2019年度廊坊市广阳区应急管理局部门决算公开.docx

部门决算公开文本 2019 2019 二〇二〇年十一月 2019 年度部门决算公开文本 廊坊市广阳区应急管理局 二〇二〇年十一月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第五部分 预算绩效公开内容 第一部分 部门概况 -1- 一、部门职责 （一）负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产 类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负 责安全生产综合监督管理和工贸商贸行业安全生产监督管 理工作。 （二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区 应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织编制 防震减灾规划、计划，组织制定相关规程和标准并监督实 施。 （三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾害和自然 灾害分类应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产 类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作， 组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息 传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度， 健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾 情 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件 应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突 发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定 的负责同志组织重大灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联 -2- 动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与 应急救援工作。 （七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火 灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故 救援等专业应急救援力量建设，管理区综合性应急救援队 伍，指导各级及社会应急救援力量建设。 （八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、 火灾扑救等工作。 （九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等 防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工 作，负责自然灾害和综合监测预警工作，指导开展自然灾 害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失 评估、救灾捐赠工作，管理、分配区救灾款物并监督使用。 （十一）依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协 调、监督检查区有关部门和各乡镇政府、街道办事处、广 阳经济开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡 查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生 产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生 产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用 品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业区属 -3- 企业的安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产 准入制度；负责危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹 安全生产监管工作。 （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故 查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件 的调查评估工作。 （十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实 施，会同区粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息 平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 （十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用 和信息化建设工作。 （十六）负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法 工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全 区抗震设防执法工作。 （十七）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。 （十八）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： -4- 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 廊坊市广阳区应急管理局(本级) 行政单位 财政拨款 -5- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -6- 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收入总计 833.74 万元、支出总计 712.21 万元、2019 年度结转结余 124.05 万元。与 2018 年度决算相比， 收支增加 80.55 万元、支出减少 47.26 万元，收入增长 10.7%、 支出减少 6.2%，收入增加的主要原因是机构改革以及应急管理 平台建设，加大了资金的投入使用，支出减少的主要原因：节约 开支。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 833.74 万元，其中：财政拨 款收入 805.75 万元，占 96.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.99 万元，占 3.4%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 712.21 万元，其中：基本支 出 712.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 805.75 万元,比 2019 年度增加 80.55 万 元，增长 10.7%，主要是构改革以及应急管理平台建设，加大了 资金的投入使用；本年支出 707.82 万元，增加 28.11 万元，增 -7- 长 4.1%，主要是构改革职能转变，加大了资金的投入使用。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 805.75 万元， 完成年初预算的 120.4%,比年初预算增加 136.38 万元，决算数 大于预算数主要原因是机构改革以及应急管理平台建设，加大了 资金的投入使用；本年支出 707.82 万元，完成年初预算的 105.7%,比年初预算增加 38.12 万元，决算数大于预算数主要原 因是主要是构改革职能转变，加大了资金的投入使用。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 707.82 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 59.71 万元，占 8.4%，；卫生健康支出 16.64 万元，占 2.4%；住房保障支出 18.18 万元，占 2.6%；灾 害防治及应急管理支出 613.29 万元，占 86.6%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 707.82 万元，其中：人员经费 545.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 162.78 万元，主要包括办公费、印刷费、 -8- 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 30.79 万元，完成 预算的 234.9%,较预算增加 17.78 万元，增长 135.6%，主要是 2019 年购置公车两辆；较 2018 年度增加 17.22 万元，增长 126.9%， 主要是 2019 年购置公车两辆。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，较 2018 年度决算 无增减变化。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 30.79 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 17.78 万元， 增加 135.6%,主要是 2019 年购置公车两辆；较上年增加 17.22 万元，增加 126.9%,主要是 2019 年购置公车两辆。其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 2 辆， -9- 发生“公务用车购置”经费支出 17.85 万元。公务用车购置费支 出较预算增加 17.85 万元， 增长 100%,主要是处置老旧公务用车， 为保障正常执法工作顺利进行，购置两台执法车辆；较上年增加 17.85 万元，增长 100%,主要是处置老旧公务用车，为保障正常 执法工作顺利进行，购置两台执法车辆。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.18 万元，降低 1.4 %,主要是；较上年减少 0.64 万元，降低 4.7%，主要是节约公务 用车开支。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化，较 2018 年度决算无增减变化。 六、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 162.78 万元，比 2018 年度增加 64.99 万元，增长 66.5%。主要原因是机构改革以及应 急管理平台建设，加大了资金的投入使用。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 - 10 - 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增 减少 1 辆，主要是处置公务用车 3 辆，新购 2 辆。其中，副部 （省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通 信用车、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术 用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要 是执法执勤用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 50 万元以 上通用设备与上年比较无增减变化情况，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套），价值 100 万元以上通用设备与上年比较无 增减变化情况。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度国有资本经营、政府性基金无收支及结 转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性 基金预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 11 - - 12 - 第三部分 相关名词解释 - 13 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 14 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 15 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 16 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 17 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 项目 1 栏次 1 805.75 一、一般公共服务支出 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 27.99 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 二十四、债务付息支出 本年收入合计 24 833.74 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 年初结转和结余 26 2.52 年末结转和结余 27 总计 28 836.26 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 - 18 - 行次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 59.71 16.64 18.18 617.68 712.21 124.05 836.26 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 其他收 上 入 缴 收 入 4 5 6 项目 功能分 类科目 编码 上 级 本年收入合 财政拨 补 计 款收入 助 收 入 科目名称 栏次 1 2 合计 833.74 805.75 208 社会保障和就业支出 59.71 59.71 20805 行政事业单位离退休 59.71 59.71 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.41 20.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.30 39.30 210 卫生健康支出 16.64 16.64 21011 行政事业单位医疗 16.64 16.64 2101101 行政单位医疗 16.64 16.64 221 住房保障支出 18.18 18.18 22102 住房改革支出 18.18 18.18 2210201 住房公积金 18.18 18.18 3 7 27.99 224 灾害防治及应急管理支出 739.20 739.20 27.98 22401 应急管理事务 738.42 738.42 27.20 2240101 行政运行 694.82 694.82 3.60 2240104 灾害风险防治 23.60 23.60 23.60 2240106 安全监管 20.00 20.00 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 22405 2240504 地震事务 地震监测 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 19 - 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 科目名称 本年支出合 基本支出 计 栏次 1 2 合计 712.21 712.21 59.71 59.71 59.71 59.71 20.41 20.41 39.30 39.30 16.64 16.64 16.64 16.64 16.64 16.64 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的 行政单位离退 休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 项目支出 3 221 住房保障支出 18.18 18.18 22102 住房改革支出 18.18 18.18 2210201 住房公积金 18.18 18.18 224 灾害防治及应 急管理支出 617.67 617.67 22401 应急管理事务 616.89 616.89 2240101 行政运行 596.89 596.89 2240106 安全监管 20 20 22405 地震事务 0.78 0.78 2240504 地震监测 0.78 0.78 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 20 - 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 项目 入 支 行 次 出 一般公共 政府性基 金额 项目 行次 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 栏次 栏次 1 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 805.75 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 59.71 59.71 9 九、卫生健康支出 38 16.64 16.64 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支 18 47 出 19 十九、住房保障支出 48 18.18 18.18 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理 21 50 613.29 613.29 支出 22 二十二、其他支出 51 23 二十四、债务付息支出 52 本年收入合计 24 805.75 本年支出合计 53 707.82 707.82 年初财政拨款结转和结余 25 2.52 年末财政拨款结转和结余 54 100.45 100.45 一、一般公共预算财政拨款 26 2.52 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 808.28 总计 58 808.28 808.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 - 21 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 项 目 基本支出 支 出 小计 栏次 合计 1 707.82 59.71 59.71 20.41 39.30 16.64 16.64 16.64 18.18 18.18 18.18 613.29 613.29 593.29 20.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 2240106 安全监管 - 22 - 2 3 707.82 59.71 59.71 20.41 39.30 16.64 16.64 16.64 18.18 18.18 18.18 613.29 613.29 593.29 20.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 工资福利支出 524.35 302 30101 基本工资 125.19 30201 办公费 73.15 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 175.68 30202 印刷费 3.75 30702 国外债务付息 30103 奖金 124.29 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 23.96 30205 水费 31002 办公设备购置 39.30 30206 电费 31003 专用设备购置 基础设施建设 机关事业单位基本养老保 险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 1.11 30211 差旅费 30113 住房公积金 18.18 30212 30114 医疗费 30199 303 144.93 307 科目名称 301 30108 商品和服务支出 科目 编码 30207 邮电费 20.61 31005 16.64 30208 取暖费 31006 物业管理费 31007 30209 债务利息及费用支出 资本性支出 信息网络及软件购 置更新 物资储备 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30213 维修（护）费 31010 安置补助 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 对个人和家庭的补助 20.70 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 公务接待费 31019 其他交通工具购置 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 0.08 30229 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 0.20 30239 30299 13.30 399 39906 赠与 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 12.93 39999 其他交通费用 15.78 其他商品和服务支出 公用经费合计 - 23 - 其他支出 国家赔偿费用支出 公务用车运行维护费 人员经费合计 文物和陈列品购置 2.84 39907 福利费 17.85 大型修缮 2.56 31008 20.41 决算数 其他支出 17.85 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 13.11 13.11 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 30.79 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 30.79 17.85 12.93 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 - 24 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 本年收入 结余 1 2 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 6 本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 科目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 - 25 - 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。 - 26 - 第五部分 预算绩效公开内容 - 27 - · 一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情 况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，项目 1 个，涉及资金 100 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府 性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府 性基金预算项目支出总额的 0。组织对应急管理信息化一期建设 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府 性基金预算支出 0 万元。 （二）部门绩效评价结果 1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 1 个项目进行了绩 效自评，项目自评结果 90 分以上的 1 项，80 -90 分的 0 项，80 分 以下的 0 项。在部门决算公开中反映 应急管理信息化一期建设 1 个项目绩效自评结果。 （1）应急管理信息化一期建设项目综述：根据年初设定的绩效目 标，应急管理信息化一期建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自 评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 90.97 万元，完成 预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况：一是对 4 家重点危险化学 品企业实施联网远程监控，实现了办公自动化 100%覆盖率；二是 实现监控中心对辖区内重点企业安全运营的远程实时监测。 （2）应急管理信息化一期建设项目绩效自评综述：应急管理 信息化平台的建立，实现了办公自动化 100%覆盖率，同时对 4 家 - 28 - · 重点危险化学品企业实施联网远程监控，实现监控中心对辖区内 重点企业安全运营的远程实时监测，助力应急管理部门扩展监察 项目名称 主管部门 应急管理信息化建设一期项目资金 广阳区政府 实施单位 广阳区应急管理局 视野、增强监管水平，监管能力得到了有效提高。 2.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效 进行自评价，自评得分 99 分，评价等级为优。从评价情况来看， 我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体 绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。 区直部门绩效自评情况汇总表 单位:万元 统计内容 应评价数 已评价数 预算项目数量（个） 1 1 资金总量 100 100 优 其中：优 良 绩效评价等级 中 差 - 29 - 1 · 年初 全年 预算数 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得 分 10 0 100 90.97 90.97 9 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 0 100 90.97 — 90.97 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 — 其他资金 0 0 0 — 0 — 年度 预期目标 实际完成情况 总体 实现重点监管危化品企业全覆盖。 项目已完成 目标 一级 年度 实际 分值 得分 偏差原因分析 二级指标 三级指标 指标 指标值 完成值 及改进措施 办公自动化覆 100% 100% 10 10 盖率 数量指标 实施联网监控 视频监控企业 4 4 10 10 数量 产出 指标 质量指标 工程质量达标 率 100% 100% 10 10 及时完成情况 已完成 已完成 10 10 成本节约率 ≥0% 4.2% 10 10 提高工作效率 提高 提高 15 15 提高监管能力 提高 提高 15 15 4 4 10 10 100 99 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 监管企业满意 满意 服务对象满意 个数 度 度指标 指标 总分 项目支出绩效自评表 - 30 -