健身中心2022部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方 针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织 实施。 （2）负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向 社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供 服务。 （3）组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群 众性体育竞赛。 （4）宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普 知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；举 办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的 职业培训任务。 （5）负责开展全市公民体质监测工作。 （6）承办市委、市政府和市教文体局交办的其他事项。 （二）机构设置 根据编委核定，我单位内设股室 2 个，所属事业单位 1 个， 全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 截止 2021 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 13 人。其中：实有在职人员 11 人，离退休人员 2 人， 遗属 0 人。 1 二、部门预算单位构成 我中心为沅江市文化旅游广电体育局下属二级预算单位， 因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的为沅江市全民健身服 务中心本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我中心本级预算。我中心 2022 年没 有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排 的支出，所以公开的附件 8 表为空。收入为经费拨款，支出 包括保障单位基本运行的经费，也包括全民健身业务工作经 费。 （一）收入预算：包括一般公共预算单位资金。2022 年 本部门收入预算 178.02 万元，收入较去年增加 1.3 万元，主 要是由于人员工资上涨。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 178.02 万元， 其中，文化旅游体育与传媒支出 169.00 万元，住房保障 9.02 万元。支出较去年增加 1.3 万元，为基本支出增加 1.3 万元， （人员工资上涨）项目支出不变。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 178.02 万元， 其中，其中，文化旅游体育与传媒支出 169.00 万元，住房保 2 障 9.02 万元。支出较去年增加 1.3 万元，为基本支出增加 1.3 万元，（人员工资上涨）项目支出不变。 （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 114.42 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 63.6 万 元，主要是部门为完成全民健身事业发展目标而发生的支出， 包括国民体质监测与社会体育指导员培训经费，群众性体育 活动经费等。其中：国民体质监测与社会体育指导员培训经 费支出 5.6 万元，主要用于国民体质监测与社会体育指导员 培训方面；群众性体活动经费 58 万元，主要用于开展群众性 体育活动的支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 11 万元，与去年持平。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三 公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元。 2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门培训费预算 0.5 万元，主要用于零星培训开支。 （四）政府采购情况：2022 年本部门无政府采购预算。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2021 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电 脑 10 台，价值 4.68 万元；打印机 5 台，价值 1.30 万元；空 3 调 4 台，价值 1 万元；相机 1 台，价值 2.78 万元等等，资产 总价值 12.10 万元。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 178.02 万元，其中，基本支出 114.42 万元，项目支出 63.6 万元， 具体绩效目标详见报表。 （七）、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 4