益阳市赫山区残疾人联合会2019年度部门决算公开.docx

益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年度部门决算公开目录 第一部分 益阳市赫山区残疾人联合会单位概况 一、部门职责 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算收入支出决算情况 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 益阳市赫山区残疾人联合会单位概况 一、部门职责 益阳市赫山区残疾人联合会是区群众（人民）团体机关， 为正科级。贯彻落实党中央关于残疾人事业发展的方针政策 和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责 过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。根据 《中华人民共和国残疾人保障法》等有关规定，区残联是将 残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一 体的联合性团体，履行“代表、服务、管理”职能，由区人 民政府领导。主要职责是： （一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》 ，维 护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其 他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反 映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 （二）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾 人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （三）团结、教育残疾人遵守法律，履行法定义务，践 行社会主义核心价值观，发扬乐观进取精神，自尊、自信、 自强、自立。 （四）研究、制定残疾人事业的政策、规划，指导和管 理基层残疾人工作。 3 （五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、 体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾 预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社 会生活。 （六）接待、处理残疾人来信来访，维护区域稳定。 （七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 （八）加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治 性、先进性、群众性，加强残疾人基层组织建设，联系和指 导各类残疾人社会组织。 （九）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好 综合、组织、协调和服务工作。 完成区委、区政府交办的 其他任务。 二、机构设置 益阳市赫山区残疾人联合会单位内设机构 5 个，分别为 办公室、教就部、康复部、维权部、财务部，下设区残疾人 就业服务中心。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，益阳市赫山区残疾人联合会部门决 算包括：益阳市赫山区残疾人联合会决算本级决算。 序号 单位名称 1 益阳市赫山区残疾人联合会（本级） 4 第二部分 益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年度部门决 算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年度部门决 算 情况说明 一、关于益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年度收入支 出决算总体情况说明 2019 年度收入合计 1607.96 万元，年初结转和结余 200.64 万元，总计 1808.60 万元，比上年同期增加 730.72 万元，增加 67.79%。2019 年度支出合计 1520.48 万元，比 上年同期增加 73.33%，主要原因：一是 2019 年上级专项资 金比 2018 年有所增加。其中，残疾人康复资金 30.8 万元、 彩票公益金项目增加 132.9 万元，二是本级财政安排用于残 5 疾人保障支出进一步提标扩面，医疗保险支出 192.6 万元、 残疾人养老保险支出 51.51 万元， 2019 年底年末结余 288.13 万元。 二、关于益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年度收入决 算情况说明 2019 年度收入合计 1,607.96 万元，其中：财政拨款收 入 1381.6 万元，占 85.92%。政府性基金预算财政拨款收入 140.9 万元，占 8.76%。其他收入 85.46 万元，占 5.31%。 三、关于益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年度支出决 算情况说明 2019 年度支出合计 1,520.48 万元，其中：基本支出 889.1 万元，占 58.47%。项目支出 631.38 万元，占 41.53%。 四、关于益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年度财政拨 款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 1723.14 万元，比上年同 期增加 67.79%，财政拨款支出合计 1520.48 万元，比上年增 加 73.33%。主要原因：一是 2019 年上级专项资金比 2018 年 有所增加。其中，残疾人康复资金 30.8 万元、彩票公益金 项目增加 132.9 万元，二是本级财政安排用于残疾人保障支 出进一步提标扩面，残疾人医疗保险支出 192.6 万元、残疾 人养老保险支出 51.51 万元，2019 年底年末结余 288.12 万 元。 五、关于益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年度一般公 共预算财政拨款支出决算情况说明 6 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 1381.60 万元， 比上年同期增加 323.71 万元，增加 30.60%；一般公共预算 财政拨款支出总计 1312.88 万元，比上年同期增加 443.64 万元，增加 41.94%。主要原因：2019 年上级专项资金和本 级财政安排用于残疾人保障支出的增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1312.88 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1209.5 万元， 占 92.13%；卫生健康（类）支出 97.5 万元，占 7.43%；住 房保障（类）支出 5.88 万元，占 0.45%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 865.54 万元，支出决算为 1,312.88 万元，完成年初预算的 151.68%。主要原因是 2019 年中央、省拨付的彩票公益金、 康复经费等比 2018 年的资金增加，其中彩票公益金增加 132.9 万元，残疾人康复经费增加 30.8 万元，残疾人就业与 扶贫项目增加 23.9 万元，其他残疾人事业支出增加 11.5 万 元；区财政安排的残疾人医疗保险支出比 2018 年增加 192.6 万元，残疾人养老保险增加 14.73 万元，这些支出都没 有纳入 2019 年年初预算。 六、关于益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年度一般公 共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 818.3 万元， 其中:人员经费 354.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 464.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。 七、关于益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年度政府性 基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年政府性基金收入 140.9 万元,占本年收入合计的 8.76%。比上年增加 1661.25%，本年支出 136.8 万元,占本年 支出合计的 9%。比上年增加 1610%，项目支出 136.8 万元, 比上年增加 1610%，年末结转和结余 4.1 万元, 八、关于益阳市赫山区残疾人联合会一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 8 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支 出决算为 4.01 万元,完成预算的 57.14%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决 算为 2.66 万元，完成预算的 66.5%；公务接待费支出决算为 1.35 万元，完成预算的 45%。2019 年度“三公”经费支出决 算数小于预算数的主要原因：1、严格执行公务接待相关规 定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务 接待费有所下降。2、加强公车管理，公车运行及维护费有 所下降。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.01 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行 维护费决算 2.66 万元，占 66.3%。公务接待费决算 1.35 万 元，占 33.67%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预 算数的主要原因：通过将公务接待统一由办公室组织实施， 加强公车管理等措施，大力压减“三公”经费支出。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）的开支 0 万元。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元 运行经费支出：2.66 万元，主要用于机关 1 辆残疾人服 务用车的维修费、通行费、汽油费、停车费等日常运行维护 支出。 9 3、公务接待情况说明 公务接待支出 1.35 万元，国内公务接待 15 批次，接待 102 人，接待支出主要用于与有关单位交流工作情况及接受 相关部门检查指导工作发生的餐饮费用。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求， 为进一步强化部门责任意识， 规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《益阳市 赫山区财政局关于做好 2019 年度预算绩效自评工作的通知》 （益赫财绩〔2020〕1 号）文件的要求，我单位于 2019 年 7 月，组织力量对单位预算整体支出进行了绩效评价。区残联 2019 年度部门整体支出绩效评价结果为“良”。绩效评价报 告于 7 月 31 日在赫山政府信息网上公示。 本部门 2019 年无项目预算绩效自评。 本部门 2019 年无重点项目预算绩效自评。 十、其他重要事项情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年度预算收入合计 865.54 万元，决算收入合计 1607.96 万元；决算收入比预算收入增加 742.42 万元。主要 原因是上级专项资金和本级财政安排用于残疾人保障支出 的增加。2019 年度预算支出合计 965.54 万元，决算支出合 计 1520.48 万元，决算支出比预算支出增加 554.94 万元。 主要原因一是中央及省市专项资金投入增加；二是本级财政 安排用于残疾人保障支出的增加。 （二）机关运行经费支出情况 10 益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年机关运行经费支出 464.25 万元。比年初预算数减少 267.98 万元。减少 36.6%， 主要原因是：一是厉行节约，公务接待费、公务用车运行及 维护费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、办公设备购置 等一般性减少；二是账务处理方式变化。2019 年根据年初预 算安排将残疾人就业培训费列为项目支出。 （三）政府采购支出情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 84.63 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府 采购服务支出 84.63 万元；授予中小企业合同金额 84.63 万 元，占政府采购支出总额的 100%。 （四）国有资产占有情况 截至 2019 年 12 月 31 日，益阳市赫山区残疾人联合会 共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于 机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。 （五）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费 1.08 万元，用于召开全区残 疾人工作会议，人数 50 人，内容为 2018 年度残疾人全区工 作总结，部署 2019 年工作安排，表彰先进；开支培训费 55.68 万元，用于开展残疾人实用技术培训和职业技能培训， 人数 270 人，内容为：为 200 名农村残疾人或残疾人亲属提 供种养殖技术培训、为 40 名残疾人提供创业培训、为 30 名 视力残疾人提供盲人按摩技术培训。2019 年会议费预算数 11 2.1 万元，实际开支 1.08 万元，完成预算的 51.43%，主要 原因是加强厉行节约、控制会议召开次数、严格规范会议费 管理。残疾人就业培训年初预算数为 53 万元，实际支出数 为 55.68 万元，完成预算的 105.06%，主要原因是由于物价 上涨，残疾人就业培训成本增加。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、 “ 其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 12 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央财政部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 13 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 第五部分 附 件 益阳市赫山区残疾人联合会 2019 年整体支出绩效评价 报告已在赫山区政府网站上公开。 14