2019年度廊坊市广阳区九州镇白家务办事处部门决算公开.docx

部门决算公开文本 2019 部门决算公开文本 二〇二〇年十一月 2019 年度部门决算公开文本 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处 二〇二〇年十一月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第五部分 预算绩效公开内容 一、预算绩效情况说明 二、预算绩效公开表格 第一部分 部门概况 -1- 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关 的决定和命令，发布决定和命令; （二）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业 和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作; （三）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所 有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障 公民的人身权利、民主权利和其他权利; （四）、保护各种经济组织的合法权益; （五）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; （六）、办理上级区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编 范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 1 单位名称 单位基本性质 廊坊市广阳区九州镇白 行政 家务办事处 -2- 经费形式 财政拨款 第一部分 部门概况 -3- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -4- 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）5289.08 万元。 与 2018 年度决算相比，收入增加 2326.87 万元，增长 78.5%； 支出增加 2318.63 万元，增长 78.2%。主要原因是：1、2019 年 度增加人员经费收支，2、2019 年度增加了城乡社区环境卫生收 支。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 5289.08 万元，其中：财政 拨款收入 5289.08 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 5280.84 万元，其中：基本 支出 4490.84 万元，占 85%；项目支出 790 万元，占 15%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5289.08 万元,比 2018 年度增加 2326.87 万元，增长 78.5%，主要是：1、2019 年度增 加人员经费收入，2、2019 年度增加了城乡社区环境卫生收入； 本年支出 5280.84 万元，增加 2318.63 万元，增长 78.2%，主要 是：1、2019 年度增加人员经费支出，2、2019 年度增加了城乡 社区环境卫生支出。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4499.08 万元，比上年 -5- 第二部分 部门决算情况说明 增加 1536.87 万元；主要是：1、2019 年度增加人员经费收入， 2、2019 年度增加了城乡社区环境卫生收入；本年支出 4490.84 万元，比上年增加 1528.63 万元，增长 51.6%，主要是 1、2019 年度增加人员经费支出，2、2019 年度增加了城乡社区环境卫生 支出。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 790 万元，比上年增 加 790 万元，增长 100%，主要原因是：增加了城乡社区环境卫 生收入；本年支出 790 万元，比上年增加 790 万元，增长 100%， 主要是：2019 年度增加了城乡社区环境卫生支出。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5289.08 万元，完成年 初预算的 182.5%，比年初预算增加 2390.68 万元，决算数大于 预算数主要原因是 1、2019 年度增加人员经费收入，2、2019 年 度增加了城乡社区环境卫生收入；本年支出 5280.84 万元，完成 年初预算的 182.2%,比年初预算增加 2382.44 万元，决算数大于 预算数主要原因是主要是 1、2019 年度增加人员经费支出，2、 2019 年度增加了城乡社区环境卫生支出。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 182.5%， 比年初预算增加 2390.68 万元，主要是 1、2019 年度增加人员经 费收入，2、2019 年度增加了城乡社区环境卫生收入；支出完成 年初预算 182.2%，比年初预算增加 2382.44 万元， 主要是:1、 2019 -6- 第二部分 部门决算情况说明 年度增加人员经费支出，2、2019 年度增加了城乡社区环境卫生 支出。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%， 与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 4490.84 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 946.01 万元，占 21.1%，；教育（类） 支出 2078.7 万元，占 46.3%；卫生健康（类）支出 14.4 万元， 占 0.3%；城乡社区（类）支出 1433.49 万元，占 31.9%；农林 水（类）支出 18.27 万元，占 0.4%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 4490.84 万元，其中：人员经 费 2991.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积 金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 1499.65 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 -7- 第二部分 部门决算情况说明 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1 万元，完成预算 的 22.88%,较预算减少 3.37 万元，降低 77.1%，主要是严格执行 规定精神，“三公”经费支出下降，进一步压减支出；较 2018 年度减少 0.72 万元，降低 41.9%，主要是：严格执行规定精神， “三公”经费支出下降，进一步压减支出。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较 2018 年度决算 无增减变化，本单位无因公出国（境）支出。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 1 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.37 万元，降低 77.1%,主要是公务用车经费支出下降，进一步压减支出；较上年 减少 0.72 万元，降低 41.7%,主要是严格执行规定精神，公务用 车经费支出下降，进一步压减支出。其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较 -8- 第二部分 部门决算情况说明 年初预算无增减变化，无新增公务用车；较 2018 年度决算无增 减变化，无新增公务用车。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.37 万元，降低 77.1%,主要是严格执行规定精神，公务用车经费支出下降，进一 步压减支出；较上年减少 0.72 万元，降低 41.7%，主要是公务 用车经费支出下降，进一步压减支出。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较 2018 年度决算无增减变化。 六、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 1499.65 万元，比 2018 年度增加 1421.5 万元，增长 1818.9%。主要原因是 2019 年度增 加了城乡社区环境卫生支出。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 154.20 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 1.70 万元、政府采购工程支出 152.50 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 154.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业 合同金额 154.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。 -9- 第二部分 部门决算情况说明 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年无 增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部 用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用 车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年无增减。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算收入无收支及结转 结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 10 - 第三部分 名词解释 - 11 - 第三部分 相关名词解释 - 12 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口 的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 13 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 14 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 15 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 16 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：廊坊市广阳区 九州镇白家务办事 处 金额单位：万元 收入 行次 支出 行次 项目 金额 项目 栏次 1 栏次 一、一般公共预算 一、一般公共服 1 4,499.08 财政拨款收入 务支出 二、政府性基金预 2 790.00 二、外交支出 算财政拨款收入 三、上级补助收入 3 三、国防支出 四、公共安全支 四、事业收入 4 出 五、经营收入 5 五、教育支出 六、附属单位上缴 六、科学技术支 6 收入 出 七、文化旅游体 七、其他收入 7 育与传媒支出 八、社会保障和 8 就业支出 九、卫生健康支 9 出 十、节能环保支 10 出 十一、城乡社区 11 支出 十二、农林水支 12 出 十三、交通运输 13 支出 十四、资源勘探 14 信息等支出 十五、商业服务 15 业等支出 16 十六、金融支出 十七、援助其他 17 地区支出 十八、自然资源 18 海洋气象等支出 19 十九、住房保障 - 17 - 29 金额 2 946.00 30 31 32 33 2,078.72 34 35 36 37 14.35 38 39 2,223.49 40 18.27 41 42 43 44 45 46 47 本年收入合计 用事业基金弥补 收支差额 年初结转和结余 支出 二十、粮油物资 20 储备支出 二十一、灾害防 21 治及应急管理支 出 二十二、其他支 22 出 二十四、债务付 23 息支出 24 5,289.08 本年支出合计 25 结余分配 48 49 50 51 52 5,280.84 53 26 年末结转和结余 54 8.24 27 55 总计 28 5,289.08 总计 56 5,289.08 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 部门：廊坊市广阳区九州镇白家务办事处 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相 20103 关机构事务 2010301 行政运行 20106 财政事务 2010601 行政运行 205 教育支出 20501 教育管理事务 本年收入 财政拨款 上级补 事业 经营收 附属单位 其他收 合计 收入 助收入 收入 入 上缴收入 入 1 2 5,289.08 5,289.08 954.25 954.25 933.04 933.04 933.04 933.04 21.21 21.21 21.21 21.21 2,078.72 2,078.72 1,229.79 1,229.79 - 18 - 3 4 5 6 7 2050101 行政运行 1,229.79 1,229.79 20502 普通教育 848.93 848.93 2050202 小学教育 848.93 848.93 210 卫生健康支出 14.35 14.35 21007 计划生育事务 14.35 14.35 2100716 计划生育机构 14.35 14.35 212 城乡社区支出 2,223.49 2,223.49 21205 城乡社区环境卫生 1,433.49 1,433.49 2120501 城乡社区环境卫生 1,433.49 1,433.49 国有土地使用权出让 21208 收入及对应专项债务 790.00 790.00 收入安排的支出 2120802 土地开发支出 790.00 790.00 213 农林水支出 18.27 18.27 21301 农业 15.27 15.27 2130101 行政运行 15.27 15.27 21307 农村综合改革 3.00 3.00 其他农村综合改革 2130799 3.00 3.00 支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：廊坊市广阳区九州镇白家务办事处 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构 20103 事务 2010301 行政运行 20106 财政事务 2010601 行政运行 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050101 行政运行 本年支出合计 基本支出 1 2 5,280.84 5,280.84 946.01 946.01 924.80 924.80 924.80 924.80 21.21 21.21 21.21 21.21 2,078.72 2,078.72 1,229.79 1,229.79 1,229.79 1,229.79 - 19 - 项目支出 3 上缴上 经营支 对附属单位补 级支出 出 助支出 4 5 6 20502 普通教育 848.93 848.93 2050202 小学教育 848.93 848.93 210 卫生健康支出 14.35 14.35 21007 计划生育事务 14.35 14.35 2100716 计划生育机构 14.35 14.35 212 城乡社区支出 2,223.49 2,223.49 21205 城乡社区环境卫生 1,433.49 1,433.49 2120501 城乡社区环境卫生 1,433.49 1,433.49 国有土地使用权出让收入及 21208 对应专项债务收入安排的支 790.00 790.00 出 2120802 土地开发支出 790.00 790.00 213 农林水支出 18.27 18.27 21301 农业 15.27 15.27 2130101 行政运行 15.27 15.27 21307 农村综合改革 3.00 3.00 2130799 其他农村综合改革支出 3.00 3.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：廊坊市广阳区九州镇白家务 办事处 收 项目 金额单位：万元 入 行 次 支 金额 项目 出 行 次 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财 1 4,499.08 一、一般公共服务支出 30 政拨款 二、政府性基金预算 2 790.00 二、外交支出 31 财政拨款 3 三、国防支出 32 - 20 - 合计 2 946.00 政府 性基 一般公共 金预 预算财政 算财 拨款 政拨 款 3 4 946.00 4 5 6 9 10 四、公共安全支出 33 五、教育支出 34 2,078.72 2,078.72 六、科学技术支出 35 七、文化旅游体育与传 36 媒支出 八、社会保障和就业支 37 出 九、卫生健康支出 38 14.35 14.35 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 12 13 十二、农林水支出 41 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探信息等 43 支出 十五、商业服务业等支 44 出 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支 46 出 十八、自然资源海洋气 47 象等支出 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支 49 出 二十一、灾害防治及应 50 急管理支出 二十二、其他支出 51 二十四、债务付息支出 52 7 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 5,289.08 年初财政拨款结转 25 和结余 一、一般公共预算财 26 政拨款 二、政府性基金预算 27 财政拨款 28 本年支出合计 40 2,223.49 1,433.49 18.27 18.27 53 5,280.84 4,490.84 年末财政拨款结转和结 54 余 8.24 790.0 0 790.0 0 8.24 55 56 57 790.0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支 和年末结转结余情况。 总计 29 5,289.08 总计 - 21 - 58 5,289.08 4,499.08 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：廊坊市广阳区九州镇白家务办事处 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 20106 财政事务 2010601 行政运行 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050101 行政运行 20502 普通教育 2050202 小学教育 210 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21301 农业 2130101 行政运行 21307 农村综合改革 2130799 其他农村综合改革支出 - 22 - 1 4,490.84 946.01 924.80 924.80 21.21 21.21 2,078.72 1,229.79 1,229.79 848.93 848.93 14.35 14.35 14.35 1,433.49 1,433.49 1,433.49 18.27 15.27 15.27 3.00 3.00 基本支出 2 4,490.84 946.01 924.80 924.80 21.21 21.21 2,078.72 1,229.79 1,229.79 848.93 848.93 14.35 14.35 14.35 1,433.49 1,433.49 1,433.49 18.27 15.27 15.27 3.00 3.00 项目支出 3 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：廊坊市广阳区九州镇白家务办事处 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目 科目名称 编码 科目名称 编码 工资福利支出 30101 基本工资 632.24 30201 办公费 5.41 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,089.61 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 354.40 30205 水费 31002 办公设备购置 219.95 30206 电费 31003 专用设备购置 基础设施建设 机关事业单位基本养老保险缴 费 商品和服务支出 科目 301 30108 2,978.97 302 决算数 1,499.65 307 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.48 31005 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 30112 其他社会保障缴费 536.71 30211 差旅费 30113 住房公积金 146.05 30212 30114 医疗费 30199 303 债务利息及费用支出 资本性支出 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 0.14 31008 物资储备 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30213 维修（护）费 31010 安置补助 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 12.22 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 11.63 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 0.59 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.00 39999 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 24.73 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1,451.60 人员经费合计 16.29 39907 福利费 2,991.19 39908 公用经费合计 - 23 - 决算数 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 1,499.65 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：廊坊市广阳区九州镇白家务办事处 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行 公务接待 公务用车购置及运行费 费 费 因公出 公务 合 因公出国 公务 合计 国（境） 接待 公务用 公务用 计 （境）费 用车 公务用车运行 费 费 小计 车购置 小计 车购置 运行 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.0 4.37 4.37 4.37 1.00 1.00 0 - 24 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：廊坊市广阳区九州镇白家务办事处 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专 21208 项债务收入安排的支出 2120802 土地开发支出 本年支出 年初结转和 结余 1 - 25 - 本年收入 小计 基本支 项目支 出 出 2 790.00 790.00 3 790.00 790.00 4 790.00 790.00 790.00 790.00 790.00 790.00 790.00 790.00 5 年末结转 和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：廊坊市广阳区九州镇白家务办事处 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 - 26 - 第五部分 预算绩效公开内容 - 27 - - 28 - 第五部分 预算绩效公开内容 · 一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情 况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，项目 1 个，涉及资金 76.29 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府 性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府 性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年度民办教师人员 经费 1 个项目开展了部门评价， 涉及一般公共预算支出 76.29 万元， 政府性基金预算支出 0 万元。 （二）部门绩效评价结果 1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 1 个项目进行了绩 效自评，项目自评结果 90 分以上的 1 项，80 -90 分的 0 项，80 分以下的 0 项。 2019 年度民办教师人员经费项目综述：根据年初设定的绩效 目标，2019 年度民办教师人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩 效自评表附后）。全年预算数为 76.29 万元，执行数为 76.29 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是切实维护非公办 教师利益，促进教师队伍整体稳定；二是提高家长对学校的满意 度。 2019 年度民办教师人员经费项目绩效自评综述：及时发放教 师工资及为教师缴纳各项保险，促进教师队伍的稳定，家长对学 校的满意度提。 - 29 - 第五部分 预算绩效公开内容 · 2.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效 进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。从评价情况来看， 我办事处较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务， 整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） - 30 - 第五部分 预算绩效公开内容 · 2019 年度民办教师人员经费 主管部门 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处 实施单位 廊坊市广阳区九州镇白 家务办事处 年初 全年 全年 分值 执行率 得分 预算数 预算数 执行数 76.29 76.29 76.29 10 100% 10 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：当年财政拨款 76.29 76.29 76.29 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 按月及时、足额的发放 16 名民师工资，及时按月及时、足额的发放 16 名民师工 目标 缴纳民师的各项保险，使民师各项福利得到保 资；及时缴纳民师的各项保险，使 障 民师各项福利得到保障 项目名称 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 发放人数 指标 2： …… 各项保险申报 质量指标 产出 指标 工资按月发放 时效指标 绩 效 指 标 指标 2： …… 年度 指标值 16 人 实际 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 完成值 16 人 20 20 按标准缴 按标准 10 纳 缴纳 10 每月按 每月按时、 时、及时 及时发放 发放 20 20 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 …… 学生辍学率（%） ≤5% ≤5% 30 30 社会效益 指标 2： 指标 效益 …… 指标 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 指标 1： 可持续影响 指标 2： 指标 …… 服务对象满意度 ≥80% ≥80% 10 10 满意 度 服务对象满意 指标 2： 度指标 指标 …… 总分 100 100 - 31 -