2019年部门预算编制说明.doc.docx

2019 年部门预算编制说明 公开单位：兴国县供销社 目 第一部分 录 兴国县供销社概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 国有资产占用情况说明 第四部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 兴国县供销社概况 一、部门主要职责 (一)贯彻执行国家和省、市有关方针、政策，参与研究全县 农村社会经济发展的政策规定，制定全县供销合作社的发展战略 和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。 (二)对全县供销社履行指导、协调、监督、服务、教育培训 职能；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购 销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服 务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务， 加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权承担化肥、农 业等重要物资的商业储备的日常管理，对棉花、脐橙等重要农副 产品、烟花爆竹、报废汽车拆解，废旧家电拆解等经营管理进行 指导。 (三)向政府反映农业、农村、农民和基层供销社的意见和要 求，提出有关发展合作社事业的政策建设，维护所属供销社的合 法权益，协调同政府有关部门的关系。 （四）加强和指导全县供销社组织、队伍建设和人力资源开 发，不断提高农民社员和员工队伍素质，加强供销社系统的组织 联合和合作。 （五）指导全县供销社的经营管理，促进各基层供销社之间 的合作，推动社有企业参与农业产业化经营，负责系统内有关基 本建设和技术改造项目的管理，对直属单位的社有资产进行监督 并负责保值增值。 （六）承办县委、县政府交办的其它工作。 二、部门基本情况 兴国县供销社共有预算单位 1 个，包括：兴国县供销社。 全额拨款编制人数 17 个.自收自支事业编制人数 5 人，退休 人数 35 人。 第二部分 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年本部门收入预算总额为 191.31 万元，较上年预算 安排增 10%。其中：财政拨款收入 191.31 万元. （二）支出预算情况 2019 年本部门支出预算总额为 191.31 万元，较上年预 算安排增加 10%。其中：部门支出 191.31 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 191.31 万元，包括人员 支出 172.61 万元、日常公用支出 18.7 万元. 按支出功能科目划分：商业服务业等支出 129.05 万元， 社会保障和就业支出 30.41 万元， 卫生健康支出 19.38 万元， 住房保障支出 12.47 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 171.94 万元，商 品和服务支出 18.70 万元，对个人和家庭补助 0.67 万元。 (三)财政拨款支出情况 2019 年本部门财政拨款支出预算 191.31 万元，比上年 增加 10%。具体支出情况是：商业服务业等支出 129.05 万元， 社会保障和就业支出 30.41 万元， 卫生健康支出 19.38 万元， 住房保障支出 12.47 万元。 （四）政府性基金情况 无 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年本部门机关运行经费预算 8.50 万元，比上年增 加 10%，主要原因是本部门差旅费增加。 （六）政府采购情况 2019 年我单位政府采购预算共安排 2.90 万元。其中： 台式计算机 2 台预算 0.8 万元，空调机 2 台预算 1.6 万元， 复印机 1 台预算 0.5 万元。 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年本部门“三公”经费年初预算安排 2.00 万元， 和上年相同 1.公务接待费 2.00 万元，与上年相同。 2.因公出国（境）支出预算 0 万元。 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。 第三部分 国有资产占用情况说明 本部门 2019 年账面有公务用轿车 1 辆 19.76 万元，车辆 已移交机关事务管理局。 第四部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 说明 本部门高度重视预算绩效，加强了制度建设，提升自评 质量，资金安排与评价结果一致。 第五部分 名词解释 1. “三公”经费：因公出国（境）、公务接待费、公务 用车购置运行维护费。 2.财政拨款：政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资 金。 3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而编制的支出计划。包括工资福利支出、 商品服务支出、对家庭和个人的补助支出。