元，降低 97.88%。主要原因是职能变更口径有 出入。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增 加（减少）0 辆，主要是无增减变化。其中，副部（省）级及以 上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无增减变 -9- 化； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本 经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 10 - 第三部分 相关名词解释 - 11 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 12 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 13 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 14 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 15 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 259.42 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 78.27 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 337.68 本年支出合计 结余分配 26.09 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 363.77 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 16 - 总计 行次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 74.58 5.93 234.74 10.56 325.81 37.96 363.77 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 其他收 上 入 缴 收 入 4 5 6 项目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上 级 补 助 收 入 栏次 1 2 3 合计 337.68 259.42 功能分 类科目 编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 74.58 74.58 20805 行政事业单位离退休 74.58 74.58 2080501 归口管理的行政单位离退休 57.30 57.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.28 17.28 7 78.27 210 卫生健康支出 5.93 5.93 21011 行政事业单位医疗 5.93 5.93 2101101 行政单位医疗 5.93 5.93 215 资源勘探信息等支出 246.61 168.34 78.27 21505 工业和信息产业监管 246.61 168.34 78.27 2150501 行政运行 242.61 168.34 74.27 2150599 其他工业和信息产业监管支出 4.00 0.00 4 221 住房保障支出 10.56 10.56 22102 住房改革支出 10.56 10.56 10.56 10.56 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 17 - 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080501 2080505 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 栏次 1 2 3 合计 325.81 276.44 49.38 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 74.58 74.58 74.58 74.58 57.30 57.30 17.28 17.28 210 卫生健康支出 5.93 5.93 21011 行政事业单位 医疗 5.93 5.93 2101101 行政单位医疗 5.93 5.93 234.74 185.36 49.38 234.74 185.36 49.38 185.36 40.38 215 21505 资源勘探信息 等支出 工业和信息产 业监管 2150501 行政运行 225.74 2150599 其他工业和信 息产业监管支 出 9.00 221 住房保障支出 10.56 10.56 22102 住房改革支出 10.56 10.56 2210201 住房公积金 10.56 10.56 9 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 18 - 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 支 出 一般公 项目 行 金额 次 项目 行次 合计 共预算 财政拨 款 政府性基 金预算财 政拨款 栏次 栏次 1 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 259.42 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 74.58 74.58 5.93 5.93 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 194.23 194.23 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支出 47 18 19 十九、住房保障支出 48 10.56 10.56 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 21 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年收入合计 24 259.42 本年支出合计 53 285.31 285.31 26.09 年末财政拨款结转和结余 0.2 0.2 年初财政拨款结转和结余 25 54 26.09 一、一般公共预算财政拨款 26 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 285.51 总计 58 285.51 285.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 - 19 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 215 资源勘探信息等支出 21505 工业和信息产业监管 2150501 行政运行 2150599 其他工业和信息产业监管支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 小计 基本支出 项目支出 1 285.31 74.58 74.58 57.30 17.28 5.93 5.93 5.93 194.23 194.23 189.23 5.00 10.56 10.56 10.56 2 259.48 74.58 74.58 57.30 17.28 5.93 5.93 5.93 168.34 168.34 168.34 0.00 10.56 10.56 10.56 3 250.89 25.89 25.89 20.89 5.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 189.66 302 商品和服务支出 52.06 30201 办公费 60.90 30202 印刷费 41.41 30203 咨询费 30204 手续费 1.08 30205 水费 - 20 - 决算数 科目 编码 10.88 307 0.47 30701 30702 310 31001 31002 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 决算数 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 30108 30109 30110 30111 30112 17.28 30206 5.93 0.43 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 30211 差旅费 因公出国（境） 10.56 30212 费用 30213 维修（护）费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30214 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 58.88 30215 30216 57.30 30218 1.58 30224 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助 30239 其他交通费用 人员经费合计 31010 31011 奖励金 30299 31009 租赁费 30309 30240 31008 信息网络及软件购 置更新 物资储备 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 1.15 39907 福利费 39908 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 2.19 39999 其他支出 7.07 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 248.54 10.88 公用经费合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 2.19 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 2.19 2.19 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 - 21 - 公务接待费 7 2.19 8 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 9 10 11 2.19 12 2.19 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 年初结转和 本年收入 结余 栏次 合计 1 2 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 6 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 科目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。 - 23 - 第五部分 预算绩效公开内容 - 24 - · 一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门认真开展了预算绩效管理情 况自查,对本部门全面规范预算绩效编制、严格预算执行管理、推 进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核 结果为良好。 （二）部门绩效评价结果 1、项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 4 个项目进行了 绩效自评，项目自评结果为良。本部门对 2019 年度整体绩效实现 情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，项目 4 个，涉及资金 49.38 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 15.2%。从评价情况来看，我局认 真完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体情况较 为良好，总体上达到了预算绩效管理的要求。 2.财政评价项目绩效评价结果。2019 年决算的四个项目其中 三个为上年延续项目，另外一个为盘活资金，所以 19 预算中没有 项目列支。 3.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效 进行自评价，从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行 职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上 达到了预算绩效管理的要求。 - 25 - · - 26 -