赣州市党风廉政教育管理中心2021年度决算.doc

赣州市党风廉政教育管理中心 2021 年度决算 目 第一部分 录 赣州市党风廉政教育管理中心单位概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -1- 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 赣州市党风廉政教育管理中心单位概况 一、单位主要职能 赣州市党风廉政教育管理中心为中共赣州市纪律检查委员 会下属全额拨款事业单位。 主要职责是： （一）负责赣州市党风廉政教育管理中心的日常管理。 （二）负责为纪检监察机关开展执纪审查、承办纪检监察系 统各类会议和教育培训等做好相关保障和服务工作。 （三）负责做好委局机关及派驻机构文书、档案管理等工作。 （四）完成领导交办的其他事项。 二、单位基本情况 赣州市党风廉政教育管理中心共有预算单位 1 个。编制总数 8 名，实有人数 5 名。退休人员 0 名。 -3- 第二部分 2021 年度单位决算表 -4- -5- -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 赣州市党风廉政教育管理中心 2021 年度收入总计 391.84 万 元，其中年初结转和结余 0.53 万元；本年收入合计 391.32 万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 391.84 万元， 占 100%。 二、支出决算情况说明 赣州市党风廉政教育管理中心 2021 年度支出总计 391.84 万 元，其中本年支出合计 391.84 万元；年末结转和结余 0 万元。 本年支出的具体构成为：基本支出 391.84 万元，占 100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 赣州市党风廉政教育管理中心 2021 年度财政拨款本年支出 年初预算数为 50.19 万元，决算数为 391.84 万元，完成年初预 算的 780.71%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 38.38 万元，决算数 为 383.06 万元，完成年初预算的 998.07%。 （二）社会保障和就业支出年初预算为 4.49 万元，决算数 为 1.46 万元，完成年初预算的 32.52%。 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为 3.95 万元，决 算数为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。 （四）住房保障支出预算为 3.37 元，决算数为 3.37 万元， 完成年初预算的 100%。 - 14 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 赣州市党风廉政教育管理中心 2021 年度一般公共预算财政 拨款基本支出 391.84 万元，其中： （一）工资福利支出 177.25 万元，较 2020 年增加 130.2 万 元，增长 276.73%，主要原因是：统计口径变化，2021 年将办案 点运维经费也一并列入，统计更完整。 （二）商品和服务支出 214.59 元，较 2020 年增加 212.14 万元，增长 8658.77%，主要原因是：统计口径变化，2021 年将 办案点运维经费也一并列入，统计更完整。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元。 （四）资本性支出 0 万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 赣州市党风廉政教育管理中心 2020 年度“三公”经费支出 年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成年初预算的 0%。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。 - 15 - 六、机关运行经费支出情况说明 赣州市党风廉政教育管理中心 2021 年度机关运行经费支出 214.59 万元。 七、政府采购支出情况说明 赣州市党风廉政教育管理中心 2021 年度无政府采购支出。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，赣州市党风廉政教育管理中心国 有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求，赣州市党风廉政教育管理中心组织 对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，对项目进行了 绩效运行监控管理，开展了整体支出绩效评价相关工作，因所评 价项目均为涉密项目，已申请并获批复不予公开。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 - 16 - 四、一般公共服务支出：指单位用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出。 五、社会保障和就业支出：指单位用于离退休人员及养老保 险缴费方面的支出。 六、医疗卫生与计划生育支出：指单位用于基本医疗保险缴 费方面的支出。 七、住房保障支出：指单位用于职工住房公积金的支出。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日 常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车 运行维护费等。 - 17 -