濮阳县粮食局2019年度部门决算.doc

2019 年度 濮阳县粮食局部门决算 二 0 二 0 年九月 目 录 第一部分 粮食局局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 粮 食 局 概 况 -3- 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备的法律、法 规和政策，拟定全县粮食流通体制和粮油储备管理体制 改革方案 及管理办法，并监督执行。 （二）研究拟定全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划和年 度食总量平衡计划，组织和落实粮食进出口、粮食总量 平衡计划， 提出县级粮油的规模和购销计划建议，指导全县粮 食平衡，确保粮 食安全。 （三）负责全县粮油储备库管理体系建设；指导并监督指 导 全县粮油安全储存、调拨和运输管理工作；管理县级储备粮 油和 代储的中央储备粮油、省储备粮油；负责中央专储粮、甲 子粮、506 粮的计划、统计、调拨、轮换的落实工作。 （四）负责组织城镇居民、部队、需要救助的灾区、贫困 地 区和以粮代赈所需粮食的供应工作。 （五）负责全县粮食批发市场体系建设；建立粮油市场信息网 络，研究市场动态，搞好市场预测；会同有关部门管理和指导粮油 价格，监督、管理全县粮油市场。 （六）负责全县粮食流通设施、粮油仓储设施及县管国有 粮 办工业的规划、布局，落实基建、技改投资；指导、协调全县粮油 收储、销售、加快设施体系建设和利用外资、引进技术工作；组织、 指导全县粮油仓库维修改造工作。 -4- （七）负责所属企业财务、会计管理和内部审计工作、监管企 业的国有资产；负责国家粮油政策性补贴和专项资金的分配理以及 行业扭亏增盈工作；指导全县粮食系统财务、会计 管理和内部审 计工作。 （八）负责全县粮食行业科技进步和产业升级工作；指导 全 县粮油质量、计量标准管理和监测监督工作；配合有关部门 打击 粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为；指导全县粮办工业 的经营 与发展。 （九）负责制订全县粮食系统多种经营、主食厨房工程、 农 村社会化服务体系建设和城镇连锁经营规划，并监督组织实施。 （十）负责全县粮食系统思想政治工作、职业道德教育和精神 文明建设；指导全县粮食行业安全生产、减员分流和再就业工作； 归口管理县粮食行业协会及各类专业学会等社团组织。 （十一）负责局机关及所属企业的机构编制和人事管理工作； 组织实施全县粮食系统教育发展规划， 指导行业职工教育培训工作。 （十二）受县政府委托，对全县粮食市场和粮食行业行使执法 权执罚权，负责宣传、贯彻落实国家粮食流通法律法规、方针政策 及各类规章制度。受县政府委托，负责做好县域内粮食流通工作的 行政管理、行业指导、监督检查，配合工商行政管理部门规范粮食 经营市场，依法查处、处罚违犯粮食法律、法规及有关粮食方针政 策的行为。 （十三）承办县政府交办的其他事项。 -5- 内设机构: （一）办公室 组织协调局机关的政务和所属企业的党务工作。负责各类会议 的组织和上级交办事项的督察工作，负责局机关文秘、机要保密、 档案管理、政务信息、提案办理、公务接待、车辆管理、局机关办 公用品购发；系统内党务、文明建设、企业管理、安全保卫、家属 院管理等。 （二）人事股 负责局机关机构编制和人事管理工作，各种社保金征缴；办理 粮食系统干部职工退休、下岗失业登记、城镇低保、遗属补助等工 作，负责落实离退休人员各项政策待遇工作。负责基层组织考核、 群团组织、计划生育、职工教育工作。负责系统内综合治理、信访、 老干等工作。 （三）调控股 按照统计制度，负责各类粮食统计报表的汇总和上报；搞好社 会粮油调查和统计数字分析；配合有关部门监督检查粮油价格政策 执行情况；搞好粮油信息服务，指导全县粮食流通，稳定全县粮食 市场；搞好订单农业管理和发展；做好全县救灾粮、军粮供应和退 耕还林补助粮发放工作，负责做好粮食收购资格审核工作。 （四）政策法规股负责全县粮食系统各类粮食安全储存、中央 和地方储备粮 -6- 油储备管理；组织完成上级下达的粮油调拨任务；按时汇总上 报粮油保管、储运等各类报表；研究推广科学保粮新技术；定期检 测、维修各类粮油器械，定期搞好粮油安全检查，搞好抗洪防汛等 工作。 （五）会计股 负责系统内部财务管理；协调县农发行和其他银信部门的关系， 保证粮食收购资金供应；搞好财会人员业务培训和指导；汇总上报 财务各类报表、编报和财务分析等。负责系统内部企业年度审计、 离任审计和重点事项审计；配合财政、审计等部门，搞好企业财务 监督检查；对基层单位财务管理进行监控和指导，严格规范财务管 理制度等。 （六）行业发展股 负责全县粮食行业多种经营、粮办工业指导与发展；规划粮油 市场管理体系建设；指导职工再就业、科研开发、科技进步；指导 行业利用外资、改进技术设备及对外经济技术合作与交流、企业思 想政治工作，行业协会组织等。并指导企业编制基建、技改投资计 划，落实基建、技改投资，调控县粮食系统基建项目建设；指导行 业建设项目勘察设计、粮食仓储设施管理和基建项目建设质量等。 （七）监督检查股 受县政府委托，依据《粮食流通管理条例》和有关法规，对全 县粮食市场和粮食行业行使执法权、执罚权，负责宣传，落实国家 -7- 粮食流通法规政策；负责县域内粮食流通管理和监督检查，配合有 关职能部门依法规范粮食经营市场。 二、部门决算单位构成 纳入濮阳县粮食局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括： 濮阳县粮食局本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇 总决算。 -8- 第二部分 2019 年度部门决算表 -9- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县粮食局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 850.5 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 栏次 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 29 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.92 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 - 10 - 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 25 26 27 850.5 7 0.00 0.00 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 47 48 49 50 51 0.00 650.00 0.00 0.00 本年支出合计 52 850.57 53 54 55 0.00 0.00 56 850.57 结余分配 年末结转和结余 850.5 总计 7 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 总计 28 - 11 - 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万 部门：濮阳县粮食局 元 项目 功能分 类科目编码 208 20805 2080501 2080599 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 216 21602 2160299 222 22201 2220101 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 粮油物资储备支出 粮油事务 行政运行 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位上缴 收入 1 850.57 172.92 141.71 9.84 131.87 31.21 31.21 13.65 13.65 6.54 7.11 14.00 14.00 14.00 650.00 650.00 176.00 2 850.57 172.92 141.71 9.84 131.87 31.21 31.21 13.65 13.65 6.54 7.11 14.00 14.00 14.00 650.00 650.00 176.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 - 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220102 一般行政管理事务 8.00 8.00 0.00 0.00 2220105 粮食信息统计 3.00 3.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 463.00 463.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县粮食局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目编码 208 20805 2080501 2080599 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 216 21602 2160299 222 22201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 粮油物资储备支出 粮油事务 本年支出 合计 基本支出 项目 支出 上缴上 级支出 经营 支出 1 850.57 172.92 141.71 9.84 131.87 31.21 31.21 13.65 13.65 6.54 7.11 14.00 14.00 14.00 650.00 650.00 2 814.57 172.92 141.71 9.84 131.87 31.21 31.21 13.65 13.65 6.54 7.11 14.00 14.00 14.00 614.00 614.00 3 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 36.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 对附属单位补 助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220101 行政运行 176.00 176.00 0.00 2220102 一般行政管理事务 8.00 0.00 8.00 2220105 粮食信息统计 3.00 3.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 463.00 435.00 28.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额 单位：万 部门：濮阳县粮食局 元 收 项目 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 入 行 次 支 金额 项目 1 栏次 1 850.57 2 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 - 16 - 出 行 次 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 合计 一般公 共预算财政 拨款 政府 性基金预 算财政拨 款 4 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.92 172.92 0.00 7 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 22 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 二十一、灾害防治及应急管理支 出 5 0 二十二、其他支出 - 17 - 5 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 5 23 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 2 24 850.57 25 0.00 26 0.00 27 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 29 3 5 4 850.57 850.57 0.00 0.00 0.00 0.00 5 5 5 6 5 28 总计 5 7 850.57 总计 5 850.57 850.57 0.00 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县粮食局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目编码 208 20805 2080501 2080599 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 216 21602 2160299 222 22201 2220101 2220102 本年支出 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 粮油物资储备支出 粮油事务 行政运行 一般行政管理事务 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 850.57 172.92 141.71 9.84 131.87 31.21 31.21 13.65 13.65 6.54 7.11 14.00 14.00 14.00 650.00 650.00 176.00 8.00 - 19 - 814.57 172.92 141.71 9.84 131.87 31.21 31.21 13.65 13.65 6.54 7.11 14.00 14.00 14.00 614.00 614.00 176.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 36.00 0.00 8.00 2220105 粮食信息统计 3.00 3.00 2220199 其他粮油事务支出 463.00 435.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 0.00 28.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位： 部门：濮阳县粮食局 万元 人员经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 302 301 工资福利支出 517.65 30101 基本工资 407.00 30102 津贴补贴 86.00 30103 奖金 0.00 30106 伙食补助费 7.00 30107 绩效工资 4.00 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 科目名称 商品和服务支 出 3020 1 3020 2 3020 3 3020 4 3020 5 3020 6 3020 7 3020 8 3020 9 - 21 - 公用经费 科 决算数 目编码 124.00 办公费 26.00 印刷费 0.00 咨询费 0.00 手续费 0.00 水费 0.00 电费 13.00 邮电费 11.00 取暖费 0.00 物业管理费 0.00 307 307 01 307 02 310 310 01 310 02 310 03 310 05 310 06 310 07 科目名称 债务利息及费用支 出 决算数 0.00 国内债务付息 0.00 国外债务付息 0.00 资本性支出 0.00 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 0.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件 购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 13.65 30113 住房公积金 0.00 30114 医疗费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 172.92 30301 离休费 9.84 30302 退休费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30304 抚恤金 31.21 30305 生活补助 105.66 30306 救济费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30308 助学金 0.00 30309 奖励金 0.00 3021 差旅费 1 3021 2 因公出国 （境）费用 3021 3 维修（护） 费 3021 4 3021 5 3021 6 3021 7 3021 8 3022 4 3022 5 3022 6 3022 7 3022 8 3022 9 - 22 - 23.00 0.00 8.00 租赁费 29.00 会议费 0.00 培训费 0.00 公务接待费 0.00 专用材料费 0.00 被装购置费 0.00 专用燃料费 0.00 劳务费 0.00 委托业务费 0.00 工会经费 8.00 福利费 0.00 310 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 08 310 09 310 10 310 11 地上附着物和青 苗补偿 310 12 310 13 310 19 0.00 公务用车购置 0.00 置 21 文物和陈列品购 置 310 22 310 99 399 399 06 399 07 0.00 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支 出 399 08 拆迁补偿 其他交通工具购 310 0.00 对民间非营利组 织和群众性自治组织补 0.00 0.00 贴 30310 30399 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补 助 0.00 26.21 3023 1 公务用车运 行维护费 3023 9 其他交通费 用 3024 0 税金及附加 费用 3029 9 其他商品和 服务支出 0.00 399 99 其他支出 6.00 0.00 0.00 人员经费合计 690.57 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 23 - 0.00 124.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位： 部门：濮阳县粮食局 万元 预算数 公务用车购置及运行费 决算数 公务用车购置及运行费 因公 因公 合 公务接 合 公务接 公务 公务 出国（境） 出国（境） 小 公务用 公务用 小 计 待费 计 待费 用车购置 用车运行 费 费 计 车购置费 车运行费 计 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 24 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县粮食局 金额单位：万元 项目 功 能分 类科 目编 码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 25 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 26 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 850.57 万元。与 2018 年相 比，收、 支总计各减少 2679.17 万元，减少 75.90%。主要减少原因是粮油物 资储备支出中粮食财务挂账利息补贴 1000 万元直接划走，其它粮 油事务减少 1492.17 万元。支付破产或改制企业职工安置费 187 万 元直接划走。收支总计随之减少。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 850.57 万元，其中：财政拨款收入 850.57 万元，占 100.00 %。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 850.57 元，其中：基本支出 814.57 万元， 占 95.77% ；项目支出 36 万元，占 4.23% 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计均为 850.57 万元。与 2018 年相比， 财政拨款收、支总计各减少 2679.17 万元，减少 75.90 %。主要减 少原因是粮油物资储备支出中粮食财务挂账利息补贴 1000 万元直 接划走，其它粮油事务减少 1492.17 万元。支付破产或改制企业职 工安置费 187 万元直接划走。收支总计随之减少。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年一般公共预算财政拨款支出 850.57 万元，占 支出合 计的 100.00% 。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 - 27 - 2679.17 万元，减少 75.90 %.主要减少原因是粮油物资储备支出中 粮食财务挂账利息补贴 1000 万元直接划走，其它粮油事务减少 1492.17 万元。支付破产或改制企业职工安置费 187 万元直接划走。 收支总计随之减少。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 850.57 万元，主要用于 以下方面：社会保障和就业（类）支出 172.92 万元，占 20.33%； 医疗卫生和计划生育（类）支出 13.65 万 元，占 1.60%；商业流 通事务（类）支出 14 万元，占 1.65%；粮油物资储备支出 650 万 元，占 76.42% 。 （三）具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850.57 万元， 支出决算为 850.57 万元，完成年初预算的 100 %。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 172.92 万元，支 出决算数为 172.92 万元，完成年初预算的 100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他 行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 172.92 万元， 支出决算数为 172.92 万元，完成年初预算的 100%。 - 28 - 3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年 初预算数为 31.21 万元，支出决算数为 31.21 万元，完成年初 预 算的 100%。 4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）。年初预算数为 6.54 万元，支出决算数为 6.54 万元，完成年初预算的 100%。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）。年初预算数为 7.11 万元，支出决算数为 7.11 万元，完成年初预算的 100%。 6.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行务(项). 年初预算数为 176 万元，支出决算数为 176 万元，完成年初预算 的 100%。 7.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事 务(项).年初预算数为 8 万元，支出决算数为 8 万元，完成年 初 预算的 100%。 8.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计(项). 年初预算数为 3 万元，支出决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%。 9.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支 出(项).年初预算数为 463 万元，支出决算数为 463 万元，完成年 初预算的 100%。 - 29 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 814.57 万 元。与 2018 年度相比增加 473.83 万元，增加 139.06%。变动的主要原因 是工资增加，津贴补贴增加，人员经费随之增加。其中：人员经费 690.57 万元，主要包括：基本工资 407 万元、津贴补贴 86 万元、 伙食补助费 7 万元、机关事业单位基本养老保 险缴费、其他社会 保障缴费 13.65 万元； 离休费 9.84 万元、抚恤金 31.21 万元、生活 补助 105.66 万元，其他对个人和家庭的补助支出 12.97 万元； 公 用经费 124 万元，主要包括： 办公费 26 万元、电费 13 万元、邮 电费 11 万元、差旅费 23 万元、维修（护）费 8 万元、租赁费 29 万 元、工会经费 8 万元、其他交通费 用 6 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%。。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出 决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成 预算的 0%，占 0%。 - 30 - 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款 的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 完善财务制度建设，使管理更具规范化，强化经费监督， 做 好收支平衡。年初，财务科针对本年度部门结构调整在经费支出方 面进行详细分析，按照财务科目进行分类，本着勤俭节约、高效的 原则，科学、合理地对 2019 年度的经费预算进行了详细的分解， 从整体上对经费支出方面进行详细分解，在实际工作中，依法合理 有效使用每一项资金，严格按照专项资金支付程序办事，建立了严 格的资金支付流程，做到先审后支，不审不支，支出必有来源，真 - 31 - 正执行了先批后支的财务管理制度，全过程监督预算执行，提高财 务管理，保证了收支平衡。 （二）项目绩效自评结果。 我部门充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果 我部门无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00% 。我部门 2019 年度没有 政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 124 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费支出 124 万元，较 2018 年度增加 82.04 万元，增加 195% 。增加的主要原因是：工资增加，津贴补 贴增加，人员经费随之增加。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 - 32 - 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用 车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） - 33 - 第四部分 名 词 解 释 - 34 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 - 35 - 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 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