廊坊市广阳区南尖塔镇人民政府2016部门决算公开说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区南尖塔镇人民政府部门决算信息 公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一） 、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; （二）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科 学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; （三）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法 财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; （四）、保护各种经济组织的合法权益; （五）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; （六）、办理上级区委、区政府交办的其他事项。 机构设置： 1、 办公室 2、农业办 3、小学 4、乡其它文教 6、计划生育办公室 7、财政所 我单位只有本级决算，没有所属单位决算在内的汇总决算。 二、部门决算报表（详见附表） （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （八）国有资本经营 预算财政拨款收入支出决算表 （九）“三公”经费及相关信息统计表 （十）政府采购情况表 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年度收入决算为 3458.32 万元，比 2015 增加收入 246.23 万元，增长了 7.6 %， 增长原因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了取暖费及精神文明奖等，使得 2016 年收入增加。2016 年度支出决算为 3458.32 万元，增长了 7.6 %，增长原因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了取 暖费及精神文明奖等，使得 2016 年支出增加 （二）收入决算情况说明 我单位 2016 年度收入决算为 3458.32 万元，比 2015 增加收入决算 246.23 万元，增长了 7.6 %，增长原因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了取暖费及精神文明奖等，使得 2016 年收入增加。 （三）支出决算情况说明 我单位 2016 年度支出决算为 3458.32 万元，比 2015 增加支出 246.32 万元，增长了 7.6%， 增长原因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了取暖费及精神文明奖等，使得 2016 年支出增加。 与年初预算相比增加主要是工资等方面的支出。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年度财政拨款收入 3458.32 万元， 比 2015 增加财政拨款收入 246.32 万元， 增长了 7.6%， 增长原因主要是 2016 年调增了基本工资，增加了取暖费及精神文明奖等，使得 2016 年财政拨款收入 增加。2016 年财政拨款支出为 3458.32 万元，其中：基本支出 3458.32 万元，项目支出为 0 万元， 无政府性基金支出。比 2015 增加财政拨款支出 246.32 万元，增长了 7.6%，增长原因主要是 2016 年 调增了基本工资，增加了取暖费及精神文明奖等，使得 2016 年财政拨款支出增加。2016 年财政拨款 支出与年初预算基本持平。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 0 万元，比 2015 年度决算减少 3.1 万元，减少 100%，减少主 要原因按要求进行压减。 其中：因公出国（境）费 0 万元（本单位 2016 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 人次数 0 人），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元 0；公务用车购置及运行维护费 0 万 元（公务用车购置数量 0 辆，购置金额 0 万元，公车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有量 2 辆） ， 比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元 0 ；公务接待费 0 万元（2016 年度国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元。 （六）机关运行经费支出情况的说明 2016 年度部门机关运行经费支出 22 万元，其中办公费 8.09 万元，电费 13.77 万元，其他交通 费 0.5 万元。比 2015 年度减少 6 万元，减少原因主要是：1、机关线路改造用电量减少，电费减少。 （七）绩效预算信息 我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2016 年，按照省 市文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进 行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。 （八）政府采购决算情况 2016年无政府采购 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆。 （十）其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示； 2、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 3、无政府采购情况，空表列示。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 （二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （三） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料以及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。